取暖设备项目 可行性方案 泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
报告说明—为使人们生活或进行生产的空间保持在适宜的热状态而设置的供热设施。典型的供暖设备是由热源、热媒管道和供暖放热器组成。这三个基本组成部分有时可简化、合并或省略。例如火炉供暖的热源和放热器合在一起，就不需要热媒流转管道。火塘供暖更加简单，用炽热的燃料和燃烧产物向受暖空间放热，连放热器也没有了。
该取暖设备项目计划总投资 8437.28 万元，其中：固定资产投资7217.80 万元，占项目总投资的 85.55%；流动资金 1219.48 万元，占项目总投资的 14.45%。
达产年营业收入 9035.00 万元，总成本费用 7011.89 万元，税金及附加 138.66 万元，利润总额 2023.11 万元，利税总额 2440.82 万元，税后净利润 1517.33 万元，达产年纳税总额 923.49 万元；达产年投资利润率23.98%，投资利税率 28.93%，投资回报率 17.98%，全部投资回收期 7.06年，提供就业职位 148 个。
近年来，供暖设备和方式的变革正在中国北方城镇展开，多种新型供暖设备和方式在住宅建设中逐渐使用，不仅促进了建筑节能及室内环境的改善，而且进一步提升了住宅的品质，也为优化选择最适宜的住宅采暖设备和形式提供了可能。
目录 第一章 概论 第二章 承办单位概况 第三章 建设背景分析 第四章 市场研究 第五章 项目方案分析 第六章 项目选址评价 第七章 项目工程方案 第八章 项目工艺先进性 第九章 环境影响概况 第十章 企业卫生 第十一章 风险评价分析 第十二章 节能 第十三章 进度计划 第十四章 投资估算与资金筹措 第十五章 项目经济收益分析 第十六章 评价及建议 第十七章 项目招投标方案
第一章 概论 一、项目提出的理由 2018 年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好生态环境保护各项工作意义重大。2018 年 2 月 2 日~3 日，全国环境保护工作会议中指出：全面启动打赢蓝天保卫战作战计划，制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，出台重点区域大气污染防治实施方案，稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉。2019 年环保部将继续推进北方地区清洁取暖工程，“煤改气”工程将继续为燃气采暖热水炉行业带来一定的市场需求，但同时应高度关注国家政策走势。
供暖，不仅关系民生，也关系到能源消费、污染物排放乃至蓝天白云。2017 年以来，随着“煤改清洁能源”的大力推进，煤改气政策不断深入推行，供暖设备市场“一路飘红”。
二、项目概况（一）项目名称 取暖设备项目（二）项目选址 xxx 经开区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
（三）项目用地规模 项目总用地面积 26293.14平方米（折合约 39.42 亩）。
（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 74.82%，建筑容积率 1.64，建设区域绿化覆盖率7.62%，固定资产投资强度 183.10 万元/亩。
（五）土建工程指标 项目净用地面积 26293.14平方米，建筑物基底占地面积 19672.53平方米，总建筑面积 43120.75平方米，其中：规划建设主体工程 33951.86平方米，项目规划绿化面积 3287.34平方米。
（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 136 台（套），设备购置费 2279.64 万元。
（七）节能分析 1、项目年用电量 1237170.03 千瓦时，折合 152.05 吨标准煤。
2、项目年总用水量 5043.89 立方米，折合 0.43 吨标准煤。
3、“取暖设备项目投资建设项目”，年用电量 1237170.03 千瓦时，年总用水量 5043.89 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.48 吨标准煤/年。达产年综合节能量 45.55 吨标准煤/年，项目总节能率 21.44%，能源利用效果良好。
（八）环境保护 项目符合 xxx 经开区发展规划，符合 xxx 经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 8437.28 万元，其中：固定资产投资 7217.80 万元，占项目总投资的 85.55%；流动资金 1219.48 万元，占项目总投资的 14.45%。
（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 9035.00 万元，总成本费用 7011.89 万元，税金及附加 138.66 万元，利润总额 2023.11 万元，利税总额 2440.82 万元，税后净利润 1517.33 万元，达产年纳税总额 923.49 万元；达产年投资利润率23.98%，投资利税率 28.93%，投资回报率 17.98%，全部投资回收期 7.06年，提供就业职位 148 个。
