※ ※ 目 录 ※ ※ NO 大 纲 签 核 修 订 履 历 1.目 的 2.适 用 范 围 3.权 责 4.定 义 5.内 容 说 明 6.参 考 文 件 及 记 录 7.附 件 签 核 项 目 制作(PREPARED)审核(CHECKED)批准(APPROVED)签 章 日 期 修 订 履 历 版本 生效日期 修订内容 备注 A 初版发行 B C D E F G H I J K L
1.目的 规范仓库管理，使仓库物料标识清晰，保证账、物、卡对应。
2.适用范围 适应模具厂物料接收及领用。
3.权责 3-1.仓管：负责货物收取、入库、出库的统计，负责物料标识卡的登记，负责实物台账的更新 3-2.账管：负责出库、入库单据的打印，负责供应商送货单的保存，负责台账更新 4.定义 无。
5.内容说明 仓库入库流程 输入 流程 输出 负责岗位 要求 送货时要求有送货单，定单申请表，物料。
定单申请表 送货单 NG 仓管员 1：对照送货单，定单申请表，物料是否一致方可收货。
2：填写物料送检申请单。
送检申请单 2D 图纸 送货单 送检申请单 质检员 送货单 账管员 入库申请单 仓管员 仓管员 1：更新物料卡。
5-1.所有物料入库时，仓管员必须凭采购订单、送货单、检验合格单办理入库手续，必须确保采购订单、送货单、检验合格单（三单）齐全方可办理入库。拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
5-2.在出现以下情况，仓管员不得办理入库。
5-2-1.有送货单而没有实物的，不能办入库手续。
5-2-2.有实物而没有送货单或品质检验单或采购订单的，不能办入库手续。
5-2-3.来料与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续。
5-2-4.品质检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续。
5-2-5.没办入库手续而先领用的，不能办入库手续。
5-3.在确保采购订单、送货单、检验合格单齐全后办理入库后，仓管员必须及时将相关单据交由账管入账，当日发生的单据必须在当日入账，并把相关单据（采购订单、送货单）与入库单据附在一起保存，以便查询。
5-4.仓管员办理入库后必须及时登记台账，填写物料存卡。每天核对一遍，确保账、物、卡相一致。
5-5.现场报废及以旧换新的物料，都必须填写入库单，仓管确认后办理入库手续，统计后交账管入账。
物料领用规定 输入 流程 输出 负责岗位 要求 物料需求人员 1：按领用要求填写领料单。
领料单 仓管员 1：确认领用的物料。
帐管员 出库单 仓管员 1：确认出库单是否正确。
N NG G 直属主管 1：确认部属领用物料是否合理，签名确认。
仓管员 1：物料出库。
2:更新物料卡台账。
5-6.序号”一栏填写规格编码。即物料号。
5-7.“品名”一栏填写标准物料名称。必须与标准化规定的物料名称一致，即必须与系统的物料名称保持一致，禁止使用所谓的“常用名”、“通俗名”等与标准化规定不一致的名称。（账管监督）5-8.“规格型号”一栏填写被领用物料的物料规格。必须与系统保持一致，禁止缩写、简写。
5-9.“数量”、“单位”栏填写领用数量及单位。必须与系统单位保持一致。禁止出现领料单上内容为“50个”，账上内容为“1 盒”等现象。
5-10.用途”一栏填写所领物料的用途。如用于哪套模具等。
5-11.“领料日期”严格按实际领用日期填写，按某年某月某日规格填写。
5-12.“领料部门”一栏填写领料人的所属部门。
5-13.“领料人”一栏需由领料当事人签名。
5-14.在空白处需划线标示或标明“以下空白” 5-15.注意事项。
5-15-1.领料单内容，除领料人一栏需由领料当事人签名外，其余均由仓管填写。
5-15-2.仓管必须保证所填内容的准确性、规范性，保证清晰可见（包括复印联）。
5-15-3.领料单严禁随意撕取，单号必须保持连贯性。
5-15-4.因特殊原因作废的领料单需标明“作废”，并由领料人签名确认，严禁撕取。
5-15-5.业务发生后，仓管应及时填写物料卡、台账，将领料单交至账管，账管需根据领料单入账，打印出库单，由领料人主管审批后，仓管才给于发料，当日发生的业务单据，账管员必须在当日录入系统，严禁压账。
5-15-6.每日，账管入账后需自行审核，再由仓管复核所入账的内容。
5-15-7.仓管和账管必须保证领料单内容和入账内容一致，确保账、卡、物（ERP 系统）相一致。
5-15-8.领料单内容如果发生更改，在更改处必须由更改人签名标注。
5-15-9.仓管如果发现填写错误需及时更改，并在更改处签名。
5-15-10.如果仓管在发现错误时，账管已登记，必须告知账管。
5-15-11.如果账管发现错误并告知仓管，仓管也应及时与领料人核对清楚所领物品，及时更改领料单，并签名，确保账实相符。
5-15-12.账管在登帐时发现领料单有错误时，已登帐则必须调账，并告知仓管。
5-15-13.如果仓管发现错误并告知账管，账管已登账则必须调账。
5-15-14.采用“以旧换新”的方式办理领料手续，必须严格按照“退旧才能换新、领新必先退旧”原则执行。对车间交回的不合格配套部件，纳入不良品库 统一管理：属于配套单位质量原因的，通知供应部及时与配套单位办理退货手续；属于生产过程中形成的通知生产部门按照有关责任考核办法处理。
5-15-15.手续不符合要求的，不能发放物料。
5-15-16.未办理入库手续的物料，不能发放。
5-15-17.物料出库必须准确、及时及一次性完成，生产线领用物料必须要拉回自己生产线 所属位置，不能再堆放在仓库的范围，以免造成混乱和差错。
5-15-18.仓管员必须严格按“先进先出”原则进行发料，避免造成呆料、滞料。
5-15-19.杜绝先领料后补单的现象发生，账管员必须监督仓管员执行。
5-16.相关处罚规定 5-16-1.如发现出入库物料没有填写相关单据或单据填写不准确、单据不齐的，每发现一笔，给予 10元/笔的负激励。
5-16-2.如发现物料存卡没有及时更新的，每发现一笔，给予 10 元/笔的负激励。
5-16-3.如发现未能及时入帐、入帐有误、重复入帐、漏入账的，每发现一笔，给予 10 元/笔的负激励。
6.参考文件及记录 《入库申请单》 《领料单》 7.附件 无
