第1篇：预算合同部门在审计中的工作重点
预算合同部门在审计 中的工作重点
审计工作涉及到项目管理的各个方面，预算合同部门主要涉及到分包管理、合同管理、验工计价、施工结算、基础资料管理等五个方面。下面针对这五个方面，讲解下工作重点。
一、分包管理
工程分包按性质可分为劳务分包、专业分包、大包（包工包料）。目前大包的分包形式是禁止的，专业分包形式需要业主或建设单位的批准。按架子队模式，只存在劳务分包。劳务分包可分为纯劳务分包（即劳务公司输出劳务工）和劳务承包型分包，劳务承包型又可分为专业劳务承包型和工序劳务承包型。架子队模式下的分包形式和原先传统意义上的分包某些方面存在共通的内容。
分包管理在审计工作中应注意的重点：
（一）严格执行招议标程序。
按照公司颁布的《项目管理操作规程》中规定的项目分包权限的界定范围，公司和项目部按权限组织招议标。
（二）分包商的选择
1、优先在公司发布的《合格分包商名录》中选择，对《合格分包商名录》外的分包商，公司应依据程序文件规定，严格按照“资格预审、实地考察、资信调查和综合评价”的程序进行考核评价，考核评价合格的方能使用。
2、在选择分包商时，必须对分包商的资格进行审查，审查内容包括：营业执照、法定代表人证、法定代表人授权委托书、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证及其他相关资格证书，健全的组织机构和完善的管理制度，满足分包工程需要的专业技术人员和特种作业人员，相应的工程业绩。进行资格审查时，分包商应提供相关证书原件。对分包商提供的相关证书，应进行真实性、时效性、合法性验证。
3、特别需要强调的是分包商的资质问题和分包商提供的相关证书的真实性、时效性、合法性的验证。
（1）企业的施工资质较常见的可分为总承包资质、专业承包资质和劳务承包资质。关系为总承包资质>专业承包资质>劳务承包资质。也就是说相同项目资质的前提下，具有总承包资质的企业可承包要求具有专业承包资质的工程项目，也可承包要求劳务承包资质的工程项目，千万不能出现劳务承包资质的企业承包专业承包资质的工程项目，可以说施工资质的顺序是不可逆的，这点一定要引起重视，在很多项目上都存在这种问题。
（2）分包商提供的相关证书的真实性、时效性、合法
2 性的验证也非常重要，现在的情况是有很多分包商提供的证书存在问题，比如年审到期，证书做假等，这些都要通过各种渠道去验证，避免的合同履行过程中出现问题。
4、在分包工程管理过程中，项目经理部应加强监控。 重点有：关键、基础的部位施工；需要覆盖的隐蔽结构施工；重要的工序作业；主要材料和安装设备的检验；其它重要的施工或作业。
严格按照工程质量检查验收的有关规定、标准和合同约定进行检查验收，检查验收工作由项目总工程师组织，项目经理部质检人员参加，质量检查验收合格后，方可进行结算和下一工序的施工。
分包工程竣工后，应由项目经理组织相关部门和人员进行检查验收，检查验收合格后，方可进行最后清算。
二、合同管理
工程施工合同分为劳务分包合同、专业分包合同、大包合同。其中大包合同又称包工包料合同，目前是严禁签订的。专业分包合同适用于专业性较强的项目：如桩基钻孔施工（包括桥梁孔桩、CFG桩等）、沟槽施工、土石方工程、材料运输等。专业分包施工单位可自带相应专业的工具、机械设备以及
二、三项辅料等，但影响主体工程质量的关键性材料不能由施工单位购买。专业分包合同需经业主或建设单位批准。劳务分包合同是目前适用性最广的分包合同，又分纯
3 劳务型和劳务承包型。纯劳务型是劳务公司只提供工程项目需要的相应工种的劳务作业人员，其他技术管理、材料机具均为甲方的，此种分包方式适用于项目上管理力量强、资源配置较齐全的项目部，可最大的获取利益的一种分包方式。劳务承包型是劳务公司根据自身的实力，承包项目的部分专业或工序的分包形式，是应用较广泛的一种形式。这种分包方式要求承包单位提供相应的劳务作业人员及提供必须的机具设备。（说明：劳务承包型劳务合同和专业分包合同存在相互交叉的内容，和第一条讲的分包类型相同。）
合同管理在审计工作中应注意的重点：
（一）合同签订前应注意的重点：
1、分包商提供的“四证一书”是否齐全、真实、有效；合同中的有关条款是否与招议标过程中形成的要约、承诺保持一致；
2、工程量清单是否与招（议）标文件、投标文件相一致；合同关键条款是否采用公司统一文本；是否约定了保证金的提交数额，合同签订前是否已经足额收取；
3、合同清单单价是否测算清楚，包含的内容及费用是否界定明确，合同价款的计算是否准确，结算方式和支付程序的约定是否明确；
4、是否约定工程材料供应品种和单价、供应方式、结算程序，是否约定材料价差调整事项，是否约定分包工程材