（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 经开区及 xxx 经开区取暖设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx经开区取暖设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“取暖设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经开区经济发展，为社会提供就业职位 148 个，达产年纳税总额 923.49 万元，可以促进 xxx 经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 23.98%，投资利税率 28.93%，全部投资回报率 17.98%，全部投资回收期 7.06 年，固定资产投资回收期 7.06 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
“十二五”期间，全省制造业累计完成技术改造投资 4.9 万亿元，年均增长 19.3%，一批高水平重大项目集群式落地，企业装备水平大幅提升，产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代，钢铁行业 1000 立方以上炼铁高炉产能占比达到 50%，120 吨以上炼钢转炉产能占比达到 47%，造纸企业产业集中度达到 71.5%。高新技术产业占比提高。2015 年，全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的 32.5%，较“十二五”初期提高 5.2 个百分点；装备制造业增加值占规模以上工业比重达到 28.8%，比“十一五”末提高 2.3 个百分点；工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现，全省生产性服务业增加值占服务业的比重超过 50%。企业组织体系呈现新格局。截至 2015 年，共有 51 家企业入围中国企业 500 强，我省能源集团、魏桥集团进入世界 500 强，营业收入过百亿元的工业企业达到 135家，比“十一五”末增加了 58 家；全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。
四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 26293.14 39.42 亩 1.1 容积率 1.64 1.2 建筑系数 74.82% 1.3 投资强度 万元/亩 183.10 1.4 基底面积 平方米 19672.53 1.5 总建筑面积 平方米 43120.75 1.6 绿化面积 平方米 3287.34 绿化率 7.62% 2 总投资 万元 8437.28 2.1 固定资产投资 万元 7217.80 2.1.1 土建工程投资 万元 3059.18 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 36.26% 2.1.2 设备投资 万元 2279.64 2.1.2.1 设备投资占比 27.02% 2.1.3 其它投资 万元 1878.98 2.1.3.1 其它投资占比 22.27% 2.1.4 固定资产投资占比 85.55% 2.2 流动资金 万元 1219.48 2.2.1 流动资金占比 14.45% 3 收入 万元 9035.00 4 总成本 万元 7011.89 5 利润总额 万元 2023.11 6 净利润 万元 1517.33
7 所得税 万元 1.64 8 增值税 万元 279.05 9 税金及附加 万元 138.66 10 纳税总额 万元 923.49 11 利税总额 万元 2440.82 12 投资利润率 23.98% 13 投资利税率 28.93% 14 投资回报率 17.98% 15 回收期 年 7.06 16 设备数量 台（套）136 17 年用电量 千瓦时 1237170.03 18 年用水量 立方米 5043.89 19 总能耗 吨标准煤 152.48 20 节能率 21.44% 21 节能量 吨标准煤 45.55 22 员工数量 人 148 第二章 承办单位概况 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 有限公司（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创
新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
二、公司经济效益分析 上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 7307.62 万元，同比增长28.17%（1606.02 万元）。其中，主营业业务取暖设备生产及销售收入为5848.36 万元，占营业总收入的 80.03%。
