博乐项目 可行性报告 MACRO 泓域咨询
博乐项目可行性报告 博乐市，位于新疆维吾尔自治区西北部，是博尔塔拉蒙古自治州首府，新疆生产建设兵团第五师师部所在地，是全州政治、经济、文化的中心。与哈萨克斯坦接壤，边境线长 95 公里，距离自治区首府乌鲁木齐市 524 公里，是中国西部重要沿边开放城市和第二座亚欧大陆桥的西桥头堡。境内原有国家一类开放口岸——阿拉山口口岸（2012 年成立阿拉山口市），是融工业、商贸、旅游、房地产开发等行业的国家级边境经济合作区和进出口贸易加工区。截至 2019 年 8 月，辖有 4 个镇、1 个乡、1 个国营牧场和 5个街道，境内有：第五师八十一团、第五师八十四团场、第五师八十五团场、第五师八十六团场、第五师八十九团场、第五师九十团场、香班哈日根牧场。全市行政区域面积 7790平方公里，2016 年末地区总人口（含兵团第五师，不含阿拉山口市）25.84 万人，较上年增加 351 人，其中非农业人口 16.25 万人，占总人口比重 62.88%。2013 年，博乐市实现地方生产总值81 亿元。2017 年 6 月，博乐市被命名国家卫生城市。2019 年 2 月 2 日，被国家中医药管理局评为县级全国基层中医药工作先进单位。
生物识别，是指依靠人体的身体特征来进行身份验证的识别技术，目前较为主流的识别技术有：人脸识别、指纹识别、虹膜识别、语音识别等四类。
该 xx 项目计划总投资 11610.04 万元，其中：固定资产投资 8837.67万元，占项目总投资的 76.12%；流动资金 2772.37 万元，占项目总投资的23.88%。
达产年营业收入 25474.00 万元，总成本费用 20085.00 万元，税金及附加 211.42 万元，利润总额 5389.00 万元，利税总额 6343.73 万元，税后净利润 4041.75 万元，达产年纳税总额 2301.98 万元；达产年投资利润率46.42%，投资利税率 54.64%，投资回报率 34.81%，全部投资回收期 4.37年，提供就业职位 395 个。
项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。
......博乐项目可行性报告目录 第一章 申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。
二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析 三、征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、环境和生态现状 二、生态环境影响分析 三、生态环境保护措施 四、地质灾害影响分析 五、特殊环境影响 第七章 经济影响分析 一、经济费用效益或费用效果分析 二、行业影响分析 三、区域经济影响分析 四、宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、社会影响效果分析 二、社会适应性分析 三、社会风险及对策分析 附表 1：主要经济指标一览表 附表 2：土建工程投资一览表
附表 3：节能分析一览表 附表 4：项目建设进度一览表 附表 5：人力资源配置一览表 附表 6：固定资产投资估算表 附表 7：流动资金投资估算表 附表 8：总投资构成估算表 附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表 10：折旧及摊销一览表 附表 11：总成本费用估算一览表 附表 12：利润及利润分配表 附表 13：盈利能力分析一览表
第一章 申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况（一）项目单位名称 xxx 科技发展公司（二）法定代表人 许 xx（三）项目单位简介 公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。
企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。
贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻
关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。
（四）报告咨询机构 泓域咨询机构（五）项目单位经营情况 上一年度，xxx 集团实现营业收入 21314.68 万元，同比增长 8.48%（1666.89 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为 19663.05 万元，占营业总收入的 92.25%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额 4309.43 万元，较去年同期相比增长 875.32 万元，增长率 25.49%；实现净利润 3232.07 万元，较去年同期相比增长 574.71 万元，增长率 21.63%。
上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 4476.08 5968.11 5541.82 5328.67 21314.68 2 主营业务收入 4129.24 5505.65 5112.39 4915.76 19663.05 2.1 xx(A)1362.65 1816.87 1687.09 1622.20 6488.81 2.2 xx(B)949.73 1266.30 1175.85 1130.63 4522.50 2.3 xx(C)701.97 935.96 869.11 835.68 3342.72 2.4 xx(D)495.51 660.68 613.49 589.89 2359.57 2.5 xx(E)330.34 440.45 408.99 393.26 1573.04 2.6 xx(F)206.46 275.28 255.62 245.79 983.15 2.7 xx(...)82.58 110.11 102.25 98.32 393.26
