汽车维护公司工作总结及明年工作计划
一、**2021年业绩达成情况：
2021年小车部1-10月完成维修产值702.15万，毛利249.74万，毛利率35.5%，预计2021年全年完成维修产值1002万，同比增长446.7%，目标完成率62.6%。
2021年大车部1-10月完成维修产值1516.7万，毛利824.36万，毛利率54%，预计2021年全年完成维修产值1820万，同比增长-3.5%，完成公交车辆1900万内维修预算目标。
二、2021年主要项目完成情况：
1.完成润滑油、维修工具设备、路牌招标、灭火器、大规格轮胎、电器类、底盘类、发动机类配件招标工作。小规格轮胎因流标及质疑，截止目前已确定中标单位，待中标单位交付履约保证金后报送城投法务审核项目合同，预计11月底前完成小规格轮胎项目招标工作。
2.城南地面硬化项目已与10月份完成；三江场站钢结构建设10月份完成前期设计造价及材料审核11月初进场施工预计工期40天，12月中旬前完成项目建设，11月城南宇通售后服务中心投入使用，建成上饶第一个大型车辆烤漆房。
3.完成建立了蔚来售后服务站，6月前建立了上饶地区第一个蔚来换电站。
4.今年年初设立第一家平台合作试点门店（广信区月亮湾门店），目前运营良好，10月第二家广信合作门店，目前合作协议已签署，待挂牌正式运营。
5.财政局公务用车中标及其他公务单位维修合作协议的签订，目前已签订31家合作单位。
6.针对公务单位员工及其家属保险购买事项，一方面已谈妥与大地保险的合作细节，另一方面项目试点的城投集团员工私家车车辆维保服务。如该项目在城投集团运行情况良好，计划扩展到上饶市其他公务单位。
7.今年6月完成与全球通中国移动通信集团江西分公司及北京银行南昌分行战略合作协议的签订，这对于**社会知名度的提高，**品牌的打造具有推动作用。
8.截止10月，今年共送出四批员工到蔚来、上海爱驰等新能源车商学习新能源技术，这对于未来新能源车型维修技术力量的储备有着积极作用。
9.小雨滴答**小车部、老火车站停车场、茶圣路、**钣喷中心、三江客运站、区政府、城投加油站，商贸城共计8个站点的场地建设已投入使用。今年1-10月总以上8个站点1-10月客户2626个，总产值为共计196946.19元，总分成金额共计60292.41元。其中公交收益52038.64元，交通枢纽收益7520.82元，商贸城收益732.95元。随着人们生活水平的提供，私家车的普及率越来越高，后续计划以各站点运营情况为基础再选择是否继续增加建设点，调整场地建设。
10.与上武高速公司达成初步协议，签订68.9万元事故拖车协议。
11.于交管部门达成初步一站式事故处理中心建设协议，待交管部门批复。
三、主要存在的问题及困难
1.业绩方面：
事故车产值一直无法快速提升，现有的事故送修无法平衡年度计划目标的增长趋势。
主要原因分析：保费不足，1-4月月平均保费仅8.12万元，保费不足以支持现有的产值目标，导致在送修力度和定损价格上严重失衡。
解决方案：加大对续保政策的投入，更改现有的续保政策，为顺利完成产值目标，计划专项资金，保证续保目标至少完成月均93.3万元。
2.维修项目单一:
主要原因分析：售后衍生项目现有的人员和激励政策包括合作商无法满足对售后衍生产品的推广和销售。
解决方案：
（1）对于新产品的服务商的选择和筛选需要缩短流程，快速对接；
（2）培养专业的技术人员，并对现有的人员进行有效的培训；
（3）制订高提奖的衍生业务绩效方案，把现有的以产值为提成的绩效方案转化为以毛利为提成的思路转化，提高员工的积极性，达成供赢。
3.产能（能效）方面：
生产效率较低
原因分析：工作时间安排，技术水平，激励政策是生产效率较低的主要原因。
解决方案：
（1）根据业务量合理调整工作时间，包括调休，加班，夜班的工作调整；
（2）提高对员工的培训经费，尤其是有效技术培训，管理培训也需要加强；
（3）对现有的绩效方案需要调整，主要的方向是提高员工的积极性，奖罚分明，让员工有一定的危机意识。
4.人员配置方面：
根据今年年度目标1600万，按售后市场月度平均产能每人2.3万/月来换算，需要一线人员58人，现有的一线人员40人，无法满足年度计划的人员配比。
解决方案：下半年根据业务量的提升，增加一线人员的，招聘由专人负责，并纳入绩效考核并制订员工转介绍的激励机制
外部环境需要的支持：
（1）尽快完成**明叔路的改造工作（爱驰服务站搬离至钣喷中心，利用明叔店优越的地理位置与平台天猫或者途虎合作，把明叔店打造为信州区的平台合作门店）；
（2）加快推进一站式服务中心的沟通与建设；
（3）通过协商，制订合作方案开拓公务用车保险引流至**。促进事故车业务的发展。
5.一线维修人员工资绩效优化方面：
目前钣喷的人员配置与产出严重不成比例，由于前期钣喷中心建设需招聘技术性人才，工作产量与工资未合理绩效挂钩。后续通过保险运作稳定钣喷中心事故维修量，改革现有一线员工现有薪酬方案，着重以工作提成为主。
四、2022年初步工作计划
1.小车部2022年业绩目标:
维修产值1600万，实现维修毛利480万，维修产值同比增长159.6%。
2.其他工作计划：
（1）完成三江场站的建设并投入使用。
（2）市本级单位公务用车维修（包含员工车辆）的保业务以及保险业务的对接。
（3）完成城南大车检测线建设验收工作，并投入使用
（4）计划新增3个**合作网点
（5）扩大与蔚来的战略合作
（6）持续招聘技术人员以及对于现有员工的技能培训
（7）做好现有的安全生产工作，持续推进安全生产意识的灌输，保持全年0事故。