上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1534.60 2046.13 1899.98 1826.90 7307.62 2 主营业务收入 1228.16 1637.54 1520.57 1462.09 5848.36 2.1 取暖设备(A)405.29 540.39 501.79 482.49 1929.96 2.2 取暖设备(B)282.48 376.63 349.73 336.28 1345.12 2.3 取暖设备(C)208.79 278.38 258.50 248.56 994.22 2.4 取暖设备(D)147.38 196.50 182.47 175.45 701.80 2.5 取暖设备(E)98.25 131.00 121.65 116.97 467.87 2.6 取暖设备(F)61.41 81.88 76.03 73.10 292.42 2.7 取暖设备(...)24.56 32.75 30.41 29.24 116.97
3 其他业务收入 306.44 408.59 379.41 364.82 1459.26 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1849.03 万元，较去年同期相比增长 169.23 万元，增长率 10.07%；实现净利润 1386.77 万元，较去年同期相比增长 234.09 万元，增长率 20.31%。
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 7307.62 完成主营业务收入 万元 5848.36 主营业务收入占比 80.03% 营业收入增长率（同比）28.17% 营业收入增长量（同比）万元 1606.02 利润总额 万元 1849.03 利润总额增长率 10.07% 利润总额增长量 万元 169.23 净利润 万元 1386.77 净利润增长率 20.31% 净利润增长量 万元 234.09 投资利润率 26.38% 投资回报率 19.78% 财务内部收益率 29.62% 企业总资产 万元 18623.08 流动资产总额占比 万元 25.74% 流动资产总额 万元 4793.95 资产负债率 24.33%
第三章 建设背景分析 一、取暖设备项目背景分析 为使人们生活或进行生产的空间保持在适宜的热状态而设置的供热设施。典型的供暖设备是由热源、热媒管道和供暖放热器组成。这三个基本组成部分有时可简化、合并或省略。例如火炉供暖的热源和放热器合在一起，就不需要热媒流转管道。火塘供暖更加简单，用炽热的燃料和燃烧产物向受暖空间放热，连放热器也没有了。
向一定的空间加热量的办法，可以直接把产生热量的火炉装在其中;也可以抽出其中的空气，加热后再送回;也可以在其中装置保持在较高温度的物体，向所在空间放热。这种温度较高的物体称为供暖放热器。为使供暖放热器持续放热，可用经过预热的流体连续地在放热器里流过。这种流体通常是蒸汽或热水，称为载热媒质或热媒。热媒被设在该空间以外的产热、集热或换热设备(热源)加热后，用供暖管道分配到各个供暖放热器。热媒把所携带的一部分热量传给放热器后，通过回流管道流回热源，重新加热。热媒循环流转，就可不断地把热转送到受暖空间。
一个热源对很多幢房屋供暖而所要求的热媒参数并不相同时,或是供暖区域很大时,热源输出的热媒温度或压力通常高于所有用户要求的数值。这时在热媒进入室内系统前，必须设置改变热媒参数的设备;这种设备是一般的集中供暖系统所没有的。这样的供暖称为区域供暖，以区别于一般集中供暖。区域式供暖热源输出的是高压蒸汽或过热水──在高于大气压力下加热到 100℃以上的液态水。在房屋入口前设置表面式换热器是最安全的、通用的改变热媒参数的办法。在安全条件允许时，也可用减压阀降低蒸汽压力，或用混合器降低过热水的温度，或用蒸汽喷射泵加热室内系统的回水。
传统的供暖热源是燃烧燃料或用电热元件产热。随着化石燃料(煤、石油等)来源日趋紧张，回收工业生产排放的余热和收集并利用大自然中存在的热已成为很受重视的供暖热源。
提高房屋构造的保温性能可以减少房屋供暖所需的热能量。正确地选择供暖设备也对供暖节能很有意义。例如不经常使用的房屋采用蒸汽或热风供暖，冷风渗入量大的房屋采用辐射供暖等。重视热媒输送管道及其附件的维修，可以减少供暖管道的无益热耗。供暖设备的运行调节可以消灭供暖过热的浪费现象。利用工业余热作为供暖热源
可以大量节约供暖能源。按照用热量分户收取供暖费，可以促进用户关心供暖节能，进行局部调节。
二、取暖设备项目建设必要性分析 供暖，不仅关系民生，也关系到能源消费、污染物排放乃至蓝天白云。2017 年以来，随着“煤改清洁能源”的大力推进，煤改气政策不断深入推行，供暖设备市场“一路飘红”。
目前没有专门的部门对供暖设备行业进行统计分析，但从国家电力、热力的生产与供应业固定资产的发展可以看出供暖设备行业发展的大概情况。2009 年经济危机过后，整体经济环境逐渐好转，电力、热力的生产与供应业也获得了快速发展，其固定资产投资也呈现快速增长的趋势。特别是 2011 年以来，在国家鼓励和引导民间资本进入市政公用事业的政策推动下，电力、热力的生产与供应业活力增强，固定资产投资总额持续大幅提升，2010-2014 年增速逐年提高，2015 年起略有下降，但仍保持较高水平。
“煤改气”工程是国家治理环境，保护人民群众身体健康的重大举措，治理散煤燃烧是关键环节。自 2016 年以来，国家及相关省市颁布了一系列的政策支持“煤改气”工程发展。