3 其他业务收入 346.84 462.46 429.42 412.91 1651.63 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 21314.68 完成主营业务收入 万元 19663.05 主营业务收入占比 92.25% 营业收入增长率（同比）8.48% 营业收入增长量（同比）万元 1666.89 利润总额 万元 4309.43 利润总额增长率 25.49% 利润总额增长量 万元 875.32 净利润 万元 3232.07 净利润增长率 21.63% 净利润增长量 万元 574.71 投资利润率 51.06% 投资回报率 38.29% 财务内部收益率 26.80% 企业总资产 万元 25798.71 流动资产总额占比 万元 31.58% 流动资产总额 万元 8146.07 资产负债率 33.66% 二、项目概况（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：博乐项目 2、承办单位：xxx 科技发展公司（二）项目建设地点 某经济示范中心 博乐市，位于新疆维吾尔自治区西北部，是博尔塔拉蒙古自治州首府，新疆生产建设兵团第五师师部所在地，是全州政治、经济、文化的中心。与哈萨克斯坦接壤，边境线长 95 公里，距离自治区首府乌鲁木齐市 524 公里，是中国西部重要沿边开放城市和第二座亚欧大陆桥的西桥头堡。境内原有国家一类开放口岸——阿拉山口口岸（2012 年成立阿拉山口市），是融工业、商贸、旅游、房地产开发等行业的国家级边境经济合作区和进出口贸易加工区。截至 2019 年 8 月，辖有 4 个镇、1 个乡、1 个国营牧场和 5个街道，境内有：第五师八十一团、第五师八十四团场、第五师八十五团场、第五师八十六团场、第五师八十九团场、第五师九十团场、香班哈日根牧场。全市行政区域面积 7790平方公里，2016 年末地区总人口（含兵团第五师，不含阿拉山口市）25.84 万人，较上年增加 351 人，其中非农业人口 16.25 万人，占总人口比重 62.88%。2013 年，博乐市实现地方生产总值81 亿元。2017 年 6 月，博乐市被命名国家卫生城市。2019 年 2 月 2 日，被国家中医药管理局评为县级全国基层中医药工作先进单位。
（三）项目提出的理由
视觉人工智能是中国人工智能市场上最大的组成部分。根据中国信通院数据，2017 年中国人工智能市场中视觉人工智能的占比超过 37%。在视觉人工智能领域，安防影像分析是最大的应用场景，2017 年占比约 67.9%。其他主要应用包括广告、互联网、云服务、手机等。
（四）建设规模与产品方案 项目主要产品为 xx，根据市场情况，预计年产值 25474.00 万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。
（五）项目投资估算 项目预计总投资 11610.04 万元，其中：固定资产投资 8837.67 万元，占项目总投资的 76.12%；流动资金 2772.37 万元，占项目总投资的 23.88%。
（六）工艺技术
投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。
（七）项目建设期限和进度 项目建设周期 12 个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 8440.20 万元，占计划投资的 72.70%。其中：完成固定资产投资 5812.18 万元，占总投资的68.86%；完成流动资金投资 2628.02，占总投资的 31.14%。
项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 8440.20 1.1——完成比例 72.70% 2 完成固定资产投资 万元 5812.18 2.1——完成比例 68.86% 3 完成流动资金投资 万元 2628.02 3.1——完成比例 31.14%
（八）主要建设内容和规模 该项目总征地面积 30555.27平方米（折合约 45.81 亩），其中：净用地面积 30555.27平方米（红线范围折合约 45.81 亩）。项目规划总建筑面积 35138.56平方米，其中：规划建设主体工程 26001.18平方米，计容建筑面积 35138.56平方米；预计建筑工程投资 3064.12 万元。
项目计划购置设备共计 143 台（套），设备购置费 3056.52 万元。
（九）设备方案 投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 143 台（套），设备购置费 3056.52 万元。
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 人脸识别系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的，也称人脸表征，它是对人脸进行特征建模的过程。主要方法有基于知识的表征方法（主要包括基于几何特征法和模板匹配法）和基于代数特征或统计学习的表征方法。
2018 年 11 月 16 日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRVT）最新报告，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准确率来看，其平均能达到 99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过 99%。
意味着机器几乎可以做到在 1000 万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别 100 个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了 80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。
从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018 年，AMiner 基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全 TOP1000 的学者进行计算分析。
从全球范围来看，美国人脸识别研究学者聚集最多的国家，在人脸识别领域的研究占有绝对的优势；英国紧随其后，位列第二；中国位列全球第三，占有一席之地。可以看出，中国的追赶势头不容忽视。
