贵阳抹灰石膏项目 行业调研市场分析报告 规划设计/ / 投资方案/ / 产业运营
贵阳抹灰石膏项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望
第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 目前，国外的建筑石膏及制品工业已向轻质高强复合、多功能、环保等方向发展，正在逐步取代传统的墙体材料和装饰装修材料，从而成为石膏制品中的主导产品，应用亦相当普遍。我国经过多年的推广，现也有不少的人们认识了石膏建筑制品的舒适性(隔热隔音调节湿度)和安全性(防火),使得近几年来建筑石膏的研究与开发得到迅速发展，随着我国建筑业和建材工业的发展，对石膏及石膏建筑制品的需求量将会越来越大，尤其是具有节能和环保特点的石膏基复合墙体材料必将成为我国墙体材料的支柱产品。发展建筑石膏制品，定会大有可为。
现如今我国的石膏产业逐步发展，从而演变而来的内墙抹灰也有飞速的发展，从最初的重质粉刷石膏再到如今的轻质抹灰石膏，经过几年的时间，内墙抹灰石膏已经发生了巨大的变化，过去的重质粉刷石膏所拥有的种种缺点，如今的轻质抹灰石膏一一弥补，轻质抹灰石膏将会是以后发展的必然趋势。
过去的重质粉刷石膏具有质量重、不好运输、施工困难、返碱严重、脱粉，成本高昂，等重重缺陷，它的出现必然是时代进步的一个
过渡产品，而集所有特点于一身的轻质抹灰石膏必将取而代之，成为新一代内墙抹灰之最优选择。
目前国内品牌包含多立特牌轻质抹灰石膏，具有容重小，施工便捷，好运输，遇水不化，成本低，保温性能卓越，强度适中，能够机械喷涂等种种特点，是淘汰重质粉刷石膏后的又一升级换代产品。给开发商和施工单位带来了福音，给住户带来了更加舒适的环境。
二、产业政策及发展规划（一）中国制造 2025 供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。
（二）工业绿色发展规划 工业是一个地方经济和社会发展的命脉，但并非所有的工业都能给地方经济带来发展，比如耗能过大的污染企业不仅影响当地老百姓的生产生活，而且严重破坏生态环境，制约地方经济的长远发展。因此，近年来，国家出台了一系列政策淘汰产能落后的企业，严禁环保不达标的企业生产。我市通过科技创新，走出了一条“绿色”工业发展之路，是以实际行动在贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府加强新型工业建设步伐的有关战略部署，时时处处彰显了环保低碳理念，不仅给我市的经济社会发展带来了实实在在的好处，也促进了地方经济的可持续发展。绿色发展源于环境保护领域，是培育新的经济增长点、保护生态环境活动的总和，是资源承载能力和环境容量约束下的可持续发展。广义的绿色发展包括存量经济的绿色化改造和发展绿色经济两方面，覆盖了国民经济的空间布局、生产方式、产业结构和消费模式，也是“转变发展方式、调整产业结构”重要方面。发展绿色经济、推动经济绿色转型制定相应的战略目标和框架，要从工业、农业和服务业三大产业全面推动，调整产业结构，加速经济向劳动力密集型和技术密集型转变。狭义的工业绿色发展包括绿色生产制造过程、产品绿色化、节能减排、清洁生产、企业绿色化等。创建绿色工厂，按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的原则分类创建绿色工厂。引导企业按照绿色工厂建设标准建造、改造和管理厂房，集约利用厂区。鼓励企业使用清洁原料，对各种物料严格分选、分别堆放，避免污染。优先选用先进的清洁生产技术和高效末端治理装备，推动水、气、固体污染物资源化和无害化利用，降低厂界环境噪声、振动以及污染物排放，营造良好的职业卫生环境。采用电热联供、电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率，设置余热回收系统，有效利用工艺过程和设备产生的余（废）热。提高工厂清洁和可再生能源的使用比例，建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心。
（三）x xxx 十三五发展规划 促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。
（四）x xx 高质量发展规划 坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系，尊重市场规律，充分调动企业积极性，提升企业转型升级的主体地位，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，提高资源配置效率和公平性，促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业，进一步增资扩产，提高效益，提升存量工业发展水平。同时，严格控制传统产能简单规模扩张，提高新增项目层次与质量，引导投资向高附加值环节倾斜，增强新增项目带动力与辐射力，调整与优化增量水平。坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位，提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平，突破制约企业转型升级的关键核心技术，推动企业发展模式向质量效益型转变，发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源，坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举，通过国际智力合作提高企业创新能力。
