湿巾项目 可行性报告 泓域咨询 MACRO
湿巾项目可行性报告说明 2017 年，生活用纸专业委员会首次以非织造布用量为依据对湿巾的生产情况进行统计。一方面是因为湿巾规格品种繁多，企业难以准确统计片数；另一方面也为了与国际接轨，如北美非织造布协会 INDA 的数据都是以非织造布用量计算的。根据企业填报数据估算，2017 年湿巾行业总计消耗非织造布约 22.2 万吨，湿巾工厂销售额总计约 66.6 亿元，市场规模约为71.8 亿元。
该湿巾项目计划总投资 3752.27 万元，其中：固定资产投资 2923.46万元，占项目总投资的 77.91%；流动资金 828.81 万元，占项目总投资的22.09%。
达产年营业收入 6794.00 万元，总成本费用 5271.89 万元，税金及附加 73.56 万元，利润总额 1522.11 万元，利税总额 1805.62 万元，税后净利润 1141.58 万元，达产年纳税总额 664.04 万元；达产年投资利润率40.57%，投资利税率 48.12%，投资回报率 30.42%，全部投资回收期 4.79年，提供就业职位 129 个。
报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。
......报告主要内容：基本信息、背景及必要性、项目市场分析、项目建设规模、选址方案、工程设计可行性分析、工艺方案说明、项目环境保护和绿色生产分析、安全管理、风险性分析、项目节能情况分析、项目计划安排、项目投资情况、项目经营效益、总结及建议等。
第一章 基本信息 一、项目概况（一）项目名称 湿巾项目 2017 年，生活用纸专业委员会首次以非织造布用量为依据对湿巾的生产情况进行统计。一方面是因为湿巾规格品种繁多，企业难以准确统计片数；另一方面也为了与国际接轨，如北美非织造布协会 INDA 的数据都是以非织造布用量计算的。根据企业填报数据估算，2017 年湿巾行业总计消耗非织造布约 22.2 万吨，湿巾工厂销售额总计约 66.6 亿元，市场规模约为71.8 亿元。
（二）项目选址 xx 出口加工区（三）项目用地规模 项目总用地面积 12092.71平方米（折合约 18.13 亩）。
（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 77.78%，建筑容积率 1.07，建设区域绿化覆盖率6.94%，固定资产投资强度 161.25 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 12092.71平方米，建筑物基底占地面积 9405.71平方米，总建筑面积 12939.20平方米，其中：规划建设主体工程 7884.58平方米，项目规划绿化面积 898.26平方米。
（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 58 台（套），设备购置费 1180.56 万元。
（七）节能分析 1、项目年用电量 713823.92 千瓦时，折合 87.73 吨标准煤。
2、项目年总用水量 4669.22 立方米，折合 0.40 吨标准煤。
3、“湿巾项目投资建设项目”，年用电量 713823.92 千瓦时，年总用水量 4669.22 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.13 吨标准煤/年。达产年综合节能量 24.86 吨标准煤/年，项目总节能率 26.05%，能源利用效果良好。
（八）环境保护 项目符合 xx 出口加工区发展规划，符合 xx 出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 3752.27 万元，其中：固定资产投资 2923.46 万元，占项目总投资的 77.91%；流动资金 828.81 万元，占项目总投资的 22.09%。
（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 6794.00 万元，总成本费用 5271.89 万元，税金及附加 73.56 万元，利润总额 1522.11 万元，利税总额 1805.62 万元，税后净利润 1141.58 万元，达产年纳税总额 664.04 万元；达产年投资利润率40.57%，投资利税率 48.12%，投资回报率 30.42%，全部投资回收期 4.79年，提供就业职位 129 个。
（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
二、报告说明 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 出口加工区及 xx 出口加工区湿巾行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx出口加工区湿巾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“湿巾项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 出口加工区经济发展，为社会提供就业职位 129 个，达产年纳税总额 664.04 万元，可以促进 xx 出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 40.57%，投资利税率 48.12%，全部投资回报率 30.42%，全部投资回收期 4.79 年，固定资产投资回收期 4.79 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要
为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 12092.71 18.13 亩 1.1 容积率 1.07 1.2 建筑系数 77.78% 1.3 投资强度 万元/亩 161.25 1.4 基底面积 平方米 9405.71 1.5 总建筑面积 平方米 12939.20 1.6 绿化面积 平方米 898.26 绿化率 6.94% 2 总投资 万元 3752.27 2.1 固定资产投资 万元 2923.46 2.1.1 土建工程投资 万元 1103.30 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 29.40% 2.1.2 设备投资 万元 1180.56 2.1.2.1 设备投资占比 31.46% 2.1.3 其它投资 万元 639.60
2.1.3.1 其它投资占比 17.05% 2.1.4 固定资产投资占比 77.91% 2.2 流动资金 万元 828.81 2.2.1 流动资金占比 22.09% 3 收入 万元 6794.00 4 总成本 万元 5271.89 5 利润总额 万元 1522.11 6 净利润 万元 1141.58 7 所得税 万元 1.07 8 增值税 万元 209.95 9 税金及附加 万元 73.56 10 纳税总额 万元 664.04 11 利税总额 万元 1805.62 12 投资利润率 40.57% 13 投资利税率 48.12% 14 投资回报率 30.42% 15 回收期 年 4.79 16 设备数量 台（套）58 17 年用电量 千瓦时 713823.92 18 年用水量 立方米 4669.22 19 总能耗 吨标准煤 88.13 20 节能率 26.05% 21 节能量 吨标准煤 24.86 22 员工数量 人 129