4 料节超的处理原则、方法及程序；
5、重点审核隐蔽工程、工程量增加、设计变更和工程现场签证的结算程序及手续的约定是否明确，即应明确在什么时点签证、应该具备哪些手续、必须由哪些人签认才能作为结算的依据；工程验收程序的确定是否符合规范；
6、违约、索赔及争议处理的原则程序是否合法、合理；进度结算款和末次结算款的支付比例是否符合公司及上级单位的规定。
另外，在合同条款中需注明分包商与其雇佣的作业人员签订的劳动合同书，必须在项目经理部预算合同部门备案。分包商必须上缴（或在结算款中扣除）一定比例的农民工工资保证金，以及劳务工资的发放形式也必须明确。
（二）合同履行过程中应注意的重点：
1、项目经理部对分包单位进场设备、人员清单及资格证书审核是否是分包合同承诺一致，并判断其是否具备完成合同工程的履约能力；着重审查分包单位是否存在违规分包、层层转包违法行为；
2、项目经理部对分包单位进行定期评价，对其施工质量、安全、工期、文明施工、材料的节超等制定奖罚措施和持续改进施工水平措施；
3、对于合同签订前未及时交纳履约保证金的分包单位，项目部应督促其上交或通过工程结算及时扣除。其他保
5 证金（质量保证金、农民工工资保证金、奖励约束基金等）在合同履约过程是否及时上交或扣除；
4、合同履约过程中的纠纷要及时协商处理，不能久拖，越拖的久，越容易造成纠纷的升级，越不好处理。
总之，在合同履约过程中，合同条款涉及的项目部各部门及人员，应熟悉合同条款内容，合同条款中包含的费用、双方的权限及责任界定都必须清晰，合同双方应严格执行合同条款。在合同履行过程中出现超出合同约定的项目时，合同双方应及时协商，并将协商结果签订补充协议，千万不能出现先施工，再协商（或签订补充协议）的现象。
三、验工计价（业主计价）
验工计价是业主或建设单位支付工程款的重要依据，是审计的重点项目，应注意的重点有：
1、验工计价与施工进度同步，避免出现虚假验工和超验工现象，因特殊原因出现超验工现象也应做好支撑资料。一旦审计查出虚假或超验工情况，会给认为是套取建设资金，所以应尽量保持同步；
2、合同外验工应有审批资料，如设计变更、现场签证、特殊检验、试验、拆迁等费用的原始资料要真实并保存完整，并有登记台账；
3、对安全生产费的计价应符合铁建设【2007】139号关于执行《高危行业安全生产费用财务管理暂行办法》及各
6 建设单位有关规定的要求，相关部门应提供相应的购买发票或按要求编制相应的单项概算；
4、验工计价应保持横平竖直，子目小计与节小计对应，各节小计与章小计对应，各章小计与验工合计对应，合同内、外验工支撑资料齐全；
5、验工计价数量与监理、建设方签认数量一致，有差异必须整改；
6、各单位应定期对验工计价进行分析，主要为验工计价、合同清单、实际完成、分包结算等的对比分析，找出存在的差异，制定相应的措施，减少已完工未结算及各种量差。
四、工程结算
工程结算是我方向分包单位支付工程款的重要依据，也是审计的重点，应注意的重点有：
1、分包结算的程序应严格按照《项目管理操作规程》的要求执行（共有11条）；
2、在签订分包合同时，采用清单单价或固定总价方式进行分包，对工程计量及变更时的处理做出明确约定。工程计量和工程价款结算要严格按照《项目管理操作规程》规定的程序履行签字手续；
3、分包结算必须符合合同条款的规定，合同条款中包含的费用不得重复结算，不得超合同结算；
4、对于施工完成项目的末次结算，应在所完工项目验
7 收合格后才可结算，并符合公司末次结算的有关规定。在末次结算时应与结算单位签订末次结算书，要特别注明双方已就本工程的全部工程量和工程款，包括合同内已经列明和未列明的项目全部结算完毕，再无其他结算、变更计价、索赔内容，以防止分包队伍在将来的某一时间再提出索赔等事宜；
5、在工程进度款结算和末次决算中，要及时将分包队伍持有的项目部签字盖章的有关资料进行梳理，对一些已经修改、或者作废的资料要及回收处理。工程结算和最终决算须按照《项目管理操作规程》规定的程序经有权管理人员履行签字手续且加盖印章后才能生效；
6、每月、季度对分包结算与验工计价进行对比分析，结算数量与计价数量差距较大时，要找出原因，及时补齐资料。
五、基础资料管理
基础资料管理是项目管理的最基本的管理，是支撑其他管理的基础，注意的重点有：
1、建立健全基础台帐，主要有：分包商管理台帐、分包合同管理台帐、验工计价台帐、分包结算台帐（进度、末次结算台帐）、变更索赔台帐等；
2、台帐要清晰、全面、有针对性；
3、基础资料的收集整理要及时、真实，相关资料间的8 数据要能相互印证；
4、在施工过程中，经分析，若发现某些方面可能在审计中出现问题时，要及时整改，基础资料也应及时修改、补全。
综上所述，可归纳以下几点：
