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篇一：会计职责
1.负责学院财务软件体系的设计，收费软件信息的录入和修改，校园卡管理系统的管理和维护，确保计算机各软件系统的平稳运行和安全及会计信息的完整;
2.负责结算中心工作，组织各类收费，办理欠费及助学贷款等统计工作;
3.负责总分类账核算，及时进行对账，保证会计基础数据的准确，编制年度预算、决算报表及各类统计表，进行年度财务分析，报送单位人员基础信息;
4.负责编制工资表并向银行提供电子版，编制利息发放表;
5.负责零余额账户网上申报，办理非税收入集中汇缴和用款申报;
6.负责记帐凭证制单和账务处理的审核;
7.完成领导交办的其他工作。
篇二：会计职责
1.配合主管会计开展日常核算，正确、及时地进行明细分类核算，编制记帐凭证并输入计算机软件系统，定期进行明细、日记账与总账核对，编制打印月份财务报表，并做好会计信息的备份工作;
2.及时打印记帐凭证，年度打印总账、明细账并装订成册，组织所有会计档案造册归档，做好会计档案的管理、查阅工作;
3.办理学院各往来账款的明细核算，及时清理往来账项;
4.按时办理各种税费、各类社会保险的清算和汇缴工作;
5.配合各类检查和清查，做好资料准备、调阅和接待工作;
6.完成领导交办的其他工作。
篇三：会计职责
1.配合学生处，负责办理助学贷款的审核、审批、计算、放贷等工作，并在收费软件系统中进行登记和结算;
2.学生医疗保险的计算、复核、报支工作;
3.办理相关证照的年审核资料申报工作;
4.配合各类检查和清查，做好服务和接待工作;
5.本部门网站维护和宣传栏布置、更新工作;
6.完成领导交办的其他工作。
篇四：会计职责
1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全;
2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档;
3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结;
4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;
5.完成领导交办的其他工作。
篇五：会计职责
1.负责学费和学院所有收入的收缴工作，定期统计欠费和上网公布信息，加强催收清欠，做好软件信息备份;
2.负责校园一卡通的办理、充值、管理和系统维护工作;
3.负责办理学院与各租赁或承包实体营业款结算制单等工作;
4.及时与院财务处结算一卡通充值款及各项收入款，每天的大额现金及时解缴银行，确保资金安全;
5.办理票据的申购、领用、核销、统计整理工作;
6.负责自动取款机加钞、排除故障、吞卡等联系工作，敦促各银行对机器的维护和保养;
7.完成领导交办的其他工作。
篇六：会计职责
1、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。
2、执行财务制度，工作认真细致，及时公布帐目，帐目清楚，手续完备，日清月结，按时交报表。
3、严格财经纪委不许挪用公款，以身作则，办事公道，坚持原则。
4、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导放映，协助校长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。
5、努力钻研业务，专业知识熟练，服从领导分配，除做好本职工作外，兼做分配的其他工作。
6、对家长、同事热情和蔼，不怕麻烦，虚心听取各方面意见，改进工作
篇七：公司会计职责
任职条件
大专以上文化程度。有会计证书，取得助理会计师及以上的职称。
遵纪守法，坚持原则，廉洁奉公，严格自律，具备良好的职业道德。熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策，熟悉科学事业单位会计制度。
具有较高的政策水平和丰富的财务会计工作经验，较系统地掌握财务会计基础理论和专业知识，能够参与本单位重要经济问题的分析与决策。
具有较强的工作能力、组织协调能力、文字表达能力和开拓进取、团队协作精神。
岗位职责
1、在公司总经理的领导下，负责公司的财务工作。
2、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
3、在财务主管的领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行正确核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
7、主动进行财会信息分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
8、定期协助保管员做好仓库物资的盘点工作，按时核对帐目。
