关于 《十二矿物资出门管理制度》的 补充 管 理 规 定 近期，根据对《十二矿物资出门管理制度》（平煤股份十二【2017】87 号）运行情况的督查，为完善管理、堵塞漏洞，现对管理制度进行补充规定如下：
一、加强对 调度室 非制度工作日、制度工作日夜间 审批出门证 的 管理：
1.保卫科负责建立物资出门台账，定期将电子档台账通过矿 OA 网发企管科。
2.建立报备制度：承办单位或部门在办理出门事宜后顺延 5 个工作日内，到企管科进行出门物资报备，若发现不报备者，对承办单位或部门的经办人和负责人进行责任追究，每人每项各罚款 200 元。
3.实行出门证闭合管理：企管科把此项工作纳入外修或外借设备、物资的追踪管理程序，严按平煤股份十二【2017】87 号第四部分、第 12 条规定执行。
二、规范出门物资装车码放管理：承办单位或部门在出门装车时，有量可计或计件的物资或设备，必须有序码放，达到可清点，否则，门卫可不予出门，由此造成的不良后果由承办单位或部门承担。
三、落实出门证 审批 的严肃性：承办单位或部门在开具《出门审批单》前，统筹安排，核实清楚需要出门的物资数
量后再填写，否则，保卫科发现证物数量不符的，立即通知企管科到现场核查，查出证物不符的对承办单位或部门进行责任追究，每查出一项对经办人和负责人各罚款 200 元，所出门实物大于出门证的超出部分按原值双倍加罚。
四、规范出门审批单与出门证 单据 填写：单据项目填写完毕后，对多余的表格必须划截止线符，若发现填写物资压截止线的情况，企管科、调度室可不予开具出门证，并没收出门证审批单，每张单据对经办人、单位或部门负责人各罚款 200 元；保卫科查出出门证填写物资压截止线的情况可视为盗窃物资处理。
五、请各单位加强《十二矿物资出门管理制度》的学习，严格按矿文件及补充管理规定执行。
企管科 2018.8.23
