决算执行情况分析 一、预算执行情况分析：
2015 年收入预算执行情况：财政拨款收入 1287.15 万元；基本支出 755.89 万元，其中人员经费 666.85 万元、日常公用 89.03 万元；项目经费 89.03 万元；服务收入854.75 万元；其他收入 8.18 万元。
支出预算执行情况：基本经费支出 726.63 万元，其中人员经费 654.07 万元、日常公用支出 72.56 万元；项目经费支出 9.81 万元。
2015 度预算收入完成率 76.8%，预算支出完成率 18.35%，当年收入支出预算执行与 2014 年度对比情况（见图）：
2015年与2014年收入支出预算执行情况对比0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%2014 2015 增减值执行率预算收入完成率预算支出完成 减少原因 2014 年 5 月以后执行免征政策，有不确定因素，所以 2015 年预算数据采取比较保守的方法实施预算，2015 年的预算支出总额出小于 2014 年预算支出总额。
“三公”经费得到严格控制，比上年减少 11.2%，其中公务接待 1.62 万元，公务用车运行维护费 41.76 万元，未发生出国费用的支出，总体上“三公”经费严格控制，报销附件较为完善，手续齐全。
2015 年本部门政府采购支出金额为 83.82 万元，其中政府采购货物支出 83.82 万元。
截止 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16，全部是一般公务用车，单位价值在 200 万元以上大型设备 0 台（套）
二、预算绩效管理工作开展情况：
我院预算管理执行《中华人民共和国预算法》以及严格执行国家有关的法律法规和财经纪律，依法依规执行政府采购有关规定。认真履行预算执行工作，加强预算管理，完善内控制度，取得了一定的预算执行效率。努力完成 2015 年部门预算和决算工作，按“二下”批复的预算实施，财政安排资金 820.81 万元；电梯抽查专项资金 136.25万元，比上年增长 112.8%，保证了特种设备检测的正常运行，提升了检验检测手段，促进了事业的发展。
资金使用绩效：我院充分履行职责，在推动特种设备检验检测事业的发展，提高五邑地区特种设备产品安全质量，促进经济社会发展，保障人民群众生命健康安全等方面发挥了重要的技术支撑作用，2015 年超额完成了经济目标达 5431.8 万元，比上年增长 8.27%，完成特种设备定期检验 26056 台（次），定检率为 97.1%，锅炉压力容器产品监督检验 5332 台，液化石油气钢瓶产品监督检验 1502 批，压力管道安装监督检验112.5 千米，实现了事业持续健康发展的目标，为“十三五”发展规划奠定了坚实的基础。