从公开专利数量来看，2007-2017 年，我国人脸识别专利公开数量总体呈上升趋势，为人脸识别商业化应用打下基础。
从每年新增数量来看，2007 年新增专利尚不足百例，至 2015 年迎来了爆发，全年新增专利已达到 1398 例，至 2017 年，我国人脸识别专利公开数量 2698 项，达到近年来最大值；截至 2018 年 7 月，专利公开数量为 2163 项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。
2015 年以来，国家密集出台了《关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿）》，给人脸识别普及打开；其后，《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》、《信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求》等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。
同时，2017 年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度在不断的加大。2017 年 12 月发布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划
（2018-2020 年）》则具体规划“到 2020 年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过 97%，正确识别率超过 90%”。
另外，工地场景上，住房和城乡建设部、人力资源社会保障部印发《建筑工人实名制管理办法(试行)》明确提出：建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于 2 年。
2017 年，全球 AI 创业公司获得资金支持 152 亿美元，其中 48％流向中国，38％流向美国，中国在人工智能初创公司的资金支持方面已超过美国，而中国在人工智能上投入的资金主要专注于人脸识别核心技术，仅在 2017 年就突破十亿美元大关，达到 16.40 亿美元。
此外，政府对人脸识别初创的资金支持已达亿级以上。仅在 2017年，就有广州市政府和有国务院国资委背景的中国国有资本风险投资基金对云从科技、旷视科技投入亿级以上资金。
2017 年，全球视觉人工智能市场规模约为 70 亿美元，同比增长12.36%，而中国视觉人工智能市场规模达到 41 亿元，同比增长 259.6%，远高于全球市场的增速。随着视觉人工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计到 2020 年中国视觉人工智能市场规模将进一步扩大，达到 755.5 亿元。
人脸识别系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的，也称人脸表征，它是对人脸进行特征建模的过程。主要方法有基于知识的表征方法（主要包括基于几何特征法和模板匹配法）和基于代数特征或统计学习的表征方法。
2018 年 11 月 16 日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRVT）最新报告，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准确率来看，其平均能达到 99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过 99%。
意味着机器几乎可以做到在 1000 万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别 100 个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了 80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。
从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018 年，AMiner 基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全 TOP1000 的学者进行计算分析。
从全球范围来看，美国人脸识别研究学者聚集最多的国家，在人脸识别领域的研究占有绝对的优势；英国紧随其后，位列第二；中国位列全球第三，占有一席之地。可以看出，中国的追赶势头不容忽视。
从公开专利数量来看，2007-2017 年，我国人脸识别专利公开数量总体呈上升趋势，为人脸识别商业化应用打下基础。
从每年新增数量来看，2007 年新增专利尚不足百例，至 2015 年迎来了爆发，全年新增专利已达到 1398 例，至 2017 年，我国人脸识别专利公开数量 2698 项，达到近年来最大值；截至 2018 年 7 月，专利公开数量为 2163 项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。
2015 年以来，国家密集出台了《关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿）》，给人脸识别普及打开；其后，《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》、《信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求》等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。
同时，2017 年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度在不断的加大。2017 年 12 月发布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》则具体规划“到 2020 年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过 97%，正确识别率超过 90%”。
