1 区安监局整体支出绩效自评报告 部门（单位）名称：
区安监局 2019 年 08 月
2 2018 年度区安监局整体支出绩效自评报告 一、部门概况(一)部门概况。部门职能：承担全区安全生产综合监督管理责任；负责全区危险化学品企业安全生产监督管理工作；负责组织协调全区安全生产大检查和专项督查，依法组织一般生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。人员情况：区安全生产监督管理局总编制人数 13 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 8 人，公勤 1 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。
(二)部门整体支出预算绩效目标 项目预算绩效目标一：
1.产出目标：重大隐患整改以奖代补资金 285000 元，聘请专家 50000 元；安全隐患诊断 100%；网络化管理覆盖率100%。
2.效果目标：禁鞭率 100%；重大隐患整改率 100%。
项目预算绩效目标二：
1.产出目标：安全生产教育培训人数 650 人、安全生产举报奖励经费使用 100%、安全生产社会救助金 100%、安全隐患排查治理“两化”体系监管率 100%。
2.效果目标：生产安全事故调查处理结案率 100%、危险化学品企业监管率 100%、职业卫生监管率 100%、专家咨询效果满意度 100%。
3 二、部门整体支出绩效分析(一)部门整体支出情况 2018 年一般公共预算支出预算数 570.9 万元，安排情况如下：
(一)基本支出 393.9 万元。其中 1.工资福利支出 344.7万元。2.对个人和家庭补助支出 3.2 万元。3.商品服务支出46 万元。“三公”经费 2017 年度支出为 0 元，2018 年度，我局一名副处级干部参加了区委统战部组织的赴台湾交流学习，开支费用 1.58 万元。
(二)项目预算支出 177 万元。其中：部门项目预算支出145 万元，实际支出 136.3 万元，安全生产宣传培训教育 10万元；生产安全事故调查处理 10 万元；危险化学品专项监管 10 万元；职业卫生监管经费 25 万元；安全生产专家咨询费 9.5 万元；安全隐患排查治理"两化"体系建设经费 15 万元；安全生产应急救援 10 万元；人事代理人员经费 7 万元；烟花爆竹专项监管10万元；重大隐患治理以奖代补经费28.5万元；安全生产网格化管理 10 万元。
一般行政管理事务 32 万元, 主要用于不可预见费用。
(二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况 项目预算绩效目标一完成情况：
1.产出目标。已完成预期安全生产教育培训人数 650 人、安全生产举报奖励经费使用 100%、安全隐患排查治理“两化”
4 体系监管率 100%、生产安全事故调查处理结案率 100%、危险化学品企业监管率 100%、职业卫生监管率 100%、专家咨询效果满意度 100%。
2.效果目标。已完成预期禁鞭率 100%、重大隐患整改率100%。
项目预算绩效目标二完成情况：
1.产出目标。已完成预期安全生产教育培训人数 650 人、安全生产举报奖励经费使用 100%、安全生产社会救助金 100%、安全隐患排查治理“两化”体系监管率 100%。
2.效果目标。已完成预期生产安全事故调查处理结案率100%、危险化学品企业监管率 100%、职业卫生监管率 100%、专家咨询效果满意度 100%。
三、自评结论 自评得分 98.8 分，项目决策管理和绩效的综合评价为优秀。主要做法是年初由业务科室自报项目申报表，财务对其申报内容进行评估审核，事中进行监控和指导，年终考评，实现了预算和绩效管理一体化、科学化，提高了财政资金的配置效益和使用效益。
四、2018 年度区安监局整体绩效自评表（附后）
5 2018 年度区安监局整体支出绩效自评表 填报日期：
2019 年 8 月 2 日 总分：98.8 项目名称 安全生产监管监察和工作经费 基本支出总额 344.7 万元 项目支出总额 145 万元 预算执行情况（万元）（20 分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分 部门整体支出总额 145 136.3 94% 18.8 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 得分 目标 1（40 分）：安全以奖代补资金支出 285000 元，聘请专家费支出 50000 元，安全隐患诊断 100%，禁鞭率 100%，网格化管理覆盖率 100%，重大隐患整改率 100%。
产出指标 数量指标 重大隐患整改以奖代补资金 285000 285000 5 数量指标 聘请专家 50000 50000 5 质量指标 安全隐患诊断 100% 100% 5 质量指标 网络化管理覆盖率 100% 100% 5 效益指标 质量指标 禁鞭率 100% 100% 10 质量指标 重大隐患整改率 100% 100% 10 目标 2（40 分）安全生产教育培训人数 650 人，安全生产举报奖励经费使用率 100%，安全生产社会救助资金使用率 100%，安全隐患排查治理“两化”体系监管率 100%，生产安全事故调查处理结案率 100%，危险化学品企业监管率 100%，职业卫生监管率 100%，专家咨询效果满意度 100%。
产出指标 数量指标 安全生产教育培训人数 650 人 650 人 5 质量指标 安全生产举报奖励经费 100% 100% 5
6 质量指标 安全生产社会救助资金 100% 100% 5 质量指标 安全隐患排查治理“两化”体系监管率 100% 100% 5 效益指标 质量指标 生产事故调查处理结案率 100% 100% 5 质量指标 危化品企业安全监管率 100% 100% 5 质量指标 职业卫生监管率 90% 90% 5 质量指标 专家咨询效果满意度 100% 100% 5 约束性指标 资金管理 资金管理 合规性 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70分 备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。