煤改气使用的是壁挂炉采暖，“煤改清洁能源”的大力推进，激发了供暖行业的发展。部分壁挂炉厂家货品供不应求，甚至出现“煤改气”地区的官员到厂家“抢货”、壁挂炉整机厂家到配件厂家“抢货”的现象。自 2009 年以来燃气采暖热水炉产品销量急剧上升，中国国内市场 2009 年销量为 50 万台（原装进口 13 万台），截至 2017 年全国销量达到了 550 万台（原装进口 70 万台），销量增长超过 10 倍，年均增长率达 41%，远远超出中国经济发展的平均速度。2018 年 1-6月燃气壁挂炉总销量为 104.8 万台，同比下滑 6.3%，其中内销 94.7 万台，同比下滑 10.2%，出口表现亮眼上半年出口销量为 10.1 万台，同比增长 57.8%。
随着“煤改气”项目的启动，许多企业将希望寄托于煤改气项目的实施。无论是 2017 年的高增长还是 2018 年的下滑都是源于煤改气政策影响，尽管上半年市场发展不尽人意，但功能设备行业仍处于上升期，从此前的政策规划趋势来看，行业发展的方向还是明确的，“煤改气”不会突然停止。
2017 年末，河北发改委宣布的消息是给“煤改气”工程按了一下“暂停”键，“煤改气”的继续推进将与气源落实情况相挂钩，待2019 年鄂安沧管线、2020 年中俄东线国家主干输气管网投运，在这
“暂停”的期间，对于大多数国产壁挂炉企业来说，是一个难得的发展机遇。政策的不确定性很大程度上制约了行业的规模增长，但对具体企业而言，自身的发展定位尤为重要，除了跟随政策的步伐，更要重视传统渠道的发展，拓展房地产、零售、电商市场，要把这些常规的市场把握好，才能实现稳定发展。
第四章 市场研究 一、取暖设备行业分析 近年来，供暖设备和方式的变革正在中国北方城镇展开，多种新型供暖设备和方式在住宅建设中逐渐使用，不仅促进了建筑节能及室内环境的改善，而且进一步提升了住宅的品质，也为优化选择最适宜的住宅采暖设备和形式提供了可能。
2010-2016 年，我国供暖设备市场规模呈现波动递增的趋势，六年间的年均复合增长率为 7.47%，2017 年全年我国供暖设备市场规模将突破 1300 亿元。
城市供暖设备的发展区域主要集中在北方传统采暖地区，主要是严寒地区和寒冷地区，包括黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、河北、山西、北京、天津和陕西北部、山东北部、河
南北部等，城市供暖设备需求强劲，行业规模较大，且发展速度较快，但企业利润水平较低，靠国家扶持较多。
城市供暖设备在部分非传统采暖区的过渡地区和南方地区中，也有一定的市场，这些区域的城市供热的需求对象主要为工业用户。例如，江苏、上海、浙江等省市，这些地域均已有集中供热，但以工厂和公共建筑为主，市场化程度较高，供热企业效益较好，利润水平较高。
从区域分布来看，东北地区占比最大份额，达到 37.18%;其次是华北地区，占比为 24.93%;随后是华东地区，占比达到 22.25%。
此外，秦淮一线是中国南北地理的分界线，也是中国集中供暖的分界线。其历史可追溯至上世纪 50 年代，中国在苏联援助下为城市居民安装集中供热系统。但当时的中国正面临严峻能源短缺，于是就把“秦淮线”就当做集中供暖的分界线。虽然供暖分界线将南北分开，但是随着生活水平的提高，南方也有许多地区实现了集中供暖。
伴随传统煤炭资源的日益枯竭，开采成本不断增加，另外，由于我国对于环境保护重视程度日益加强，国家在提高煤炭高效利用、环保技术开发的同时，也在加大对新型能源的开发利用，未来伴随技术的不断提高和生产成本的下降，更加节能、环保的供暖方式将会得到
推广，其中水源热泵、生物质能源供暖方式会逐渐普及，将代替煤炭供暖方式。
大环境下，经过市场的洗礼，淘汰、整合，供暖设备公司或成长起来，或面临洗牌，或已经出局。对于部分能够创新、具有核心竞争力的企业，无论是实力、规模，还是专业能力都得到了加强和提高。
由于惨烈的行业竞争，剧变的外部环境，部分不能适应的业者纷纷开始转型，或脱离地暖行业。部分供暖设备企业开始向与地暖关联或围绕采暖、空调、热泵、太阳能及其他新能源方向寻求拓展，或者向舒适、节能居室环境的方面发展;还有部分向产品开发、生产方向发展;更有部分企业开始向节能改造及合同能源管理等方向发展，专门从事节能项目。寻求改变、寻求突围，供暖设备企业开始通过各种方式突破地暖行业现实发展的瓶颈。
未来，可能单纯的供暖设备公司会越来越少，代之以综合型的如采暖、供热及空调、热泵及其它各种形式的供暖设备公司，他们将能提供和满足客户各种形式的采暖、供热及制冷的需求，并能提供更科学、完善和节能的系统解决方案。
供暖设备企业应制定适合自身及当地产业现状的改革之路，力求将传统供暖与新的社会环境及产业发展方向结合，提升企业专业水平，提升行业准入门槛，提高行业技术标准，保持行业合理的利润空间，确保行业、企业能够持续、健康地发展。
二、取暖设备市场分析预测 2018 年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好生态环境保护各项工作意义重大。2018 年 2 月 2 日~3 日，全国环境保护工作会议中指出：全面启动打赢蓝天保卫战作战计划，制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，出台重点区域大气污染防治实施方案，稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉。2019 年环保部将继续推进北方地区清洁取暖工程，“煤改气”工程将继续为燃气采暖热水炉行业带来一定的市场需求，但同时应高度关注国家政策走势。
