咸宁项目 可行性报告 泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
摘要 咸宁，为湖北省地级市，位于湖北省东南部，长江中游南岸，与湖南、江西接壤。素有“湖北南大门”之称，是武汉城市圈和长江中游城市群重要成员；气候温和，降水充沛，日照充足，四季分明，无霜期长；地势南高北低；下辖：咸安区、通城县、通山县、嘉鱼县、崇阳县、赤壁市。2017 年总人口 253.51 万人。咸宁市曾获中国人居环境范例奖、全国最适宜人居城市、中国魅力城市、中国温泉之城、中国十大最具成长创新型城市、全国第二批可再生能源建筑应用示范市、湖北省首批低碳经济试点市、首批全国旅游标准化城市、国家森林城市、首批通过全国水生态文明建设试点验收城市、第一批国家农业可持续发展试验示范区、国家卫生城市等荣誉称号。鄂南大竹海、赤壁黄盖湖、通山闯王李自成墓、九宫山、北伐贺胜桥、汀泗桥战役遗址等重要景区、一城十二泉（温泉）等皆为位于其境内。2017 年，咸宁市地区生产总值 1234.86 亿元，比 2016 年增长 8.1%。
该项目计划总投资 4229.36 万元，其中：固定资产投资 2832.34万元，占项目总投资的 66.97%；流动资金 1397.02 万元，占项目总投资的 33.03%。
本期项目达产年营业收入 9944.00 万元，总成本费用 7840.49 万元，税金及附加 78.28 万元，利润总额 2103.51 万元，利税总额2471.93 万元，税后净利润 1577.63 万元，达产年纳税总额 894.30 万元；达产年投资利润率 49.74%，投资利税率 58.45%，投资回报率37.30%，全部投资回收期 4.18 年，提供就业职位 198 个。
抹灰石膏是一种以半水石膏和 II 型无水硫酸钙单独或两者混合后为主的胶凝材料，适应室内墙体和顶棚专用的绿色环保抹灰材料。相比水泥砂浆、混合砂浆等传统抹灰材料，抹灰石膏具有强度高、粘结力强、收缩性小、保水性好、不空鼓开裂、凝结硬化快、施工性好、便于冬季施工、具有吸湿与排湿功能等优异性能。
咸宁项目可行性报告目录 第一章 概况 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标
第二章 背景及必要性研究分析 第三章 市场前景分析 第四章 产品规划分析 一、产品规划 二、建设规模 第五章 选址科学性分析 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价 第六章 土建工程方案 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第七章 工艺分析 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第八章 环境影响说明 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 五、废弃物处理 六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第九章 项目职业安全管理规划
一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第十章 项目风险评估 一、政策风险分析 二、社会风险分析 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析
九、社会影响评估 第十一章 项目节能情况分析 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十二章 项目实施方案 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 五、员工培训 六、项目实施保障 第十三章 投资估算与资金筹措 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措
第十四章 项目经济评价 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章 项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十六章 项目总结 附表 1：主要经济指标一览表 附表 2：土建工程投资一览表 附表 3：节能分析一览表 附表 4：项目建设进度一览表 附表 5：人力资源配置一览表 附表 6：固定资产投资估算表 附表 7：流动资金投资估算表 附表 8：总投资构成估算表
附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表 10：折旧及摊销一览表 附表 11：总成本费用估算一览表 附表 12：利润及利润分配表 附表 13：盈利能力分析一览表
第一章 概况 一、项目名称及建设性质（一）项目名称 咸宁项目（二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托某产业集聚区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以 xx 为核心的综合性产业基地，年产值可达 10000.00 万元。
二、项目承办单位 xxx 有限公司 三、报告咨询机构 泓域咨询机构 四、项目提出的理由 近年来，随着生态建筑和绿色建材概念日益为人们所接受，以石膏为主体的绿色建材在我国越来越受到建筑业界、特别是房企的关注。我国天然石膏资源十分丰富，储量居世界首位，但随着市场的急剧拓展，资源消耗急剧增加，天然石膏资源显得日益紧张，价格也是逐年升高。与此同时，我国脱硫石膏的年排放量世界首位，逐年随着煤碳耗量增长，产量也随着
