附表二：
中层人员岗位廉洁风险防控登记表
填表日期： 年 月 日
姓 名 | 部 门 | 工作岗位 | |||||||
岗位职责 | 1、协助主任带领本部门人员认真学习和遵守国家、省、集团以及煤电公司党委关于安全生产、党风廉政方面的规定，确保本部人员安全，增强防范意识和拒腐防变能力。 2、协助主任制订财务管理制度并实施、监控，不断规范、完善凤电财务管理。 3、协助主任组织编制部门工作计划并实施，确保凤电总体计划得以贯彻执行。 4、协助主任做好部门资金计划的统筹，组织、监督资金的收支，确保资金安全。 5、配合主任组织编制凤电的年度财务预算和月度资金预算，为凤电计划、控制与考核提供依据。 6、协助主任组织日常财务报表和年度财务决算报表的编制，及时、准确提供各种财务数据；组织开展财务分析，为凤电决策提供依据。 7、参与对本部门人员的业务、技术能力及工作业绩的考核。 8、协助主任协调与各部门的工作关系，做好财政、税收、审计、银行、资产评估等对外业务联系。 9、负责落实各类资产的价值管理和资产保全工作，协助安排核查资产状况，确保账实相符。 10、负责协助主任组织完成基建、技改类项目的竣工决算及审计工作。 11、做好部门日常会计核算业务的审核把关，以及具体业务与共享中心之间的沟通联系。 12、当主任不在时，主持财务产权部日常工作。 13、完成领导和上级部门交办的其他工作。 | ||||||||
风险类别 | 风险点描述 | 风险表现形式 | 风险等级 | 防控措施 | |||||
思想道德 | 政治立场 | 思想素质修养不高，学习自觉性不强。 | 低 | 1、加强个人政治思想教育，筑牢思想防线，警钟长鸣 2、进一步转变工作作风，积极进取。强化制度标准学习，严格执行各项规章制度。 | |||||
岗位职责 | 财务数据分析 | 上报财务分析数据有无瞒报、漏报、虚报。 | 中 | 1、严格按集团及本单位《资金管理标准》来执行。加强本地银行的U盾管理，做好不相容岗位之间的制衡。 2、加强法制教育，增强廉政意识，切断犯罪思想根源。 3、加强岗位履职意识和履职能力。 | |||||
外部环境 | 重要财务信息保密工作 | 向其他单位或个人违规泄露企业重要内部财务信息以获取不正当利益。 | 中 | 1、严格落实党风廉政建设责任制规定，不放松对自己的要求，坚定政治立场，认真遵守各项规章制度。 2、加强保密教育和岗位职责学习. | |||||
本人（签字） 年 月 日 | 分管领导意见： 年 月 日 | 分公司党委意见： 年 月 日 | |||||||
备注：1、本表一式二份，一份自存、一份报分公司党委。2、填写内容如有需要，可另附页。3、此表需按要求公示。