三、鼓励中小企业发展
鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
四、项目必要性分析 抹灰石膏是一种以半水石膏和 II 型无水硫酸钙单独或两者混合后为主的胶凝材料，适应室内墙体和顶棚专用的绿色环保抹灰材料。相
比水泥砂浆、混合砂浆等传统抹灰材料，抹灰石膏具有强度高、粘结力强、收缩性小、保水性好、不空鼓开裂、凝结硬化快、施工性好、便于冬季施工、具有吸湿与排湿功能等优异性能。
抹灰石膏由于性能优异，广泛受到建筑用户、施工单位、政府主管部门等单位的支持与认可，备受市场青睐。经过二十几年的推广，近几年终于迎来了飞速发展期。
传统手工抹灰施工企业，逐渐将注意力转向机械化喷涂石膏。特别在江浙沪地区，因为机喷石膏需求量的持续增长，脱硫建筑石膏粉的价格也水涨船高。
虽然近年来部分省份房屋竣工面积持续下降，但抹灰石膏在各个省市均表现出了较快的增长速度。参照德国 80%的室内抹灰材料为石膏砂浆，未来我国抹灰石膏仍然具有很大的发展潜力。快速发展的抹灰石膏行业，吸引了大量社会资本的关注，中材集团等央企也准备进入抹灰石膏行业。
目前，中国石膏建材的应用领域尚未完全打开，石膏砂浆仅占内墙抹灰材料的 10%，而在欧洲地区，80%的干粉砂浆产品为石膏产品，中国抹灰石膏仍存在较大开发市场潜力。
综合中国近年来房屋施工面积增长情况、磷石膏生产利用情况及房屋重装修对抹灰石膏的需求进行测算，预计 2018 年中国抹灰石膏的需求量在 986 万吨左右，到 2020 年抹灰石膏需求量在 1350 万吨左右。
第二章 行业发展形势分析 抹灰石膏是一种以半水石膏和 II 型无水硫酸钙单独或两者混合后为主的胶凝材料，适应室内墙体和顶棚专用的绿色环保抹灰材料。相比水泥砂浆、混合砂浆等传统抹灰材料，抹灰石膏具有强度高、粘结力强、收缩性小、保水性好、不空鼓开裂、凝结硬化快、施工性好、便于冬季施工、具有吸湿与排湿功能等优异性能。
抹灰石膏由于性能优异，广泛受到建筑用户、施工单位、政府主管部门等单位的支持与认可，备受市场青睐。经过二十几年的推广，近几年终于迎来了飞速发展期。
传统手工抹灰施工企业，逐渐将注意力转向机械化喷涂石膏。特别在江浙沪地区，因为机喷石膏需求量的持续增长，脱硫建筑石膏粉的价格也水涨船高。
虽然近年来部分省份房屋竣工面积持续下降，但抹灰石膏在各个省市均表现出了较快的增长速度。参照德国 80%的室内抹灰材料为石膏砂浆，未来我国抹灰石膏仍然具有很大的发展潜力。快速发展的抹灰石膏行业，吸引了大量社会资本的关注，中材集团等央企也准备进入抹灰石膏行业。
目前，中国石膏建材的应用领域尚未完全打开，石膏砂浆仅占内墙抹灰材料的 10%，而在欧洲地区，80%的干粉砂浆产品为石膏产品，中国抹灰石膏仍存在较大开发市场潜力。
综合中国近年来房屋施工面积增长情况、磷石膏生产利用情况及房屋重装修对抹灰石膏的需求进行测算，预计 2018 年中国抹灰石膏的需求量在 986 万吨左右，到 2020 年抹灰石膏需求量在 1350 万吨左右。
第三章 重点企业调研分析 近年来，随着生态建筑和绿色建材概念日益为人们所接受，以石膏为主体的绿色建材在我国越来越受到建筑业界、特别是房企的关注。我国天然石膏资源十分丰富，储量居世界首位，但随着市场的急剧拓展，资源消耗急剧增加，天然石膏资源显得日益紧张，价格也是逐年升高。与此同时，我国脱硫石膏的年排放量世界首位，逐年随着煤碳耗量增长，产量也随着增长，另外我国磷石膏、氟石膏等工业副产石膏产量具大，不仅占用大量土地资源，而且严重污染环境及水环境危害。借鉴国外综合利用成果和我国前期研究结果表明，脱硫石膏的性能可以与天然二水石膏持平，纯度高于天然石膏，可广泛用于混凝土、加气混凝土砌块、粉煤灰砖、墙面抹灰材料。
利用脱硫石膏生产轻质抹灰石膏不仅能解决脱硫石膏堆存问题，使脱硫石膏资源得到了高值利用，且抹灰石膏由于其质轻、微膨胀、与基层黏结牢固等特点，成功地解决了抹灰工程中空鼓、开裂、脱落等质量通病，是水泥砂浆类粉刷材料理想的替代品。
用脱硫石膏、石膏缓凝剂、减水剂、保水剂、玻化微珠、水泥等。脱硫石膏，对玻化微珠进行粒度筛分，根据 GB/T14684-2011《建筑用砂》标准对玻化微珠进行评估，添加剂的筛选评定，分析用于轻质抹灰石膏生产的可行性。
脱硫石膏生产轻质抹灰石膏是否符合我国标准：生产主要有：石膏煅烧、陈化、添加剂、配料计量、玻化微珠质量、均匀混合、包装、全自动过程电脑控制系统。原材料优劣对轻质石膏干粉产品的质量有至关重要的影响。原材料混合搅拌均匀，选择室内砖面毛墙，采用人工抹灰或机械喷涂,将配制好的抹灰石膏抹在墙面上，了解可操作性，观察有无空鼓、开裂、脱层现象。
一、x xxx 公司 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司是全球
领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