9、协助财务主管做好部门内务工作。
10、认真完成领导交办的其他工作。
篇八：网络公司会计职责
1、负责单据复核，录入记账凭证及全盘账务处理，出具财税报表;
2、负责管理，按期申报纳税及上传相关报表等工作;
3、负责单据、凭证等会计资料的整理，统计，会计档案的装订存档;
4、以及协助上级办理其他事项。
篇九：网络公司会计职责
1、负责销售单据的开具、整理、归档
2、制作相关的财务报表
3、负责店内收银工作，并制成财务报表
篇十：网络公司会计职责
1、负责做好各类账务工作;
2、负责维护好自己的客户。
篇十一：网络公司会计职责
1、负责审核费用，报销单据及预算;
2、负责跟踪税票的收取情况;
3、负责客户的对账;
4、负责销售发票开具的统计;
5、负责结账、报表出具等账务工作。
篇十二：物业公司会计职责
1.严格执行财务制度。
2.根据规定的会计科目，设置总账和明细分类账账户，及时记账，编制会计凭证，登记明细分类账。
3.及时向公司、税务等主管部门呈报月、季、年度报表。
4.负责发票的保管和报销。
5.完成领导交办的其他临时工作任务。
篇十三：物业公司会计职责
1、负责公司账务处理，编制财务报表，进行相关财务内部审核;
2、协助部门主管开展工作，制定日常财务制度，保证财务工作正常有序进行，能够进行较全面的财务预算分析和总结;
3、负责处理协调与财政、税务和金融等部门的业务联系。
篇十四：物业公司会计职责
--公司合并财务报表编制。
--物业公司投资测算及财务指标分析。
--日常财务会计核算工作。
--日常税收计算、申报、缴纳。
--年度所得税汇算清缴。
--日常财务测算工作。
--税务查账、清算工作。
--配合事务所进行审计、评估等工作。
篇十五：物业公司会计职责
1、负责物业公司会计相关工作;
2、负责对经营部门的管理及了解;
3、负责物业公司经营报告;
篇十六：物业公司会计职责
1、全面负责企业日常账务处理税务等全盘工作(公司涉及业态：物业公司，地产，商贸等);
2、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
篇十七：物业公司会计职责
1、负责勤业物业和商管公司的财务管理工作;
2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3、组织公司经济核算，做好经营分析工作;
4、负责公司资金使用情况的监督管理工作;
篇十八：物业公司会计职责
1、严格遵守财经纪律，坚持公司会计制度和会计核算原则。
2、协助上级建立规范的帐簿体系，并负责审核所有原始凭证，填制记帐凭证，对企业经济管理和会计核算中的问题提出建议和意见。
3、认真编制会计凭证，按时编制会计报表，定期向各使用者报送，将有关资料如管理费收缴及使用情况向业主委员会公布，接受其监督。
4、负责各种会计凭证、帐簿、报表等会计凭证档案的的收集、整理和保管工作。
5、熟练使用财务软件和物业收费软件，根据经营情况编制各种报表，撰写财务分析。
6、指导和监督物业仓库的验收、建帐和盘点工作，随时掌握公司的仓存、物流状况，做好日常成本控制。
7、负责公司经济合同履行的审核、登记、归档工作，并编制相关报表。
8、负责成本核算，编制各部门收支报表。
9、负责发票的保管和核销，办理相关税务事项。
10、负责债权债务的清算，定期进行财产的清点、核算。
11、完成部门领导交办的其它工作。
篇十九：会计职责财务方面
1、 根据相关单据在账务系统进行备件出、入库凭证的录制工作;
2、 原材料月底盘点对账工作并出具盘点报告。对原材料的盘盈、盘亏查明原因，报批处理;给服务人员、服务商出具对账单;
3、 统计分公司每月材料耗用明细报总部财务，产品公司开具发票;
4、 对下属办事处、服务商、服务人员铺借备件的额度、备件周转天数、库龄进行控制和管理。监督、指导仓库管理工作，根据总部要求提出长期积压原材料的意见或建议，以保持合理库存。
篇二十：会计职责财务方面
1、负责公司各类建筑材料入库、成本结转账务处理;
2、日常费用付款发起;
3、负责采购订单、销售订单事务工作：包括送货单的审核、录入、打印、分发、保管;
4、负责与上游供应商应付款对账、送货单数据较对事务协调;
5、负责与集团业务部门材料出、入库事务工作处理、协调;
6、负责合同管理：更新合同档案台账;
7、负责日常结算部流转财务的相关业务交易、付款单据产值审核;
8、负责财务系统问题的汇总及配合系统优化;
篇二十一：会计职责财务方面
1、涉及供应商相关的账务核算、应付(含暂估)/其他应付账款管理、进项发票事项;
2、主导每月材料定期、不定期盘点;
3、供应商品质扣款追踪，采购单价比对、监督;
4、呆滞材料清单，异常追踪;
5、发出材料未开票进度跟追踪处理;
6、物料消耗、研发领料异常原因分析说明;
7、报销凭证复核;
8、熟悉成本模块操作，代理部分成本会计事务。
篇二十二：会计职责财务方面
1、负责分公司现金往来管理，各类增值产品、延保管理。
