湖南省质监局实验室现场监督评审 整 改 资 料 XXXX混凝土有限公司 2014年 5月 20日
建筑 目录 一、评审整改报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 二、整改情况说明⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 3 4 1、管理要求基本符合评审 4.1.10要求⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 4 2、记录基本符合评审 4.9要求⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 8 3、管理评审基本符合评审 4.11要求⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 9 4、人员基本符合评审 5.1.3和 5.1.5要求⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 10 5、设施和环境条件基本符合评审 5.2.5要求⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 11 6、检测和校准方法基本符合评审 5.3.2及 5.3.3要求⋯ ⋯ 13 7、设备和标准物质基本符合评审 5.4.1和 5.4.5，缺项 5.4.8 要求⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 16 8、量值溯源不符合评审 5.5.4要求⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 20 9、抽样及样品处置基本符合评审 5.6.1要求⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 24 10、结果质量控制不符合评审 5.7.1b要求，基本符合评审 5.7.2要求⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 25 11、结果报告基本符合评审 5.8.1要求⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 28 2
建筑 湖南省质监局实验室现场监督评审 整改报告 省质量技术监督局：
贵局于 2014年 4月 19日派评审组，对我公司“计量认 证实验室”进行了监督评审检查 工作。针对质量管理等方面 指出了 工作中的 不足，并提出了具体整改要求。公司按照整 改要求，对不足之处进行有效整改，进一步落实完善了实验 室质量管理体系。（具体整改实施情况附后）。
特此报告。
XXXXXX混凝土有限公司 2014年 5月 20日 3
建筑 整改情况说明 1、管理要求：基本符合评审 4.1.10 要求。
实验室没有对检测或校准等关键环节的 监督记录。
——整改实施：
实验室质量负责人制定监督管理计划，并对检测人员就检测和校 准的 关键环节进行监督，做好详细记录。
《质量监督计划》与《质量监督记录表》附后：
建筑 质量监督计划 1.目的 为贯彻质量方针，确保本实验室的 质量目标得以实现，制定本计 划。
2.适用范围 适用于本公司所有试验检测 工作。
3.职责 ⑴质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，并对质量监督结 果进行评价； ⑵ 技术部组织质量监督 工作的 实施； ⑶实验室技术负责人负责组织检测人员的 技术考核； ⑷实验室资料管理员负责检测标准、规范等文件的 跟踪查新； ⑸质量监督员负责监督质量监督 工作的 落实。
4.工作要求 年度质量目标：报告合格率为≥ 98%，报告及时率≥ 98%；客户 满意度≥ 90%，客户投诉率≤ 1%；重大事故率为 0，质控数据合格率 ≥ 95%。
⑴实验室内的 质量监督 ①人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测 人员进行一次技术考核。
②仪器设备和标准物质 5
建筑 a、仪器设备按照规定的 要求定期进行检定 /校准，在两次检定 / 校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次），期间核查必须按 计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书； b、本实验室使用的 检测方法，必须是国家发布的 标准方法，资 料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的 规 范； c、凡有标准样品的 项目，每一年至少组织一次标样考核和一次 实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。
d、每两月对可保留样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。
4.质量监督的 具体过程：
⑴抽查时间：采用不定期的 抽查方法； ⑵抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始 记录，严格按照绩效考核制度当中要求的 条款进行打分； ⑶遇有公用设施及二级建筑 工程以上委托时，检测室负责人必须 通知质量监督人员进行检测过程监督，以确保检测质量； ⑷质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验 质量监督登记表中，并保存。
建筑 质量监督记录表 编号：
JSSYS2014-001 日常监督 监督 试验 2014年 5月 7 水泥试验室 日期 地点 类别计划监 √ 日 试验项目 水泥试验 试验名称 检验编号 检测人员 监督内容 凝结时间检测 C20140507-01-027 监督检验结果 备注 1、取样过程及试样保护、存 储是否符合要求 符合要求 符合要求 正确 2、样品规格、数量、外观及 标识是否符合要求 3、检测依据的 标准、规范、方法作业指导书等是否正确 4、环境条件是否满足要求 5、仪器设备是否正常 满足要求 正常 6、消耗材料是否符合要求 7、人员操作是否规范 符合要求 符合要求 8、测试数据是否真实、结果 是否可靠 符合要求 符合要求 符合要求 9、原始记录的 填写是否符合 要求 10、运算及结果判定是否符 合要求 11、报告是否规范 规范 12、是否在标准规定期限内 符合要求 7