2018 年，xxx 公司实现营业收入 32892.32 万元，同比增长 28.59%（7313.15 万元）。其中，主营业业务轻质抹灰石膏生产及销售收入为27069.11 万元，占营业总收入的 82.30%。
8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 6907.39 9209.85 8552.00 8223.08 32892.32 2 主营业务收入 5684.51 7579.35 7037.97 6767.28 27069.11 2.1 轻质抹灰石膏(A)1875.89 2501.19 2322.53 2233.20 8932.81 2.2 轻质抹灰石膏(B)1307.44 1743.25 1618.73 1556.47 6225.90 2.3 轻质抹灰石膏(C)966.37 1288.49 1196.45 1150.44 4601.75 2.4 轻质抹灰石膏(D)682.14 909.52 844.56 812.07 3248.29 2.5 轻质抹灰石膏(E)454.76 606.35 563.04 541.38 2165.53 2.6 轻质抹灰石膏(F)284.23 378.97 351.90 338.36 1353.46 2.7 轻质抹灰石膏(...)113.69 151.59 140.76 135.35 541.38 3 其他业务收入 1222.87 1630.50 1514.03 1455.80 5823.21 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 7298.43 万元，较去年同期相比增长 1835.51 万元，增长率 33.60%；实现净利润 5473.82 万元，较去年同期相比增长 870.07 万元，增长率 18.90%。
8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 32892.32 完成主营业务收入 万元 27069.11 主营业务收入占比 82.30% 营业收入增长率（同比）28.59% 营业收入增长量（同比）万元 7313.15 利润总额 万元 7298.43 利润总额增长率 33.60% 利润总额增长量 万元 1835.51 净利润 万元 5473.82 净利润增长率 18.90% 净利润增长量 万元 870.07 投资利润率 59.46% 投资回报率 44.59% 财务内部收益率 27.60% 企业总资产 万元 21065.99 流动资产总额占比 万元 35.08% 流动资产总额 万元 7390.16 资产负债率 36.80% 二、x xxx 实业发展公司 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止 2017 年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。
公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。
xxx 实业发展公司 2018 年产值 13592.50 万元，较上年度 12336.63 万元增长 10.18%，其中主营业务收入 12605.54 万元。2018 年实现利润总额3605.83 万元，同比增长 28.76%；实现净利润 1157.42 万元，同比增长23.60%；纳税总额 72.61 万元，同比增长 12.31%。2018 年底，xxx 实业发展公司资产总额 28858.97 万元，资产负债率 38.95%。
第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx（集团）有限公司 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx（集团）有限公司承办的“贵阳抹灰石膏项目”主要从事轻质抹灰石膏项目开发投资，符合产业政策要求。
（二）项目选址与用地规划相容性 贵阳抹灰石膏项目选址于 xxx 开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：贵阳抹灰石膏项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况（一）项目名称 贵阳抹灰石膏项目 抹灰石膏是一种以半水石膏和 II 型无水硫酸钙单独或两者混合后为主的胶凝材料，适应室内墙体和顶棚专用的绿色环保抹灰材料。相比水泥砂浆、混合砂浆等传统抹灰材料，抹灰石膏具有强度高、粘结力强、收缩性小、保水性好、不空鼓开裂、凝结硬化快、施工性好、便于冬季施工、具有吸湿与排湿功能等优异性能。
近年来，随着生态建筑和绿色建材概念日益为人们所接受，以石膏为主体的绿色建材在我国越来越受到建筑业界、特别是房企的关注。我国天然石膏资源十分丰富，储量居世界首位，但随着市场的急剧拓展，资源消耗急剧增加，天然石膏资源显得日益紧张，价格也是逐年升高。与此同时，我国脱硫石膏的年排放量世界首位，逐年随着煤碳耗量增长，产量也随着
