质量管理自查与评价制度 1、适用范围 本制度适用于公司对质量管理工作的自查与审核评价工作的管理。
2、相关文件 1、《管理手册》 2、《内部审核管理控制程序》 3、《事故、事件、不符合纠正与预防措施管理程序》 3、实施职责 3.1.本制度由工程技术部负责管理。
3.2.工程技术部负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，负责配合进行项目部工程质量管理的自查与评价工作。
4、工作流程：
自查与评价的内容包括：
质量管理制度的符合性； 各项活动与质量管理制度的符合性；质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。
4.1 质量管理制度的符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制度的编制由工程技术部负责起草，工程技术部组织公司各部门及项目部对起草制度进行审批后，后应进行宣传动员，然后实施。
4.2 各项活动与质量管理制度的符合性：对于工程的质量管理活动与制度的符合性，由工程技术部负责监督落实执行，对于质量管理
制度的要求，工程技术部要认真学习贯彻，并将管理工作与制度的要求进行结合，在落实日常管理工作时要以质量管理制度为依据，紧扣制度的要求，在工作中逐步将质量管理制度的内容深入到工程的每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制度的执行意识。
4.3、质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量管理活动实现质量方针和目标的有效性由工程技术部负责汇总，并将执行实施情况的报告报公司管理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管理活动的效果。
4.4质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照施工企业质量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。
实施监督检查的依据包括：
1、关法律、法规和标准规范； 2、企业质量管理制度及支持性文件； 3、程承包合同； 4、目质量管理策划文件 4.5 质量管理活动的监督检查，由工程技术部负责，工程技术部应按上款要求的依据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管理者代表，及时进行纠正，并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。
4.6 质量体系内审工作，作为对 50430 管理体系工作的全面审核与检查，由工程技术部组织实施，各部门进行配合，每半年举行一次。具体实施程序和要求，执行《内部审核管理控制程序》。