2、负责分公司总部、网点收入核对。
3、负责对分公司的网点押金管理;
4、协助领导完成部门内部日常事务工作。
篇二十三：行政单位会计职责
1、严格执行内部控制制度，按时准确完成日常业务的账务核算
2、按时、准确的独立编制会计报表和内部管理报表，开展财务分析及档案管理工作;
3、协助财务预算预测、审核、监督执行;
4、负责公司有关税务申报工作，积极配合国内、国外的各项审计工作。
5、领导安排的其他工作
篇二十四：行政单位会计职责
1、负责会计凭证的审核和账务处理工作，确保账务核算的准确及时;
2、编制合并报表和管理层所需要的各类财务报表，完成分析比较;
3、处理税务申报及各项涉税事宜;
4、配合完成年度审计、所得税清算及年检等工作;
5、完成领导交办的其他工作。
篇二十五：固定资产会计职责
1. 负责公司的账务核算、报表及报告
2. 负责项目实施费用的归集与分析
3. 负责应收管理
3.1 负责销售部应收管理模块核算
3.2根据公司的销售政策及回款政策，核算销售人员各项奖金
3.3根据公司的回款政策，进行应收账款催收
3.4.输出销售体系各项报表
3.5负责销售资料的整理与归档
篇二十六：固定资产会计职责
1、负责公司所有明细分类账的记账，结账，核对，并及时清理应收，应付，等往来账;
2、负责公司日常业务费用的预算、审核、核算、监控;
3、申请票据，购买和开具发票，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;
4、财会文件的准备、归档和保管，能独立处理和解决所负责的财务工作;
5、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
6、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐。
篇二十七：会计职责具体要求
1、严格执行《会计法》等相关财税法律法规，确保凭证、账簿的安全;
2、及时、准确编制会计报表、报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况、总结经验、提出改进意见;
3、贯彻公司ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系;
4、履行部门负责人交办的其他工作;
篇二十八：会计职责具体要求
1、认真审核各种报销单据是否符合规定，根据各类原始单据填制记账凭证;
2、妥善处理和保管各种财务档案、保守财务机密;
3、复核各管理处每月应收、己收、欠收数据情况;
4、正确计算收入、费用、成本，作到帐帐、帐据、帐实、帐表相符;
5、登记各项押金、经营性收费及各项成本费用明细账情况;
6、与税务等部门协调，及时办理相关事务，编制报表、税金计算、税务申报等工作;
7、月初编制公司各项会计报表，各项收入的统计汇总表，及时向公司领导汇报财务系统的真实情况和有关数据，为公司领导提供相应的决策支持数据;
8、审核员工报销费用，编制凭证并进行登账;
9、协助财务经理寻求降低成本的途径和方法，控制税务及公司各项费用支出。
篇二十九：会计职责具体要求
1. 维护系统各区域产品标准成本;
2. 对采购部门提交的采购发票进行数量及单价的审核，同时完成对应记账凭证的编制录入工作;
3. 根据审核无误的采购发票，完成采购账单的关闭及凭证入账;
4. 根据客商合同，审核系统销售采购单价，做登记好合同签订台账;
5. 审核，并根据审核无误的，完成对应记账凭证编制录入工作;
6. 按季度做好应收应付往来款项的对账工作以及应收应付票据的审核工作;
7. 编制资金滚动计划，同时编制每月的收付款计划;
8. 完成每月产品成本核算工作;
9. 完成每月产品成本数据分析工作;
10. 完成相关财务指标统计与分析工作;
11. 完成与本岗位相关的其他任务;
篇三十：会计职责具体要求
1、统计每月材料款明细;
2、统计报表申报;
3、统计员工业绩;
4、发票购买、开具、认证;
5、工程合同录入;
6、工程项目的付款及请款处理;
7、统计收支明细，做对帐单、结算单等;
8、报税;
9、协助领导的其它工作以及临时性工作;
篇三十一：会计职责具体要求
1、处理欧洲基础税务登记及申报工作，收集整理文档材料等档案管理工作。
2、应付应收运费账款单据的审核、凭证的编制和登帐
3、往来对帐及开具发票
4、财务部的其他临时性工作
篇三十二：会计职责具体要求
1、全面负责工厂的成本核算工作，包括与车间对接生产相关数据，根据标准和实际耗用来核算产品成本，按产品及工序进行成本分析。
2、负责工厂在建工程和固定资产的管理工作，包括与基建和采购、工程等部门对接，根据完工进度情况确认资产，跟踪合同履行情况，监督实物管理，负责财务核算。
3、负责供应商付款单据的审核与供应商对账工作。
4、负责存货结算，监督盘点和统计工作。
篇三十三：会计职责具体要求
熟悉生产性企业进出口业务并掌握岀口退税及外汇结算有关政策;