增长，另外我国磷石膏、氟石膏等工业副产石膏产量具大，不仅占用大量土地资源，而且严重污染环境及水环境危害。借鉴国外综合利用成果和我国前期研究结果表明，脱硫石膏的性能可以与天然二水石膏持平，纯度高于天然石膏，可广泛用于混凝土、加气混凝土砌块、粉煤灰砖、墙面抹灰材料。
（二）项目选址 xxx 开发区 贵阳，简称筑，别称林城、筑城，是贵州省省会，国务院批复确定的中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县、代管 1 个县级市，总面积 8034平方千米，建成区面积 360平方千米，常住人口 488.19 万人，城镇人口368.24 万人，城镇化率 75.43%。贵阳地处中国西南地区、贵州中部，是西南地区重要的中心城市之一，贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心，西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，全国综合性铁路枢纽，也是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务外包集聚区、大数据交易中心、数据中心集聚区。贵阳之名较早见于明（弘治）《贵州图经新志》，因境内贵山之南而得名，元代始建顺元城，明永乐年间，贵州建省，贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。境内有 30 多种少数民族，有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城楼阁等 32 种旅游景点，是首个国家森林城市、国家
循环经济试点城市、中国避暑之都，荣登中国十大避暑旅游城市榜首。2017 年，复查确认保留全国文明城市称号。2018 年度《中国国家旅游》最佳优质旅游城市。2018 年重新确认国家卫生城市。2019 年 1 月 12 日，中国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜，贵阳市荣获 2018 中国国际营商环境标杆城市 2018 绿色发展和生态文明建设十佳城市两项大奖。
（三）项目用地规模 项目总用地面积 42107.71平方米（折合约 63.13 亩）。
（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 66.39%，建筑容积率 1.26，建设区域绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度 161.66 万元/亩。
（五）土建工程指标 项目净用地面积 42107.71平方米，建筑物基底占地面积 27955.31平方米，总建筑面积 53055.71平方米，其中：规划建设主体工程 41435.41平方米，项目规划绿化面积 2943.78平方米。
（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 117 台（套），设备购置费 3374.75 万元。
（七）节能分析 1、项目年用电量 1204460.90 千瓦时，折合 148.03 吨标准煤。
2、项目年总用水量 26718.09 立方米，折合 2.28 吨标准煤。
3、“贵阳抹灰石膏项目投资建设项目”，年用电量 1204460.90 千瓦时，年总用水量 26718.09 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.31吨标准煤/年。达产年综合节能量 39.96 吨标准煤/年，项目总节能率22.11%，能源利用效果良好。
（八）环境保护 项目符合 xxx 开发区发展规划，符合 xxx 开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 13921.13 万元，其中：固定资产投资 10205.60 万元，占项目总投资的 73.31%；流动资金 3715.53 万元，占项目总投资的 26.69%。
（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 34312.00 万元，总成本费用 26787.18 万元，税金及附加 292.98 万元，利润总额 7524.82 万元，利税总额 8855.71 万元，税后净利润 5643.61 万元，达产年纳税总额 3212.09 万元；达产年投资利润率 54.05%，投资利税率 63.61%，投资回报率 40.54%，全部投资回收期3.97 年，提供就业职位 491 个。
（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
