财务报账细则 1 采购 1.1 所采购物品必须经过逄锐老师和主席的许可。
1.2 所采购物品须有明细表（包括活动名称，活动负责人，活动地点，采购物品，用途，购买地点，票据类型，花费金额）。
1.3 所需物品尽量在东大超市购买，并索要小票。如果超市没有去校外购买，须开具发票；若没有发票，请攒学校超市的小票，后自行去对应超市换取发票（活动所需的矿泉水购买冰露矿泉水 0.8 元／瓶）。
1.4 工作餐只能在二舍食堂购买，每人标准 10/餐，记创新中心的帐，买的时候签字：逄锐。
1.5 美术社宣传制品，须标明宣传制品大体内容，金额，美术社名称，记账／已付。
2 报账 2.1 所有发票由活动负责人统一收齐，在每周一 18:30～21:00 到大活 303交票据及明细表（明细表提前发到邮箱里，否则无法报销）。
2.2 所开发票名头必须是“ 所开发票名头必须是“ 东北大学 ”，其他一律不能报销。发票 盖章须为单圈章，发票上面填写的物品种类必须和盖章单位相符（例如食品商行的发票不能填写文具）且不同类型的物品不可以写在一张发票上，发票必须是复写。
2.3 除了学校食堂的收据可以报销外，其他收据均不可报销。
东北大学学生科学技术协会财务部 2014/11/1
《学院财务报账制度.docx》
将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印
推荐度：
点击下载文档