另外，工地场景上，住房和城乡建设部、人力资源社会保障部印发《建筑工人实名制管理办法(试行)》明确提出：建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于 2 年。
2017 年，全球 AI 创业公司获得资金支持 152 亿美元，其中 48％流向中国，38％流向美国，中国在人工智能初创公司的资金支持方面已超过美国，而中国在人工智能上投入的资金主要专注于人脸识别核心技术，仅在 2017 年就突破十亿美元大关，达到 16.40 亿美元。
此外，政府对人脸识别初创公司的资金支持已达亿级以上。仅在2017 年，就有广州市政府和有国务院国资委背景的中国国有资本风险投资基金对云从科技、旷视科技投入亿级以上资金。
2017 年，全球视觉人工智能市场规模约为 70 亿美元，同比增长12.36%，而中国视觉人工智能市场规模达到 41 亿元，同比增长 259.6%，远高于全球市场的增速。随着视觉人工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计到 2020 年中国视觉人工智能市场规模将进一步扩大，达到 755.5 亿元。
二、产业政策分析 实体经济是发展经济的着力点。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不能“脱实向虚”。工业经济是高质量发展主战场。制造业是实体经济的主体，是技术创新的主力，是供给侧结构性改革的重要领域。发展实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。当前，全球经济发展进入深度调整期，重要发达国家重新聚焦实体经济，实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域；新兴经济体依靠低成本优势，承接国际产业转移，加快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。在这“双重挤压”下，必须把发展实体经济摆上战略位置，扭转资本“脱实向虚”的趋势。
充分发挥工业设计对产业创新跃升的示范引领作用，坚持与产业提升相结合。扎实推进传统产业升级增效，大力推动新兴产业孕育兴起，做强产业链、提升价值链、拓展生态链，着力构建制造与设计良性互动发展的格局。
考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
制造业是国际竞争的核心领域，虽然制造业占许多国家的比重已经很低，但各国竞争的焦点仍然是制造业发展。从最近中美之间以及美国和日本、欧盟等国的贸易摩擦所针对的主要领域看，各国竞争的焦点正是制造业。制造业出口是各国获取外汇收入进而交换其他资源的主要来源，如果制造业出口能力弱，除了一些靠旅游和自然资源的国家外，一般很难获得
外汇收入，也就没有能力交换其他国家的技术和产品。所以，各国普遍重视制造业的发展，竭力支持制造业的进步。
三、行业准入 xxx 科技发展公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。
中小企业是推动“大众创业、万众创新”的基础，在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用，对国民经济和社会发展具有重要的战略意义。《中国制造 2025》把促进大中小企业协调发展作为深入推进制造业结构调整的工作重点，把进一步完善中小企业政策作为战略支撑和保障，这是新常态下全面促进中小企业发展的重要部署。要充分认识大力发展中小企业的重大意义，努力完成《中国制造2025》提出的任务和措施。
鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
第三章 资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案 该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。
二、资源利用方案（一）土地资源 该项目选址位于某经济示范中心。
博乐市，位于新疆维吾尔自治区西北部，是博尔塔拉蒙古自治州首府，新疆生产建设兵团第五师师部所在地，是全州政治、经济、文化的中心。与哈萨克斯坦接壤，边境线长 95 公里，距离自治区首府乌鲁木齐市 524 公里，是中国西部重要沿边开放城市和第二座亚欧大陆桥的西桥头堡。境内原有国家一类开放口岸——阿拉山口口岸（2012 年成立阿拉山口市），是融工业、商贸、旅游、房地产开发等行业的国家级边境经济合作区和进出口贸易加工区。截至 2019 年 8 月，辖有 4 个镇、1 个乡、1 个国营牧场和 5个街道，境内有：第五师八十一团、第五师八十四团场、第五师八十五团场、第五师八十六团场、第五师八十九团场、第五师九十团场、香班哈日根牧场。全市行政区域面积 7790平方公里，2016 年末地区总人口（含兵团第五师，不含阿拉山口市）25.84 万人，较上年增加 351 人，其中非农业人口 16.25 万人，占总人口比重 62.88%。2013 年，博乐市实现地方生产总值
81 亿元。2017 年 6 月，博乐市被命名国家卫生城市。2019 年 2 月 2 日，被国家中医药管理局评为县级全国基层中医药工作先进单位。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。
（二）原辅材料 投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。
（三）能源消耗 1、项目年用电量 874847.23 千瓦时，折合 107.52 吨标准煤。
2、项目年总用水量 20093.72 立方米，折合 1.72 吨标准煤。
3、年用电量 874847.23 千瓦时，年总用水量 20093.72 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.24 吨标准煤/年。达产年综合节能量 30.81吨标准煤/年，项目总节能率 27.41%，能源利用效果良好。
三、资源节约措施 项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装