第二章 背景及必要性 2000 年之后，一次性卫生用品因其方便、卫生、健康等优点，消费者普及程度进一步提升，成人失禁用品也开始出现，行业整体继续稳步发展，并且国内本土企业开始壮大。2010 年以来，消费者对产品的品牌、质量、功能的要求进一步提高，具有良好品牌、先进技术的企业占据了发展优势。经过 30 余年的发展，我国一次性卫生用品行业产品种类不断丰富、功能不断完善、普及程度不断提升，已成为与人民生活密切相关的重要行业。2017 年，生活用纸专业委员会首次以非织造布用量为依据对湿巾的生产情况进行统计。一方面是因为湿巾规格品种繁多，企业难以准确统计片数；另一方面也为了与国际接轨，如北美非织造布协会 INDA 的数据都是以非织造布用量计算的。根据企业填报数据估算，2017 年湿巾行业总计消耗非织造布约 22.2 万吨，湿巾工厂销售额总计约 66.6 亿元，市场规模约为 71.8 亿元。
第三章 承办单位概况 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 有限责任公司（二）公司简介 公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司已拥有 ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系，以及 ERP 生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
二、公司经济效益分析 上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 4064.15 万元，同比增长10.02%（370.15 万元）。其中，主营业业务湿巾生产及销售收入为
3450.43 万元，占营业总收入的 84.90%。
上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 853.47 1137.96 1056.68 1016.04 4064.15 2 主营业务收入 724.59 966.12 897.11 862.61 3450.43 2.1 湿巾(A)239.11 318.82 296.05 284.66 1138.64 2.2 湿巾(B)166.66 222.21 206.34 198.40 793.60 2.3 湿巾(C)123.18 164.24 152.51 146.64 586.57 2.4 湿巾(D)86.95 115.93 107.65 103.51 414.05 2.5 湿巾(E)57.97 77.29 71.77 69.01 276.03 2.6 湿巾(F)36.23 48.31 44.86 43.13 172.52 2.7 湿巾(...)14.49 19.32 17.94 17.25 69.01 3 其他业务收入 128.88 171.84 159.57 153.43 613.72 根据初步统计测算，公司实现利润总额 853.57 万元，较去年同期相比增长 114.11 万元，增长率 15.43%；实现净利润 640.18 万元，较去年同期相比增长 69.45 万元，增长率 12.17%。
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 4064.15 完成主营业务收入 万元 3450.43 主营业务收入占比 84.90% 营业收入增长率（同比）10.02%
营业收入增长量（同比）万元 370.15 利润总额 万元 853.57 利润总额增长率 15.43% 利润总额增长量 万元 114.11 净利润 万元 640.18 净利润增长率 12.17% 净利润增长量 万元 69.45 投资利润率 44.62% 投资回报率 33.47% 财务内部收益率 24.41% 企业总资产 万元 8488.09 流动资产总额占比 万元 33.83% 流动资产总额 万元 2871.71 资产负债率 27.58%
第四章 工程设计可行性分析 一、建筑工程设计原则 建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目总平面设计要求 本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
四、建筑工程设计总体要求 土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。
五、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 12939.20平方米，其中：计容建筑面积12939.20平方米，计划建筑工程投资 1103.30 万元，占项目总投资的29.40%。
第五章 选址方案 一、项目选址原则 项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
二、项目选址 该项目选址位于 xx 出口加工区。
园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有 260 余家规模以上企业落户，年实现工业总产值 80 亿元，实现税收 4.5 亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念，抢抓实施“中国制造 2025”的重大机遇，顺应“互联网+”的发展趋势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以提升工业经济发展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。
三、建设条件分析 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作
关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
四、用地控制指标 根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。
五、地 总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 77.78%，建筑容积率 1.07，建设区域绿化覆盖率 6.94%，固定资产投资强度 161.25 万元/亩。
土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 12092.71 18.13 亩 2 基底面积 平方米 9405.71 3 建筑面积 平方米 12939.20 1103.30 万元 4 容积率 1.07 5 建筑系数 77.78% 6 主体工程 平方米 7884.58 7 绿化面积 平方米 898.26