增长，另外我国磷石膏、氟石膏等工业副产石膏产量具大，不仅占用大量土地资源，而且严重污染环境及水环境危害。借鉴国外综合利用成果和我国前期研究结果表明，脱硫石膏的性能可以与天然二水石膏持平，纯度高于天然石膏，可广泛用于混凝土、加气混凝土砌块、粉煤灰砖、墙面抹灰材料。
五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案 项目选址位于某产业集聚区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
咸宁，为湖北省地级市，位于湖北省东南部，长江中游南岸，与湖南、江西接壤。素有“湖北南大门”之称，是武汉城市圈和长江中游城市群重要成员；气候温和，降水充沛，日照充足，四季分明，无霜期长；地势南高北低；下辖：咸安区、通城县、通山县、嘉鱼县、崇阳县、赤壁市。2017 年总人口 253.51 万人。咸宁市曾获中国人居环境范例奖、全国最适宜人居城市、中国魅力城市、中国温泉之城、中国十大最具成长创新型城市、全国第二批可再生能源建筑应用示范市、湖北省首批低碳经济试点市、首批全国旅游标准化城市、国家森林城市、首批通过全国水生态文明建设试点验收城市、第一批国家农业可持续发展试验示范区、国家卫生城市等荣誉称号。鄂南大竹海、赤壁黄盖湖、通山闯王李自成墓、九宫山、北伐贺
胜桥、汀泗桥战役遗址等重要景区、一城十二泉（温泉）等皆为位于其境内。2017 年，咸宁市地区生产总值 1234.86 亿元，比 2016 年增长 8.1%。
（二）项目用地规模 项目总用地面积 10865.43平方米（折合约 16.29 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 xx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标 项目净用地面积 10865.43平方米，建筑物基底占地面积 5508.77平方米，总建筑面积 12929.86平方米，其中：规划建设主体工程9995.33平方米，项目规划绿化面积 908.88平方米。
七、设备购置 项目计划购置设备共计 62 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 1117.14 万元。
八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxxxx 单位/年。综合考 xxx 有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析 1、项目年用电量 834489.70 千瓦时，折合 102.56 吨标准煤，满足咸宁项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量 9661.03 立方米，折合 0.83 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某产业集聚区市政管网供给。
3、咸宁项目项目年用电量 834489.70 千瓦时，年总用水量9661.03 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.39 吨标准煤/年。达产年综合节能量 34.46 吨标准煤/年，项目总节能率 29.43%，能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合某产业集聚区发展规划，符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 有限公司承办的“咸宁项目”主要从事 xx 项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性 咸宁项目选址于某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物
达标排放，满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：咸宁项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作
上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 4229.36 万元，其中：固定资产投资 2832.34 万元，占项目总投资的 66.97%；流动资金 1397.02 万元，占项目总投资的 33.03%。
（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益 规划目标 项目预期达产年营业收入 9944.00 万元，总成本费用 7840.49 万元，税金及附加 78.28 万元，利润总额 2103.51 万元，利税总额2471.93 万元，税后净利润 1577.63 万元，达产年纳税总额 894.30 万元；达产年投资利润率 49.74%，投资利税率 58.45%，投资回报率37.30%，全部投资回收期 4.18 年，提供就业职位 198 个。
十五、报告说明 项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资
金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。