四、报告说明 报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 开发区及 xxx 开发区轻质抹灰石膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 开发区轻质抹灰石膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“贵阳抹灰石膏项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 开发区经济发展，为社会提供就业职位 491 个，达产年纳税总额 3212.09 万元，可以促进 xxx 开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 54.05%，投资利税率 63.61%，全部投资回报率 40.54%，全部投资回收期 3.97 年，固定资产投资回收期 3.97 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 42107.71 63.13 亩 1.1 容积率 1.26 1.2 建筑系数 66.39% 1.3 投资强度 万元/亩 161.66 1.4 基底面积 平方米 27955.31 1.5 总建筑面积 平方米 53055.71 1.6 绿化面积 平方米 2943.78 绿化率 5.55% 2 总投资 万元 13921.13 2.1 固定资产投资 万元 10205.60 2.1.1 土建工程投资 万元 4526.72 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 32.52% 2.1.2 设备投资 万元 3374.75
2.1.2.1 设备投资占比 24.24% 2.1.3 其它投资 万元 2304.13 2.1.3.1 其它投资占比 16.55% 2.1.4 固定资产投资占比 73.31% 2.2 流动资金 万元 3715.53 2.2.1 流动资金占比 26.69% 3 收入 万元 34312.00 4 总成本 万元 26787.18 5 利润总额 万元 7524.82 6 净利润 万元 5643.61 7 所得税 万元 1.26 8 增值税 万元 1037.91 9 税金及附加 万元 292.98 10 纳税总额 万元 3212.09 11 利税总额 万元 8855.71 12 投资利润率 54.05% 13 投资利税率 63.61% 14 投资回报率 40.54% 15 回收期 年 3.97 16 设备数量 台（套）117 17 年用电量 千瓦时 1204460.90 18 年用水量 立方米 26718.09 19 总能耗 吨标准煤 150.31 20 节能率 22.11% 21 节能量 吨标准煤 39.96 22 员工数量 人 491
第五章 总结及展望 1、目前，国外的建筑石膏及制品工业已向轻质高强复合、多功能、环保等方向发展，正在逐步取代传统的墙体材料和装饰装修材料，从而成为石膏制品中的主导产品，应用亦相当普遍。我国经过多年的推广，现也有不少的人们认识了石膏建筑制品的舒适性(隔热隔音调节湿度)和安全性(防火),使得近几年来建筑石膏的研究与开发得到迅速发展，随着我国建筑业和建材工业的发展，对石膏及石膏建筑制品的需求量将会越来越大，尤其是具有节能和环保特点的石膏基复合墙体材料必将成为我国墙体材料的支柱产品。发展建筑石膏制品，定会大有可为。
2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护
效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。
3、上半年，全国固定资产投资（不含农户）297316 亿元，同比增长6.0%，增速比一季度回落 1.5 个百分点。其中，民间投资 184539 亿元，同比增长 8.4%，比上年同期加快 1.2 个百分点。分产业看，第一产业投资增长 13.5%；第二产业投资增长 3.8%，其中制造业投资增长 6.8%，增速连续三个月回升，比一季度加快 3.0 个百分点，比上年同期加快 1.3 个百分点；第三产业投资增长 6.8%，其中基础设施投资增长 7.3%。高技术制造业投资同比增长 13.1%，增速比全部投资快 7.1 个百分点。上半年，全国房地产开发投资 55531 亿元，同比增长 9.7%。全国商品房销售面积 77143 万平方米，增长 3.3%。全国商品房销售额 66945 亿元，增长 13.2%。上半年，全国规模以上工业增加值同比实际增长 6.7%，增速比一季度回落 0.1 个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长 7.6%，集体企业下降 1.9%，股份制企业增长 6.7%，外商及港澳台商投资企业增长 6.2%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长 1.6%，制造业增长 6.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 10.5%。高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.6%和 9.2%，分别快于规模以上工业 4.9 和 2.5 个百分点。6 月份，规模以上工业增加值同比增长 6.0%。1-5 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 27298 亿元，同比增长 16.5%；规模以上工业企业主营业务收入利润率为 6.36%，比上年同期提高 0.35 个百分点。
