财务审批、报销制度 1、因公借支必须事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、员工报销需下列审批程序：经办人→部门负责人签字→总经理签字→出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到机构后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
注：违反本制度规定者，相应责任人每次绩效考核得分扣 0 10 分，情节严重造成较大后果者，由 总经理 酌情严肃处理。
《酒店财务报销制度.docx》
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