十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业集聚区及某产业集聚区 xx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业集聚区 xx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“咸宁项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位 198 个，达产年纳税总额 894.30 万元，可以促进某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 49.74%，投资利税率 58.45%，全部投资回报率 37.30%，全部投资回收期 4.18 年，固定资产投资回收期4.18 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 10865.43 16.29 亩 1.1 容积率 1.19 1.2 建筑系数 50.70% 1.3 投资强度 万元/亩 173.87 1.4 基底面积 平方米 5508.77 1.5 总建筑面积 平方米 12929.86 1.6 绿化面积 平方米 908.88 绿化率 7.03% 2 总投资 万元 4229.36 2.1 固定资产投资 万元 2832.34 2.1.1 土建工程投资 万元 1059.86
2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 25.06% 2.1.2 设备投资 万元 1117.14 2.1.2.1 设备投资占比 26.41% 2.1.3 其它投资 万元 655.34 2.1.3.1 其它投资占比 15.50% 2.1.4 固定资产投资占比 66.97% 2.2 流动资金 万元 1397.02 2.2.1 流动资金占比 33.03% 3 收入 万元 9944.00 4 总成本 万元 7840.49 5 利润总额 万元 2103.51 6 净利润 万元 1577.63 7 所得税 万元 1.19 8 增值税 万元 290.14 9 税金及附加 万元 78.28 10 纳税总额 万元 894.30 11 利税总额 万元 2471.93 12 投资利润率 49.74% 13 投资利税率 58.45% 14 投资回报率 37.30% 15 回收期 年 4.18 16 设备数量 台（套）62 17 年用电量 千瓦时 834489.70 18 年用水量 立方米 9661.03 19 总能耗 吨标准煤 103.39 20 节能率 29.43% 21 节能量 吨标准煤 34.46
22 员工数量 人 198
第二章 背景及必要性研究分析 一、项目承办单位背景分析（一）公司概况 公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权 50 多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为 AAAA 企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。
公司通过了 ISO 质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。
（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 6427.42 万元，同比增长10.81%（627.16 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为5673.05 万元，占营业总收入的 88.26%。
上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1349.76 1799.68 1671.13 1606.86 6427.42 2 主营业务收入 1191.34 1588.45 1474.99 1418.26 5673.05 2.1 xx(A)393.14 524.19 486.75 468.03 1872.11 2.2 xx(B)274.01 365.34 339.25 326.20 1304.80 2.3 xx(C)202.53 270.04 250.75 241.10 964.42 2.4 xx(D)142.96 190.61 177.00 170.19 680.77
2.5 xx(E)95.31 127.08 118.00 113.46 453.84 2.6 xx(F)59.57 79.42 73.75 70.91 283.65 2.7 xx(...)23.83 31.77 29.50 28.37 113.46 3 其他业务收入 158.42 211.22 196.14 188.59 754.37 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1383.83 万元，较去年同期相比增长 263.26 万元，增长率 23.49%；实现净利润 1037.87 万元，较去年同期相比增长 153.82 万元，增长率 17.40%。
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 6427.42 完成主营业务收入 万元 5673.05 主营业务收入占比 88.26% 营业收入增长率（同比）10.81% 营业收入增长量（同比）万元 627.16 利润总额 万元 1383.83 利润总额增长率 23.49% 利润总额增长量 万元 263.26 净利润 万元 1037.87 净利润增长率 17.40% 净利润增长量 万元 153.82 投资利润率 54.71% 投资回报率 41.03% 财务内部收益率 27.48% 企业总资产 万元 6631.76