低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95以上，减少无功损耗。
第四章 节能方案分析 一、用能标准和节能规范 倡导全民参与，推动全社会树立节能是第一能源、节约就是增加资源的理念，深入开展全民节约行动和节能“进机关、进单位、进企业、进军营、进商超、进宾馆、进学校、进家庭、进社区、进农村”等“十进”活动。
1、《中华人民共和国节能能源法》 2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》 3、《国务院关于加强节能工作的决定》 4、《中国能源技术政策大纲》 5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》 6、《节能减排综合性工作方案》 7、《中华人民共和国节约能源法》 8、《工业企业能源管理导则》 9、《企业能耗计量与测试导则》 10、《评价企业合理用电技术导则》 11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 12、《国务院关于加强节能工作的决定》 13、《产业政策调整指导目录》
14、《重点用能单位节能管理办法》 15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。
二、能耗状况和能耗指标分析（一）项目用电量测算 全年用电量 874847.23 千瓦时，折合 107.52 标准煤。
（二）项目用水量测算 项目实施后总用水量 20093.72 立方米/年，折合 1.72 吨标准煤。
（三）能耗指标分析 项目位于某经济示范中心，项目建成后年消耗能源总量折合标煤109.24 吨，节能量折合标煤 30.81 吨。
三、节能措施和节能效果分析（一）公共建筑节能设计 不采暖地下室：顶板采用单面钢丝网架聚苯板。外门窗：建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为 5+5 空气间层为 12.00毫米，窗的气密性不低于 4 级单位，缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为：E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝，不得采用水泥砂浆填缝。不采暖楼梯间或前室及走廊：采用 25.00 毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。
（二）居住建筑节能设计
不采暖地下室顶板采用单面钢丝网架聚苯板。不采暖楼梯间或前室及走廊采用 25.00 毫米厚胶粉聚苯颗粒做保温层。
（三）公用工程节能设计 热水安装和使用太阳能等可再生能源，利用系统管线在屋顶设计放置太阳能热水器的位置。采暖供热管网采取保温隔热措施：采暖供热系统规模按设计负荷设置不得加大，并设有调节控制装置及能量仪表。暖通专业设计均按相应节能标准计算。实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。供热管网采用直埋敷设以达到节省用地、方便施工、减少工程投资和维护工作量小的目的。同时，对室外、室内敷设的供热管网采用导热系数极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料实现减少热损失。选用炉具和灯具以节能为主，有利于节约燃气和电能。
（四）节能措施 车间动力 50.00KW 以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然采光节约照明能源。在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现投资项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED 节能灯具等。做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪
费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。
项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95以上，减少无功损耗。
供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目承办单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到 100.00%，设备用水计量率不低于 95.60%。制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目承办单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。要根据使用水质的不同要求，做到“循环用水、一水多用”，根据不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水；生产及生活系统排出的污水，通过废水净化装置
处理后回收再利用，采用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等，从而做到节约新鲜水的目的。
在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资。
项目位于某经济示范中心，项目建成后年消耗能源总量折合标煤109.24 吨，节能量折合标煤 30.81 吨，节能率 27.41%。
节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 109.24 1.1—年用电量 千瓦时 874847.23 1.2—年用电量 吨标准煤 107.52 1.3—年用水量 立方米 20093.72 1.4—年用水量 吨标准煤 1.72 2 年节能量 吨标准煤 30.81 3 节能率 27.41%
第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置 一、项目选址及用地方案（一）项目选址原则 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