熟悉会计准则，准确系统进行会计核算，善于分析收入、成本和费用, 能独立处理全盘账务、编制财务报表;
熟悉制造企业存货管理、成本核算;
4、负责存货管理，主要为存货核算、期末盘点管理、存货分析等;
5、负责成本管理，主要为成本的核算和控制，定期编制、上报各种报表;
6、指导组织集团内各单体公司财务人员财务核算、往来核算、存货核算、成本核算、财务分析、报表编制;
7、完成领导交办的其他工作。
篇三十四：债权债务会计职责
1、每月审核供应链系统单据、每月查核进销存数据。
2、编制日常相关数据统计表。
3、录入费用单据，制单，凭证录入。
4、处理公司的账务，编制财务报表，确定财务报表数据的准确性、真实性和及时性
5、办理税务相关事宜，会协调沟通
6、完成上级领导交办的其他事项。
篇三十五：债权债务会计职责
1、负责会计总账核算工作，按时编报各类财会报表;
2、按法律法规要求，及时完成客户公司税务申报(包括增值税、企业所得税、个人所得税)，年度汇算清缴及工商公示年报;
3、负责日常税务事项处理;
4、处理公司与工商管理局，税务
篇三十六：债权债务会计职责
1、 负责日常会计处理、账务核算 ;
2、 对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核;
3、编制记帐凭证，负责会计凭证汇总、帐簿登记，打印输出记帐凭证和帐簿;
4、完成公司要求的其他工作。
篇三十七：债权债务会计职责
1.负责相关原始凭证的审核、结算以及账务处理，并提供相关财务数据和信息。
2.负责员工备用金的日常借支，并按期进行催收。
3.月末负责费用的分摊、分配，并结转项目成本、收入。
4. 负责执行公司季度费用预算以及月度资金预算，并每月对执行情况进行反馈。
5.负责在公司接受相关机构、部门审计时，提供相关资料。
篇三十八：材料采购会计职责
1、负责公司供应商采购业务财务审核工作及账务处理。
2、负责公司供应商采购合同评审等相关工作。
3、负责公司供应商采购单据审核、对账、付款;出具账龄分析表。
4、负责对公司存货的监督盘点等相关工作。
5、负责监管采购环节流程，从财务角度提出合理化建议。
6、出具采购管理报表，为经营者管理者提供数据分析。
篇三十九：材料采购会计职责
1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、执行并完善成本降低及控制方案;
4、开发、管理供应商，维护与其关系;
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;
6、相关数据的统计整理;
7、完成其它工作。
篇四十：材料采购会计职责
1.负责工厂原料采购业务全流程采购结算应付工作;包括供应商对账、发票审核、发票预制、资金计划安排、付款申请、付款审核以及会计凭证生成等。
2.负责供应商应付账款清账、定期完成应付账龄分析报表，分析评估异常账款情况，及时为工厂 业务组提出合理建议并跟进改善。
3.协助分子公司、集团财务管理部完成半年度应付账款清理及年度应付账款函证等专项工作。
4.收集反馈采购结算流程中存在的问题，提出合理化建议。
篇四十一：材料采购会计职责
1. 完成供应商采购对账及账务登账。
2. 跟进未到仓商品订单，制作追货表，监督供应商到货情况。
3. 完成供应商付款申请。
4. 监督总仓商品出入库管理。
5. 采购订单录入ERP。
6.协助盘点。
篇四十二：工厂会计职责描述
1. 严格执行《销售结算政策》，正确、安全地完成所在销售区域每天的系统结算工作;
2. 监督各部门配合执行符合《销售结算政策》的工作;
3. 保证结算系统每天按时反映公司销售数据，并且不影响相关连接系统取数;
4. 保证所有销售结算资料符合《销售结算政策》要求有效、真实，有序地妥善保管;
5. 负责督促和跟进每天不能完成的单证及与结算相关问题的工作进度。
6. 按时递交公司要求的各类报表。
篇四十三：工厂会计职责描述
1、收取现金收入，汇总出纳报告并交收入审计员;
2、每天盘点现金，确保现金和现金日记账相符，并于下班前交上级审核;
3、协助应收/应付/总账同事处理日常凭证事宜等;
4、协助采购员处理日常文职单据等;
篇四十四：工厂会计职责描述
1.根据制度审核原始凭证及各项审核手续是否符合规定;
2.编制会计凭证进行账务处理;
3.做好岗位相关的合同台账及表格;
4.其他临时安排的工作。
篇四十五：小公司会计职责描述
1、熟悉国家财政法律、法规，熟悉国家会计准则，独立负责公司全盘财务处理;
2、一般纳税人的全盘账务处理，进出口工作经验;
3、负责公司各类凭证的编制，确保记账凭证的准确性和输入的规范性;
4、定期编制财务报表、预算表等，为公司运营决策提供依据;
5、包装财务分析及成本核算、分析等;
6、处理涉税事务，如税务筹划、申报等;
7、监督、控制对内外报送的财务资料和统计资料;
8、具备严谨、细致的工作态度，良好的沟通协作能力和团队合作精神;
9、领导安排的其他工作。