4、抹灰石膏是一种以半水石膏和 II 型无水硫酸钙单独或两者混合后为主的胶凝材料，适应室内墙体和顶棚专用的绿色环保抹灰材料。相比水泥砂浆、混合砂浆等传统抹灰材料，抹灰石膏具有强度高、粘结力强、收缩性小、保水性好、不空鼓开裂、凝结硬化快、施工性好、便于冬季施工、具有吸湿与排湿功能等优异性能。
附表：
附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 42107.71 63.13 亩 1.1 容积率 1.26 1.2 建筑系数 66.39% 1.3 投资强度 万元/亩 161.66 1.4 基底面积 平方米 27955.31 1.5 总建筑面积 平方米 53055.71 1.6 绿化面积 平方米 2943.78 绿化率 5.55% 2 总投资 万元 13921.13 2.1 固定资产投资 万元 10205.60 2.1.1 土建工程投资 万元 4526.72 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 32.52% 2.1.2 设备投资 万元 3374.75 2.1.2.1 设备投资占比 24.24% 2.1.3 其它投资 万元 2304.13 2.1.3.1 其它投资占比 16.55% 2.1.4 固定资产投资占比 73.31% 2.2 流动资金 万元 3715.53 2.2.1 流动资金占比 26.69% 3 收入 万元 34312.00 4 总成本 万元 26787.18 5 利润总额 万元 7524.82
6 净利润 万元 5643.61 7 所得税 万元 1.26 8 增值税 万元 1037.91 9 税金及附加 万元 292.98 10 纳税总额 万元 3212.09 11 利税总额 万元 8855.71 12 投资利润率 54.05% 13 投资利税率 63.61% 14 投资回报率 40.54% 15 回收期 年 3.97 16 设备数量 台（套）117 17 年用电量 千瓦时 1204460.90 18 年用水量 立方米 26718.09 19 总能耗 吨标准煤 150.31 20 节能率 22.11% 21 节能量 吨标准煤 39.96 22 员工数量 人 491
附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 19764.40 19764.40 41435.41 41435.41 3888.80 1.1 主要生产车间 11858.64 11858.64 24861.25 24861.25 2411.06 1.2 辅助生产车间 6324.61 6324.61 13259.33 13259.33 1244.42 1.3 其他生产车间 1581.15 1581.15 2403.25 2403.25 233.33 2 仓储工程 4193.30 4193.30 7553.19 7553.19 515.55 2.1 成品贮存 1048.33 1048.33 1888.30 1888.30 128.89 2.2 原料仓储 2180.52 2180.52 3927.66 3927.66 268.09 2.3 辅助材料仓库 964.46 964.46 1737.23 1737.23 118.58 3 供配电工程 223.64 223.64 223.64 223.64 17.17 3.1 供配电室 223.64 223.64 223.64 223.64 17.17 4 给排水工程 257.19 257.19 257.19 257.19 15.36 4.1 给排水 257.19 257.19 257.19 257.19 15.36 5 服务性工程 2655.75 2655.75 2655.75 2655.75 181.27 5.1 办公用房 1334.01 1334.01 1334.01 1334.01 84.14 5.2 生活服务 1321.74 1321.74 1321.74 1321.74 105.56 6 消防及环保工程 749.20 749.20 749.20 749.20 57.53 6.1 消防环保工程 749.20 749.20 749.20 749.20 57.53 7 项目总图工程 111.82 111.82 111.82 111.82-246.51 7.1 场地及道路硬化 6995.79 1192.16 1192.16 7.2 场区围墙 1192.16 6995.79 6995.79 7.3 安全保卫室 111.82 111.82 111.82 111.82 8 绿化工程 2787.02 97.55 合计 27955.31 53055.71 53055.71 4526.72
附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 150.31 1.1—年用电量 千瓦时 1204460.90 1.2—年用电量 吨标准煤 148.03 1.3—年用水量 立方米 26718.09 1.4—年用水量 吨标准煤 2.28 2 年节能量 吨标准煤 39.96 3 节能率 22.11%