流动资产总额占比 万元 35.79% 流动资产总额 万元 2373.44 资产负债率 40.45% 二、x xx 项目背景分析 抹灰石膏是一种以半水石膏和 II 型无水硫酸钙单独或两者混合后为主的胶凝材料，适应室内墙体和顶棚专用的绿色环保抹灰材料。相比水泥砂浆、混合砂浆等传统抹灰材料，抹灰石膏具有强度高、粘结力强、收缩性小、保水性好、不空鼓开裂、凝结硬化快、施工性好、便于冬季施工、具有吸湿与排湿功能等优异性能。
第三章 市场前景分析 目前，国外的建筑石膏及制品工业已向轻质高强复合、多功能、环保等方向发展，正在逐步取代传统的墙体材料和装饰装修材料，从而成为石膏制品中的主导产品，应用亦相当普遍。我国经过多年的推广，现也有不少的人们认识了石膏建筑制品的舒适性(隔热隔音调节湿度)和安全性(防火),使得近几年来建筑石膏的研究与开发得到迅速发展，随着我国建筑业和建材工业的发展，对石膏及石膏建筑制品的需求量将会越来越大，尤其是具有节能和环保特点的石膏基复合墙体材料必将成为我国墙体材料的支柱产品。发展建筑石膏制品，定会大有可为。
现如今我国的石膏产业逐步发展，从而演变而来的内墙抹灰也有飞速的发展，从最初的重质粉刷石膏再到如今的轻质抹灰石膏，经过几年的时间，内墙抹灰石膏已经发生了巨大的变化，过去的重质粉刷石膏所拥有的种种缺点，如今的轻质抹灰石膏一一弥补，轻质抹灰石膏将会是以后发展的必然趋势。
过去的重质粉刷石膏具有质量重、不好运输、施工困难、返碱严重、脱粉，成本高昂，等重重缺陷，它的出现必然是时代进步的一个
过渡产品，而集所有特点于一身的轻质抹灰石膏必将取而代之，成为新一代内墙抹灰之最优选择。
目前国内品牌包含多立特牌轻质抹灰石膏，具有容重小，施工便捷，好运输，遇水不化，成本低，保温性能卓越，强度适中，能够机械喷涂等种种特点，是淘汰重质粉刷石膏后的又一升级换代产品。给开发商和施工单位带来了福音，给住户带来了更加舒适的环境。
第四章 产品规划分析 一、产品规划（一）产品放方案 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为 xx，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的 xx 产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 9944.00 万元。
（二）营销策略 坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其
技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1 xxA 单位 xx 4474.80 2 xxB 单位 xx 2486.00 3 xxC 单位 xx 1491.60 4 xxD 单位 xx 795.52 5 xxE 单位 xx 497.20 6 xxF 单位 xx 198.88 合计 单位 xxx 9944.00 二、建设规模（一）用地规模
该项目总征地面积 10865.43平方米（折合约 16.29 亩），其中：净用地面积 10865.43平方米（红线范围折合约 16.29 亩）。项目规划总建筑面积 12929.86平方米，其中：规划建设主体工程 9995.33平方米，计容建筑面积 12929.86平方米；预计建筑工程投资 1059.86 万元。
（二）设备购置 项目计划购置设备共计 62 台（套），设备购置费 1117.14 万元。
（三）产能规模 项目计划总投资 4229.36 万元；预计年实现营业收入 9944.00 万元。
第五章 选址科学性分析 一、项目选址原则 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
二、项目选址 该项目选址位于某产业集聚区。
咸宁市位于湖北省东南部，长江中游南岸，湘鄂赣三省交界处。东临阳新，南接崇阳，西界蒲圻，北交武昌，东南与通山接壤，西北与嘉鱼毗邻，总面积 9861平方公里。
咸宁市地势南高北低，根据全国地貌区划可以分为 3 个地貌区：沿江湖冲积平原区：位于咸宁市西北部，为赤壁市茶庵岭至咸安区双溪以北的大片地区。大幕山—雨山低山丘陵区：位于咸安市中部，通山县高潮至沙店一线以北，茶庵岭至双溪一线以南的广大地区。幕阜
山侵蚀构造中山地区：位于咸宁市通山高潮至沙店一线以南地区，为花岗岩、变质岩组成的穹窿褶皱断层山陡坡地形。
咸宁位于长江中下游东南岸，幕阜山北麓。大地构造处于扬子准地台（Ⅱ）东端的下扬子台坪（Ⅱ3）的大冶褶带（Ⅱ3）的梁子湖凹陷（Ⅱ3）和咸宁台褶束（Ⅱ3）以及幕阜台拗（Ⅱ4）的通山台褶束（Ⅱ4）等 3 个四级构造单元。区内出露有元古代至新生代地层，岩浆活动主要集中于通山的九宫山一带。由于地壳运动的影响，区内褶皱断裂发育，形成现今地貌景观。地势南高北低，分为 3 个地貌区。江汉湖积冲积平原区，位于西北部，为赤壁市茶庵岭至咸安区双溪以北的大片地区；大幕山――雨山低山丘陵区，位于中部，为通山县高湖至沙店一线以北，茶庵岭至双溪一线以南的广大地区；幕阜山侵蚀构造中山区，位于通山高湖至沙店一线以南地区。
咸宁市气候温和，降水充沛，日照充足，四季分明，无霜期长。冬季盛行偏北风，偏冷干燥；夏季盛行偏南风，高温多雨。年平均气温 16.8℃，极端最高气温 41.4℃，极端最低的气温为零下 15.4℃。年平均降水量 1577.4 毫米，年平均日照时间为 1754.5 小时，年平均无霜期为 245～258 天。主要灾害性天气有倒春寒、大暴雨、水灾、洪涝及夏旱、伏旱等。