8 绿化率 6.94% 9 投资强度 万元/亩 161.25 六、节约用地措施 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求 车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。
（四）辅助工程设计 1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。
2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。
3、室外电源采用三相四线制 380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为 220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自 10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内 10KV 终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供
给，供电电源电压为 10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。
4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。undefined 5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。
八、选址综合评价 该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。
第六章 工艺方案说明 一、原辅材料采购及管理 投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。
二、技术管理特点 投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。
三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求 在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目
承办单位市场竞争能力。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
（二）项目技术优势分析 节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。undefined 四、设备选型方案 工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 58 台（套），设备购置费 1180.56 万元。
第七章 项目环境保护和绿色生产分析 力争到 2020 年，我国消耗每吨能源、铁矿石、有色金属、非金属矿等十五种重要资源产出的 GDP 比 2015 年提高 25%左右；每万元 GDP 能耗下降18%以上。农业灌溉水平均有效利用系数提高到 0.5，每万元工业增加值取水量下降到 120 立方米。矿产资源总回收率和共伴生矿综合利用率分别提高 5 个百分点。工业固体废物综合利用率提高到 60%以上；再生铜、铝、铅占产量的比重分别达到 35%、25%、30%，主要再生资源回收利用量提高 65%以上。工业固体废物堆存和处置量控制在 4.5 亿吨左右；城市生活垃圾增长率控制在 5%左右。十九大报告将生态文明建设作为中华民族永续发展的千年大计，绿色发展被提升至新的战略高度。总书记在全国生态环境保护大会上指出，绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。作为国民经济的支柱，制造业发展在为我国乃至全球创造物质财富的同时，也带来了大量的能源资源消耗和污染物排放。从一定意义上讲，只有全面推行绿色制造，减少工业发展带来的生态环境影响，才能加快我国绿色发展步伐，推进生态文明建设进程。
一、建设区域环境质量现状 投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标
准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。
二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策（二）建设期噪声环境影响防治对策 建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110.00dB（A），特别是夜
间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。
（三）建设期水环境影响防治对策 生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。
（五）建设期生态环境保护措施 进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫
等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。
三、运营期环境保护（一）运营期废水影响分析及防治对策 清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。
（二）运营期废气影响分析及防治对策 拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理，净化效率可达 98.00%。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策 建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。undefined 四、项目建设对区域经济的影响
项目建设区域建成后，因引进的企业的需要，工人、家属以及流动人口在此集结，农副产品的需求量将会大大增加，可以刺激项目建设区域边缘地区的农、副业的发展，使周边土地增值，使边缘地区的农民可从中得到更多的经济利益。工业经济的发展一方面促进了种植业、养殖业与加工业的良性互动，延长了农业产业链，另一方面，降低了农民发展农业生产的市场风险，促进了农村经济的发展和项目建设区域农民的增收。
五、废弃物处理 项目承办单位对危险废弃物全过程管理优先原则是：推行源头避免废物产生的减量化原则；首先应采用减量化技术，推行无废、低废清洁工艺。强调废物的重复使用和循环再生，能量回收；在废物产生后应采用资源化技术，大力开展综合利用和废物交换。采用合理处置废物，无害化处理处置技术，最终强化对危险废弃物污染的控制。项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处置。对于项目承办单位内产生的危险废弃物，可以相容的危险废弃物进行集中处理、处置。不能在项目建设区域内回收利用的部分按危险废弃物收集、保存、管理、运输等相关规范和规定运送有资质的危险废弃物处置单位进行处理。