以壁挂炉为例，行业市场竞争也逾发激烈，目前 30％的高端市场被 10 多个国际品牌占据，70％的中端低端市场主要以 200 个左右国内品牌为主。全预混领域依然由外资品牌领跑，包括威能、博世、阿里斯顿、菲斯曼、八喜等；同时，国产品牌试图在该领域进行争夺，取得了一些成绩，并且在二次换热冷凝产品市场表现强势，万和、小松鼠、万家乐等品牌也都实现了可观的销量增长。
在国家“煤改气”工程推进过程中，燃气壁挂炉行业迎来新的发展机遇，以林内等国际品牌为代表的产品在多地中标，成为市场赢家。自实施“煤改气”政策以来，林内采暖炉在北京、河北、河南、山西等多地区中标，为“煤改气”政策实施惟一中标的外资品牌。
在北方“煤改气”工程影响下，2017 年用于“煤改气”工程的燃气采暖热水炉销量占全年总销量的 68.6%；“普通工程+零售”市场全年总销量占全年总销量的 31.4%。
2017 年，国产品牌国内销量占全年总销量的 79.0%；进口品牌在国内生产的销量占全年总销量的 8.3%；原装进口品牌的销量占全年总销量的 12.7%。
2017 年冷凝式燃气采暖热水炉全年销量占全年总销量的 6.9%。2017 年非冷凝式燃气采暖热水炉（普通路）全年销量占全年总销量的93.1%。
随着南方供暖市场日趋成熟，华北和西北地区置换市场大批涌现，以华东和西南地区为代表的零售市场迅猛发展，以及在环保政策实施力度加大、燃气使用范围扩大等诸多有利因素的驱动下，预计 2019 年我国燃气采暖热水炉“普通工程+零售”市场依旧保持稳步增长趋势。
第五章 项目方案分析 一、产品规划 项目主要产品为取暖设备，根据市场情况，预计年产值 9035.00 万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 26293.14平方米（折合约 39.42 亩），其中：净用地面积 26293.14平方米（红线范围折合约 39.42 亩）。项目规划总建筑面
积 43120.75平方米，其中：规划建设主体工程 33951.86平方米，计容建筑面积 43120.75平方米；预计建筑工程投资 3059.18 万元。
（二）设备购置 项目计划购置设备共计 136 台（套），设备购置费 2279.64 万元。
（三）产能规模 项目计划总投资 8437.28 万元；预计年实现营业收入 9035.00 万元。
第六章 项目选址评价 一、项目选址 该项目选址位于 xxx 经开区。
“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到 2020 年，打造 2 个千亿主导产业，发展 4 个 500 亿和 4 个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到 1000 亿元，年均分别增长 17.1%和 20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到 500 亿元，年均增长 16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到 500 亿元，年均增速分别达到 27.2%、29.0%和 15.3。园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有 260 余家规模以上企业落户，年
实现工业总产值 80 亿元，实现税收 4.5 亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开发费用的 50%加计扣除。2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由 50%再提高至 75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
二、用地控制指标 投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 74.82%，建筑容积率 1.64，建设区域绿化覆盖率 7.62%，固定资产投资强度 183.10 万元/亩。
土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 26293.14 39.42 亩 2 基底面积 平方米 19672.53 3 建筑面积 平方米 43120.75 3059.18 万元 4 容积率 1.64 5 建筑系数 74.82% 6 主体工程 平方米 33951.86 7 绿化面积 平方米 3287.34 8 绿化率 7.62% 9 投资强度 万元/亩 183.10 四、节约用地措施 在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
五、总图布置方案 1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。
2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层
次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。
3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。
低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。