咸宁市按成土条件、成土过程、土壤性质共分 8 个土类、20 个亚类、70 个土属、241 个土种。水稻土面积 136 千公顷，占总面积的11.72%。潮土面积 16.41 千公顷，占总面积的 1.4%；石灰（岩）土面积 9.39 千公顷，占总面积的 0.805%；自然石灰（岩）土 8.76 千公顷，占林荒地面积的 12.47%。紫色土面积 3 千多公顷，占总面积的 0.29%，其中耕作土壤 1.05 千公顷，占耕地面积的 0.34。红壤面积 641.03 千公顷，占总面积的 54.65%，其中耕作型红壤 43.56 千公顷，占耕地面积的 21.29%。黄棕壤面积 13.65 千公顷，占总面积的 1.17%。草甸土地面积 0.32 千公顷，占总面积的 0.03%。沼泽土面积 2.05 千公顷，占总面积的 0.18%。
咸宁市陆生野生动物共有 30 目 460 余种，包括两栖类、爬行类、鸟类、节肢类、兽类等。两栖类共有 2 目 7 科 43 种。国家二级保护动物大鲵（娃娃鱼），已在通山九宫山安家落户。爬行类共有 4 目 9 科45 种，约 37 种主要分布本区丘陵和山区，常见的有锦蛇、乌梢蛇、滑鼠蛇、银环蛇、黄金条（灰鼠蛇）。鸟类共有 17 目 40 科约 270 余种。隼形目（老鹰）、号鸟形目（猫头鹰）等猛禽类主要分布在通山、崇阳、通城等县的多林地带。国家保护动物白鹇、白冠长尾雉等偶见于通山、通城等地深山。节肢类有数百种。常见的有土蜂、蜘蛛、螳螂、蜈蚣、蝉、蜻蜓、蝴蝶、蚯蚓等。兽类共有 9 目 25 科约百余种。肉食性动物金钱豹、金猫两种珍稀动物偶见于通山县九宫山和通城县黄龙山。水生动物有：龟鳖、白鳍豚、日本沼虾等。
咸宁市境内有富水、陆水、金水、黄盖湖四大水系，湖泊面积 30公顷以上大小湖泊 19 个，总湖容 31.523 亿立方米，主要湖泊有西梁湖、斧头湖、黄盖湖、大岩湖和密泉湖。河流 246 条，长江自西向东经螺山而下，流经赤壁市、嘉鱼县环绕簰洲湾经上沙伏，入武汉市江夏区向东流去，境内长 138 公里。全市地表水资源 79.455 亿立方米，地下水资源量 24.49 亿立方米。全市有大小泉眼 18244 处，仅在温泉城区的月亮湾就有 14 处泉眼。流量在 0.1 立方米/秒以上的就有 997处。全市共成地热井约 60 口，平均日开采量约 30000 立方米。
咸宁市已发现矿产 59 种，其中查明资源储量的矿产 44 种，包括能源矿产 4 种、金属矿产 9 种、非金属矿产 21 种。居湖北省第一的有钽、铍、锑、独居石、长石、钠长石、白云母、镁和地热 9 种，居第二位的有金、铌、冶金用白云岩 3 种，居第四位的有煤、钒、锰 3 种。嘉鱼蛇屋山金矿为湖北省首个大型独立金矿。
咸宁有着以铜鼓为代表的商周青铜文化，以赤壁之战为代表的三国文化，以北伐战争汀泗桥战役为代表的革命文化，以向阳湖文化名
人村为代表的名人文化，以温泉、九宫山、陆水湖为代表的生态文化，在全省乃至全国都有着广泛影响；民间文学艺术特色鲜明，民间歌舞、音乐、剪纸、布贴等远赴欧洲十几个国家演出和展览，呜嘟、高筒提琴是全国独有的民间乐器，提琴戏是全国独有的地方剧种，民间机智人物故事、民间叙事诗在全国民间文学殿堂占有重要的位置。
咸宁市宗教工作是全省重点市之一，佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教五大宗教齐全。通城县黄袍兰若寺系汉朝古寺，是湖北省目前发现最早的佛教寺庙。咸宁的嘉鱼、赤壁、通城、崇阳、咸安是全省基督教工作重点县市区；咸安、通山是全省佛教工作重点县区，“无量寿禅寺”是全省规模最壮观的寺庙，九宫山“瑞庆宫”是全国的五大道场之一，“太乙观”是全国著名的旅游景点；蒲圻教区是鄂东南主教区，辖管咸宁、黄冈、黄石、鄂州四市天主教教务，赤壁天主教堂为教区教务委员会临时办公地点；伊斯兰教赤壁市也是全省的重点。
九宫山位于湖北通山县境内，横亘于鄂赣边境的幕阜山脉中段，海拔 1657 米，为幕阜山之最高峰，是国家 AAAA 级风景名胜区、国家级自然保护区，拥有国家级重点文物保护单位——闯王陵（李自成墓）。九宫山既有江南山峰的奇秀，又具有塞北岭岳之雄、险、奇、幽、秀，被誉为“九天仙山”。
三、建设条件分析 项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
四、用地控制指标 建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 50.70%，建筑容积率 1.19，建设区域绿化覆盖率 7.03%，固定资产投资强度 173.87 万元/亩。
土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 3894.70 3894.70 9995.33 9995.33 901.25 1.1 主要生产车间 2336.82 2336.82 5997.20 5997.20 558.77 1.2 辅助生产车间 1246.30 1246.30 3198.51 3198.51 288.40 1.3 其他生产车间 311.58 311.58 579.73 579.73 54.07 2 仓储工程 826.32 826.32 1907.44 1907.44 125.08 2.1 成品贮存 206.58 206.58 476.86 476.86 31.27 2.2 原料仓储 429.69 429.69 991.87 991.87 65.04 2.3 辅助材料仓库 190.05 190.05 438.71 438.71 28.77 3 供配电工程 44.07 44.07 44.07 44.07 3.25 3.1 供配电室 44.07 44.07 44.07 44.07 3.25 4 给排水工程 50.68 50.68 50.68 50.68 2.91 4.1 给排水 50.68 50.68 50.68 50.68 2.91 5 服务性工程 523.33 523.33 523.33 523.33 34.32 5.1 办公用房 265.59 265.59 265.59 265.59 14.43 5.2 生活服务 257.74 257.74 257.74 257.74 18.07 6 消防及环保工程 147.64 147.64 147.64 147.64 10.89 6.1 消防环保工程 147.64 147.64 147.64 147.64 10.89 7 项目总图工程 22.04 22.04 22.04 22.04-36.91 7.1 场地及道路硬化 1519.52 313.21 313.21 7.2 场区围墙 313.21 1519.52 1519.52