六、特殊环境影响分析 加强绿化建设；根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生物提供良好的栖息环境；以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。对于项目承办单位所承办的项目建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况；对于工程建设期和运营期的可能地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。景观建设；景观建设与人工林建设相结合进行，以城市景观建设为主体绿化景观，结合人居环境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。
七、清洁生产 投资项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。投资项目以“清污分流、一水多用”的原则，生产污水、生活废水经污水池沉淀、降解后，排入市政污水管网，生产中产生的清洁水经简单处理后回用。投资项目在提高水的重复利用率、节约水资源方面采取了积极的措施，是清洁生产的重要体现。投资项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各主体工程总平面设计符合清洁生产的要求。投资项目以“清污分流、一水多用”的原则。在工艺流程设计上采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗。生产工艺设计采用先进的生产线，设备自
动化程度和成品率高，生产设备耗能低、包装设备先进等优点，符合清洁生产的要求。
八、环境保护综合 评价 1、认真执行“三同时”制度，将各项环境保护措施落实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中，应认真落实投资项目污染物的各项治理措施，加强对环境保护设施的运行管理，确保其正常运行。项目承办单位在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。undefined 2、3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据，xxx 实业发展公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。
第八章 项目节能情况分析 一、能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算 全年用电量 713823.92 千瓦时，折合 87.73 标准煤。
（二）项目用水量测算 项目实施后总用水量 4669.22 立方米/年，折合 0.40 吨标准煤。
二、项目预期节能综合评价 项目位于 xx 出口加工区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 88.13吨，节能量折合标煤 24.86 吨，节能率 26.05%。
节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 88.13 1.1—年用电量 千瓦时 713823.92 1.2—年用电量 吨标准煤 87.73 1.3—年用水量 立方米 4669.22 1.4—年用水量 吨标准煤 0.40 2 年节能量 吨标准煤 24.86 3 节能率 26.05% 三、项目节能设计（一）公共建筑节能设计
热桥：外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理，保温材料采用发泡聚氨脂。外墙：建筑均采用外墙保温体系，保温层厚度按各单体节能计算数据的不同采用相应的厚度。投资项目拟采用加气混凝土砌块作为框架填充墙厚度 240.00 毫米。建筑外墙全部采用聚氨酯板外墙外保温体系，保温层厚度 40.00 毫米，经计算考虑热桥后墙体平均传热系数为 0.41w/?O?k，不超出限值。外门窗：建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为 5+5 空气间层为 12.00 毫米，窗的气密性不低于 4 级单位，缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为：E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝，不得采用水泥砂浆填缝。
（二）居住建筑节能设计 不采暖楼梯间或前室及走廊采用 25.00 毫米厚胶粉聚苯颗粒做保温层。
（三）公用工程节能设计 各建筑物应充分考虑利用自然通风和采光。供水器具采用节水型，特别是卫生间要采用节水措施并选用节水型卫生洁具。卫生用水源用污水处理后的中水，以实现节约用水。项目承办单位应加强管理完善各项规章制度，定期对各类设备、管道、器具等进行检修，从而减少跑、冒、滴、漏等不必要的浪费。
四、节能措施
1、项目承办单位在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。车间动力 50.00KW 以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然采光节约照明能源。
2、项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。undefined 3、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目承办单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到100.00%，设备用水计量率不低于 95.60%。要根据使用水质的不同要求，做到“循环用水、一水多用”，根据不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水；生产及生活系统排出的污水，通过废水净化装置处理后回收再利用，采用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等，从而做到节约新鲜水的目的。
4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具；供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗；在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。
第九章 项目投资情况 一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资 2923.46(万元）。
固定资产投资估算表 序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 2923.46 77.91% 1.1——土建工程 万元 1103.30 29.40% 1.2——设备购置 万元 1180.56 31.46% 1.3——其它投资 万元 639.60 17.05% 2 建设期利息 万元--3 固定资产投资 万元 2923.46 77.91%（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金 828.81 万元。