建筑 完成 质量监督员：
质量负责人：
2、记录：基本符合评审 4.9要求。
评审 4.9要求：每次检测和 /或校准的 记录应包含足够的 信息以保 证其能够再现。
经审查：《混凝土出厂检验原始记录表》内容信息量不足，无试 验环境条件，无压力泌水率等单项检测依据。
——整改实施：
依据标准要求，在《混凝土出厂检验原始记录表》内加上试验环 境、单项检验依据等。同时自查所有的 原始记录，对粉煤灰、减水剂 等原材料检验记录表的 信息做相应完善。其整改前后情况对照见附后 各记录表。
建筑 3、管理评审：基本符合评审 4.11要求。
评审 4.11要求：实验室最高管理者应根据预定的 计划和程序，定期对管理体系和检测和 /或校准活动进行评审。
经审查：无内部评审记录。
——整改实施：
对已完成的 内部评审活动，要求补记“评审记录”。对将执行的 内部评审活动，领导要求严格详细准确做好记录。
补记“评审记录”见附件《内部审核》。
建筑 4、人员：基本符合评审 5.1.3和 5.1.5要求。
①评审 5.1.3要求：实验室人员应经过与其承担的 任务相适应 的 教育、培训，并有相应的 技术知识和经验。
经审查：公司部分检测人员对部分化学分析试验操作不熟悉。
——整改实施：
公司一方面加强对要编检测人员业务能力的 考核，以促使其自主 学习业务技能；另一方面通过送外培训、交流等形式提高检测人员的 业务水平。
②评审 5.15要求：实验室应保存人员的 资格、培训、技能和 经历等的 档案。
经审查：
XXX个人档案信息不完善。
——整改实施：
建立完善实验室人员档案信息。
建筑 完善后的 档案附后。
5、设施和环境条件：基本符合评审 5.2.1和 5.2.5要求。
①评审 5.2.1要求：实验室的 检测和校准设施以及环境条件应满 足相关法律法规、技术规范或标准的 要求。
经审查：试验室的 水泥试块养护箱无箱盖。
——整改实施：
给水泥试块养护箱加箱盖。
整改前：水泥试块养护箱无箱盖 整改后：水泥试块养护箱加了箱盖 11
建筑 ②评审 5.2.5要求：区域间的 工作相互之间有不利影响时，应采 取有效的 隔离措施。
经审查：水泥安定性沸煮箱、水泥快速养护箱放置在水泥试验室，不符合标准要求。
——整改实施：
整改前：该设备放 在水泥试验室，对 水泥安定 试验环境温度有影 性沸煮箱 响。影响对环境温 度有要求的 水泥试 验。
水泥快速养 护箱 12
建筑 水泥快速养 护箱 整改后：该设备放在 无温度要求的 试 室，不会影响别的 试 验。
验 水泥安定 性沸煮箱 ６、检测和校准方法：基本符合评审 5.3.2及 5.3.3要求 评审 5.3.2及 5.3.3要求：实验室应确保使用标准的 最新有效版本。
与实验室 工作有关的 标准、手册、指导书等都应现行有效并便于 工作 人员使用。
经审查：实验室过期作废的 标准（GB/T14902-2003、GB/T8074-87）没有盖“作废”章。实验室还缺少 JGJ/T70-2009《建 筑砂浆基本性能试验方法标准》、JTJ270-98《水运 工程混凝土试验规 程》。
——整改实施：
①清理所有现用标准、手册、指导书等，对作废的 资料加盖“作 废”章并停止使用。
②购买实验室缺少的 JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法 标准》、JTJ270-98《水运 工程混凝土试验规程》。
建筑 14
建筑 15
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建筑 7、设备和标准物质：基本符合评审 5.4.1和 5.4.5，缺项 5.4.8 要求。
①实验室缺少电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及 化学试剂； ②部分设备档案缺少检定单位给出的 《检定证书》； ③《程序文件》里缺少《期间核查管理程序》。
——整改实施：
①公司于 2014年 4月 20日着手安排相关人员采购电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂（盐酸、硝酸银、硝酸、硫氰酸铵、氯化钠、十二水合硫酸铁铵、氯化铵等等）。如下图示：
②要今年５月的 设备检定时，向湘西州计量测试检定所索要所有 检定设备的 《检定证书》。
③在《程序文件》里补充《期间核查管理程序》。
建筑 磁力加热搅拌器 及 辅助设备 18
建筑 XXXXXX混凝土有限公司试验室程序文件 文件编号：
JSSYQ/S2013.028 页 码： 主题：期间核查管理程序 修订状态： 主题：期间核查管理程序 修订状态： 主题：检测报告管理程序 修订状态： 主题：检测报告管理程序 修订状态： 修订状态： 主题：检测报告管理程序 修订状态：第 A版第 0次修订 颁布日期：
2013年 10月 15日 32
建筑 4.5检验报告不允许更改。有不合格的 检验报告应及时向有关部门反映，查 明原因。当发现诸如检验仪器设备有缺陷，对造成检验结果有效性产生怀疑时，应及时以书面形式通知委托方，采取补救措施，对样品重新取样进行检测。
4.6若发出的 检验报告需作重大修改，应以重新颁发的 方式或采用对 “编号 XXX的 检验报告或证书”做出补充声明或以检验数据修改单的 方式操作运行。
５、检测报告编号的 规定：
试验室报告均以年号加字母代号再加报告顺序号的 形式出现，分别如下：
2012C-XXXXX 其中的 C字母代表水泥，XXXXX为检验报告流水号； 2012S-XXXXX其中的 S字母代表砂子，XXXXX为检验报告流水号； 2012G-XXXXX其中的 G字母代表石子，XXXXX为检验报告流水号； 2012F-XXXXX其中的 F字母代表粉煤灰，XXXXX为检验报告流水号； 2012K-XXXXX其中的 K字母代表矿粉，XXXXX为检验报告流水号； 2012A-XXXXX其中的 A字母代表外加剂，XXXXX为检验报告流水号； 2012P-XXXXX其中的 P字母代表膨胀剂，XXXXX为检验报告流水号； ６、相关文件 JSSYQ/M2013.000 《质量手册》 5.8 试验室资质认定评审准则 5.8 33