4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。
主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系
统，车间换气次数为 5.00 次/小时。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。
六、选址综合评价 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。
第七章 项目工程方案 一、建筑工程设计原则 项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐
企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
二、土建工程设计年限及安全等级 建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
三、建筑工程设计总体要求 建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。
四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 43120.75平方米，其中：计容建筑面积43120.75平方米，计划建筑工程投资 3059.18 万元，占项目总投资的36.26%。
第八章 项目工艺先进性 一、技术管理特点 项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。
二、项目工艺技术设计方案 在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对
生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
三、设备选型方案 主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保
证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 136 台（套），设备购置费 2279.64 万元。
第九章 环境影响概况 《中国制造 2025》把绿色发展作为基本方针，部署全面推行绿色制造。《工业绿色发展规划（2016－2020 年）》提出，到 2020 年规模以上单位工业增加值能耗比 2015 年下降 18%，单位工业增加值二氧化碳排放下降 22%，工业固体废物综合利用率达到 73%，绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到 15%，绿色制造产业产值达到 10 万亿元，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展整体水平显著提升。共创绿色生活，实现良性循环，始于理念上的革命，但不能止步于理念。在当前这个发展阶段，要维系全社会的绿色联盟，提高生态产品的经济效益，协调好彼此的利益关系，十分关键。仍以外卖行业为例，其产业链横跨第一产业的农业、第二产业的食品加工业、第三产业的餐饮服务业，环保作业难度不小，成本也不低。倘若加入绿色公约的商家不能在经济上尝到甜头，那么从食材选择、加工制作到配送过程、消费者反馈的质量控制链，恐怕也只能是形式大于内容。按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资源消耗最低
化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，发挥龙头企业的引领带动作用，大力开展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。充分发挥市场机制作用，积极推进绿色产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。
一、建设区域环境质量现状 项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。
二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策 运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时
尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。
（二）建设期噪声环境影响防治对策 在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）《建筑施工场界噪声标准限值》的要求，即昼间≤60.00dB（A）、夜间≤50.00dB（A），从而减少施工噪音对周围居民的影响。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。
（三）建设期水环境影响防治对策 水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。
（五）建设期生态环境保护措施 水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随...