（二）项目选址 该项目选址位于某经济示范中心到 2020 年，当地工业化率提高到 41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到 100 亿元，战略性新兴产业产值达到 400 亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到 12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到 2020 年，工业增加值达到 900 亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到 50%。规上工业企业数超 2000 家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长 15%和 28%，其它主要指标均保持中高速增长。
博乐市是博尔塔拉蒙古自治州首府、新疆生产建设兵团农五师师部所在地。位于新疆维吾尔自治区西北部，艾比湖西，天山西段北麓，准噶尔盆地西南部。东部和东北部临精河县、托里县，西濒温泉县，南滨尼勒克县、霍城县，北以阿拉套山分水岭为界与哈萨克斯坦接壤，边境线长 150 千米。市区距乌鲁木齐市公路里程 524 千米。博乐市南北长 117.5 千米，东西宽 164.7 千米，区域面积 7790平方千米。
博乐地处阿拉套山和岗吉格山间谷地，博尔塔拉河畔，地势西部高、东部低，高山、中山、低山丘陵和谷地平原呈阶梯状分布。
属大陆性干旱半荒漠和荒漠气候，春季气温冷暖多变，夏季高温，气候炎热，伴有干热风，秋季气爽，冬季长而寒冷，年均气温 5.6℃，年均降水 181 毫米。
博乐市林业资源由山地森林、人工造林和平原荒漠林构成，主要树种有天山云杉、雪冷云杉、天山桦、胡杨、怪柳、新疆杨、大叶白腊、樟子松等。中草药有麻黄、贝母、大芸、枸杞，品质优良，盛名远扬。
动植物种类繁多。野生动物 100 余种，其中珍稀野生动物有 2 纲 9目 16 科 38 种，国家一级保护动物有紫貂、雪豹、北山羊、金雕、大鸨等共 9 种，国家二级保护动物有棕熊、水獭、大天鹅、游隼等 26 种。
博乐市水资源丰富，地表水年径流量 12.12 亿立方米，地下水储量 2.09 亿立方米，水能理论蕴藏量 13.79 万千瓦。
境内矿产资源主要有石灰岩、花岗岩、大理石、珍珠岩等 18 种，其中石灰岩矿总储量高达 1.57 亿吨，花岗岩储量为 3000 万立方米，均为优势矿产，在新疆占有一定地位。博森林覆盖率为 7.29 毛，相当于全疆平均水平的 6 倍。矿产资源有石灰岩、大理岩、花岗石、珍珠岩等 18 种，许多矿种得到了开发利用。
博乐市风能开发前景广阔，阿拉山口是全国著名风口，有风速大、持续时间长、年际变化小、季节性强等特点。剧资料显示，阿拉山口风区年风能资源总储量为 1545 万千瓦，技术可开发量 752 万千瓦，属风能功率密度高值区。博尔塔拉力争到 2015 年将阿拉山口建成北疆地区最大的风能基地。
博乐旅游资源十分人文旅游资源和自然风光丰富独特，被誉为“西来之异境，世外之灵壤”。博乐境内有新疆海拔最高、面积最大的高山湖泊——国家级风景名胜区赛里木湖。境内有山水清秀、气候宜人的避暑胜地——国家级森林公园哈日图热格；有以奇石闻名的亚洲最大怪石群落——省级风景名胜区怪石峪；有山深林幽、风景如画的夏尔希里自然保护区；有堪称动植物乐园的亚洲最大的白梭梭自然
保护区——甘家湖湿地；世界罕见的与恐龙同时代的活化石——新疆北鲵；守望国门的红色旅游胜地阿拉山口第一哨；有省级文物保护单位——达勒特古城遗址；有集休闲、娱乐、购物、餐饮为一体的综合性活动场所——商业步行街；有集博五公路绿色长廊、滨河公园、人民公园、赛马场为一体，体现自力更生、艰苦奋斗的博乐精神 AAA 级风景区——博尔塔拉生态旅游景区；城区内还有民族文化色彩浓厚的西部文化广场和博尔塔拉纪念园。
博乐是多民族聚集地区，主要有蒙古、汉、维吾尔、哈萨克、回等 35 个民族。在漫长的历史发展过程中,各民族相互学习、取长补短，形成具有鲜明地域特色的文化艺术和风情习俗。
（三）建设条件分析（四）用地控制指标 根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
（五）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 69.47%，建筑容积率 1.15，建设区域绿化覆盖率 5.45%，固定资产投资强度 192.92 万元/亩。
（六）节约用地措施 采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
（七）总图布置方案 1 1、平面布置总体设计原则 同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined 2 2、主要工程布置设计要求 道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。
3 3、绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。undefined 4 4、辅助工程设计（1）项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
（2）项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。
（3）场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型 SF11 型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。
（4）本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。
（5）项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
（八）选址综合评价
项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产...