（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资 3752.27 万元，其中：固定资产投资 2923.46 万元，占项目总投资的 77.91%；流动资金 828.81 万元，占项目总投资的 22.09%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资 1103.30 万元，占项目总投资的 29.40%；设备购置费 1180.56
万元，占项目总投资的 31.46%；其它投资 639.60 万元，占项目总投资的17.05%。
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2923.46+828.81=3752.27（万元）。
总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1 固定资产投资 万元 2923.46 77.91% 1.1——项目建设投资 万元 2923.46 77.91% 1.2——建设期利息 万元--2 流动资金 万元 828.81 22.09% 3 总投资万元 万元 3752.27 二、资金筹措 全部自筹。
第十章 项目经营效益 一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入 3057.30 万元，总成本4903.88 万元，利润总额-1846.58 万元，净利润 59.71 万元，增值税 94.48万元，税金及附加-1384.93 万元，所得税-461.64 万元；第二年收入5435.20 万元，总成本 7768.40 万元，利润总额-2333.20 万元，净利润-1749.90 万元，增值税 167.96 万元，税金及附加 68.53 万元，所得税-583.30 万元；第三年生产负荷 100%，收入 6794.00 万元，总成本 5271.89万元，利润总额 1522.11 万元，净利润 1141.58 万元，增值税 209.95 万元，税金及附加 73.56 万元，所得税 380.53 万元。
（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入 6794.00 万元。
（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=209.95 万元。
营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 指标 1 营业收入万元 万元 6794.00 1.1——主营业务收入 万元 6794.00 1.2——其它收入 万元-
2 增值税 万元 209.95 3 税金及附加 万元 73.56（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用 5271.89 万元。
（四）税金及附加 达产年应纳税金及附加 73.56 万元。
（五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1522.11（万元）。
企业所得税=应纳税所得额×税率=1522.11×25.00%=380.53（万元）。
（六）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1522.11（万元）。
2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1522.11×25.00%=380.53（万元）。
3、本项目达产年可实现利润总额 1522.11 万元，缴纳企业所得税380.53 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1522.11-380.53=1141.58（万元）。
4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。
（1）达产年投资利润率=40.57%。
（2）达产年投资利税率=48.12%。
（3）达产年投资回报率=30.42%。
5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入6794.00 万元，总成本费用 5271.89 万元，税金及附加 73.56 万元，利润总额 1522.11 万元，企业所得税 380.53 万元，税后净利润 1141.58 万元，年纳税总额 664.04 万元。
利润及利润分配表 序号 项目 单位 指标 1 营业收入 万元 6794.00 2 增值税 万元 209.95 3 税金及附加 万元 73.56 4 总成本费用 万元 5271.89 5 利润总额 万元 1522.11 6 企业所得税 万元 380.53 7 净利润 万元 1141.58 8 纳税总额 万元 664.04 9 利税总额 万元 1805.62 10 投资利润率 40.57% 11 投资利税率 48.12% 12 投资回报率 30.42% 二、项目盈利能力分析 全部投资回收期（Pt）=4.79 年。
本期工程项目全部投资回收期 4.79 年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。
盈利能力分析一览表 序号 项目 单位 指标 1 净利润 万元 1141.58 2 投资利润率 40.57% 3 投资利税率 48.12% 4 投资回报率 30.42% 5 回收期 年 4.79
第十一章 安全管理 一、消防安全（一）消防设计原则 1、项目承办单位在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的消防安全距离，并在装置和建筑物之间设置消防安全通道。
2、场区主要生产设备基础选型以钢筋混凝土结构为主，部分为轻钢结构。设计中严格执行现行国家标准规范、行业规范及强制性标准条文，并确保生产过程中建、构筑物的质量和安全。易形成爆炸危险环境的场合应采用正压或自然通风措施，防止爆炸危险环境的形成。
（二）消防设计 1、投资项目设独立的稳高压消防给水系统，主要消防给水管道布置成环状，管径 DN350?L。项目稳高压消防给水系统由项目承办单位场区消防给水管网两路直接供给，全场生产设备的消防采用独立的稳高压消防给水系统，项目消防给水由场区独立的稳高压消防给水环状管网两路供水，消防管网供水能力 280.00L/s，供水压力 0.80MPa，主管网管径为 DN350?L。
2、火灾探测器品种类型繁多，项目推荐选用感烟式火灾自动探测器，设置感烟式探测器的场地主要包括：生产车间、办公室、计算机房、走廊、变配电室等。按防火规范要求，项目应建有消防水池（可与生活水池共
用），根据消防用水计算量，消防水池的容量要确保室内一次火灾的延续时间内用水量，水池的备用水量不应少于 1000.00 立方米。项目选用生活、消防变频供水设备一套，平时管网的水压不高，一旦发生火灾时，启动消防水泵，使管网内的压力达到消防水压的要求。为避免消防水池的水形成“死水”，消防水池拟与给水加压站的清水池合建。消火栓消防系统采用环状管网布置。
（三）消防总体要求 电气消防要...