附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 12274.82 1.1——完成比例 88.17% 2 完成固定资产投资 万元 9143.72 2.1——完成比例 74.49% 3 完成流动资金投资 万元 3131.10 3.1——完成比例 25.51%
附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 334 1.2 人均年工资 万元 5.24 1.3 年工资额 万元 1388.79 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 74 2.2 人均年工资 万元 6.04 2.3 年工资额 万元 390.04 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 20 3.2 人均年工资 万元 6.12 3.3 年工资额 万元 156.50 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 39 4.2 人均年工资 万元 5.21 4.3 年工资额 万元 229.95 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 24 5.2 人均年工资 万元 6.97 5.3 年工资额 万元 137.35 6 职工工资总额 万元 2302.63
附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 4526.72 3374.75 161.66 10205.60 1.1 工程费用 万元 4526.72 3374.75 24236.20 1.1.1 建筑工程费用 万元 4526.72 4526.72 32.52% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 3374.75 3374.75 24.24% 1.2 工程建设其他费用 万元 2304.13 2304.13 16.55% 1.2.1 无形资产 万元 1189.60 1189.60 1.3 预备费 万元 1114.53 1114.53 1.3.1 基本预备费 万元 616.15 616.15 1.3.2 涨价预备费 万元 498.38 498.38 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 10205.60 10205.60
附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 24236.20 10349.03 17203.26 24236.20 24236.20 24236.20 1.1 应收账款 万元 7270.86 2908.34 5453.14 7270.86 7270.86 7270.86 1.2 存货 万元 10906.29 4362.52 8179.72 10906.29 10906.29 10906.29 1.2.1 原辅材料 万元 3271.89 1308.75 2453.92 3271.89 3271.89 3271.89 1.2.2 燃料动力 万元 163.59 65.44 122.70 163.59 163.59 163.59 1.2.3 在产品 万元 5016.89 2006.76 3762.67 5016.89 5016.89 5016.89 1.2.4 产成品 万元 2453.92 981.57 1840.44 2453.92 2453.92 2453.92 1.3 现金 万元 6059.05 2423.62 4544.29 6059.05 6059.05 6059.05 2 流动负债 万元 20520.67 8208.27 15390.50 20520.67 20520.67 20520.67 2.1 应付账款 万元 20520.67 8208.27 15390.50 20520.67 20520.67 20520.67 3 流动资金 万元 3715.53 1486.21 2786.65 3715.53 3715.53 3715.53 4 铺底流动资金 万元 1238.50 495.40 928.88 1238.50 1238.50 1238.50
附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 13921.13 136.41% 136.41% 100.00% 2 项目建设投资 万元 10205.60 100.00% 100.00% 73.31% 2.1 工程费用 万元 7901.47 77.42% 77.42% 56.76% 2.1.1 建筑工程费 万元 4526.72 44.36% 44.36% 32.52% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 3374.75 33.07% 33.07% 24.24% 2.2 工程建设其他费用 万元 1189.60 11.66% 11.66% 8.55% 2.2.1 无形资产 万元 1189.60 11.66% 11.66% 8.55% 2.3 预备费 万元 1114.53 10.92% 10.92% 8.01% 2.3.1 基本预备费 万元 616.15 6.04% 6.04% 4.43% 2.3.2 涨价预备费 万元 498.38 4.88% 4.88% 3.58% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 10205.60 100.00% 100.00% 73.31% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 3715.53 36.41% 36.41% 26.69% 7 铺底流动资金 万元 1238.51 12.14% 12.14% 8.90%