7.3 安全保卫室 22.04 22.04 22.04 22.04 8 绿化工程 545.00 19.07 合计 5508.77 12929.86 12929.86 1059.86 六、节约用地措施 投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求 道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。
（三）绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并
适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
（四）辅助工程设计 1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。
3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采
用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。
4、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。
八、运输组成（一）运输组成总体设计 1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。
（二）场内运输 1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。
（三）场外运输 1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。
（四）运输方式 由于需要考虑 xx 产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
九、选址综合评价 项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。
第六章 土建工程方案 一、建筑工程设计原则 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。undefined 二、项目工程建设标准规范 1、《无障碍设计规范》 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 3、《民用建筑设计通则》 4、《屋面工程技术规范》 5、《建筑工程抗震设防分类标准》 6、《地下工程防水技术规范》 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 8、《建筑结构可靠度设计统一标准》 9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 10、《工业建筑防腐设计规范》 11、《动力机器基础设计规范》
12、《钢结构设计规范》 三、项目总平面设计要求 应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。
四、建筑设计规范和标准 1、《砌体结构设计规范》 2、《建筑地基基础设计规范》 3、《建筑结构荷载规范》 4、《混凝土结构设计规范》 5、《建筑抗震设计规范》 6、《钢结构设计规范》 五、土建工程设计年限及安全等级 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可
能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
六、建筑工程设计总体要求 项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。
七、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 12929.86平方米，其中：计容建筑面积 12929.86平方米，计划建筑工程投资 1059.86 万元，占项目总投资的 25.06%。
第七章 工艺分析 一、项目建设期原辅材料供应情况 该 xx 项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。
二、项目运营期原辅材料采购及管理 按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。
二、技术管理特点 项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有
机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。
三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求 在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，...