附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 13724.80 25734.00 34312.00 34312.00 34312.00 1.1 万元 13724.80 25734.00 34312.00 34312.00 34312.00 2 现价增加值 万元 4391.94 8234.88 10979.84 10979.84 10979.84 3 增值税 万元 415.16 778.43 1037.91 1037.91 1037.91 3.1 销项税额 万元 5489.92 5489.92 5489.92 5489.92 5489.92 3.2 进项税额 万元 1780.80 3339.01 4452.01 4452.01 4452.01 4 城市维护建设税 万元 29.06 54.49 72.65 72.65 72.65 5 教育费附加 万元 12.45 23.35 31.14 31.14 31.14 6 地方教育费附加 万元 8.30 15.57 20.76 20.76 20.76 9 土地使用税 万元 168.43 168.43 168.43 168.43 168.43 10 税金及附加 万元 218.25 261.84 292.98 292.98 292.98
附表 10 ：折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 4526.72 4526.72 当期折旧额 3621.38 181.07 181.07 181.07 181.07 181.07 净值 905.34 4345.65 4164.58 3983.51 3802.44 3621.38 2 机器设备 原值 3374.75 3374.75 当期折旧额 2699.80 179.99 179.99 179.99 179.99 179.99 净值 3194.76 3014.78 2834.79 2654.80 2474.82 3 建筑物及设备原值 7901.47 当期折旧额 6321.18 361.06 361.06 361.06 361.06 361.06 建筑物及设备净值 1580.29 7540.41 7179.35 6818.29 6457.23 6096.17 4 无形资产 原值 1189.60 1189.60 当期摊销额 1189.60 29.74 29.74 29.74 29.74 29.74 净值 1159.86 1130.12 1100.38 1070.64 1040.90 5 合计：折旧及摊销 7510.78 390.80 390.80 390.80 390.80 390.80
附表 11 ：总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 16089.67 6435.87 12067.25 16089.67 16089.67 16089.67 2 外购燃料动力费 万元 1153.16 461.26 864.87 1153.16 1153.16 1153.16 3 工资及福利费 万元 2302.63 2302.63 2302.63 2302.63 2302.63 2302.63 4 修理费 万元 43.33 17.33 32.50 43.33 43.33 43.33 5 其它成本费用 万元 6807.59 2723.04 5105.69 6807.59 6807.59 6807.59 5.1 其他制造费用 万元 1709.32 683.73 1281.99 1709.32 1709.32 1709.32 5.2 其他管理费用 万元 896.75 358.70 672.56 896.75 896.75 896.75 5.3 其他销售费用 万元 2189.63 875.85 1642.22 2189.63 2189.63 2189.63 6 经营成本 万元 26396.38 10558.55 19797.28 26396.38 26396.38 26396.38 7 折旧费 万元 361.06 361.06 361.06 361.06 361.06 361.06 8 摊销费 万元 29.74 29.74 29.74 29.74 29.74 29.74 9 利息支出 万元------10 总成本费用 万元 26787.18 12330.93 20763.74 26787.18 26787.18 26787.18 10.1 可变成本 万元 24093.75 9637.50 18070.31 24093.75 24093.75 2409...