1、加强相关文件的学习；
2、做好基础资料的收集整理工作；
3、根据项目特点，分析审计风险，制订规避风险的措施并实施；
4、加强项目部各部门间的沟通和纵、横向间的沟通。
架子队管理
自2008年铁道部频发《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》以来，中国中铁和中铁工总及十局集团和公司相应的频发的相关文件，可以说，现在铁路工种基本上已全面推行了架子队管理模式。对于架子队模式具体组织及管理，可以学习相关的文件，这里只对架子队管理模式中的有关问题或重点注意的问题做些说明。主要有：
1、组织形式：混编型、纯劳务型和劳务承包型三种形式，根据项目特点和单位实际，建议采用劳务承包型，劳务承包型又可分包专业劳务承包和工序劳务承包2种形式，劳务承包企业必须具有相应资质，可自带部分机具设备。
2、纯劳务型，可与劳务公司签订劳务输出合同，即由劳务公司提供项目需要的的劳务工，由我单位负责管理，按计件或计日工进行结算。只能结算工费，不能含机械费和材料费。
3、劳务承包型，可与具有相应资质的劳务公司签订专业劳务承包合同或工序承包劳务合同，按工程量和相应单价进行结算，可含有部分机械费。
4、工、机、料的分批：纯劳务型可按计日工计算，也
10 可按施工项目套用相应定额计算，比如：挖土方，合同可约定，1m3挖土方用0.4个工日，50元/工日，施工了100m3，则工费为100*0.4*50=2000元，与劳务输出公司结算，劳务输出公司再给劳务工按劳务公司与劳务工签订的劳动合同的约定给劳务工开工资。劳务承包型，结算款中包含工费和部分机械费，可直接按合同约定的单价乘以完成的工程数量与劳务公司（或具有相应资质的其他公司）结算，再由劳务公司按劳务公司与劳务工签订的劳动合同的约定给劳务工开工资。
不论采用哪种形式，工、料、机的比例应符合相应工程项目的定额含量，不能出现比例失调。简单的方法是先按合同约定确定工费，再确定按完成的工程项目所需的材料费（正常消耗），未分批工、机、料时的结算款减去工费、材料费（不含材料时不扣）即为机械费。
5、组成架子队的专业劳务承包公司或工序承包劳务公司一定要有相应的施工资质。
6、各架子队或组成架子队的各劳务公司的任务或施工范围要明确，一般情况下不能出现任务重叠现象。
7、建立劳务作业人员动态管理台帐，出现变动时及时更新；劳务作业人员由劳务输出公司管理时，要有劳务公司与劳务工签订的劳动合同书，由项目部自己雇佣劳务工组成混编型架子队时，要有项目部与劳务工签订的劳动合同书，11 要有劳务公司（或项目部）的劳务工的人员档案、考勤表、工资发放表。项目部代发工资时，要有劳务公司的授权委托书。
8、架子队管理台帐中的人员要与现场相符。
第2篇：预算审计中心7月工作总结汇报08.06
预算审计中心工作总结汇报
第一部分：
完成的主要工作
1、完成结算审核工程12项，完成进度款审核8项。累计核减金额：89695.85元，暂扣金额：166582.43元（后附明细）。
2、对地产子集团《进度款申请管理办法》《签证变更管理办法》进行了修订，增补了关于报量、审核时间节点的约定；增补了关于形象进度描述的约定；增补了关于报送进度所需资料的约定等。
3、拟定了《预算审计管理办法初稿》《预算审计中心组织机构》《预算审计中心岗位职责》。
第二部分： 结算、进度审核及合同中存在的问题及采取的纠偏措施
截止2014年08月01日，预算审计中心共计审核结算文件19份，审核进度报量11份依据已签订的施工合同，相关定额、规范、及田森集团有关签证结算的制度规定、会议洽商记录、现场签认的有效文件等资料,我们对价格进行了认真的审核,具体审核情况如下： 管理中存在问题如下：
在申报进度款时，无论是施工单位还是我方相关人员不按合同严格执行，造成月进度款存在虚报瞒报现象，导致进度款超合同比例支付，主要表现在如下方面：
1、合同约定的问题
1.1、审核人员没有认真详实的阅读合同内容，合同中已明确规定的甲供材料计入了乙方结算中（如新晋世家一期室外排水工程中井盖）；
1.2、合同中明确规定的工日、机械台班价格在结算时自行定价（如新晋世家二期室外排水工程中签证工日、机械台班单价）；
1.3、合同中明确规定的甲供材料由施工单位自行采购的情况，且没有书面签认资料（如新晋府室外管网中井盖、砼）；
1.4、在合同签订时即明确价格和数量的总价包死合同中，竣工结算时我方结算人员没有验收产品的数量便予以结算（如新晋世家一期21#楼弱电工程）；
1.5、在招投标过程中暂定的材料价格，直接进入了结算。应当按规定在施工当期甲、乙双方进行多方考察询价，将确认的认质认价单附到报表中，方可进行报量的审批（如新晋世家一期绿化工程中棕榈园林苗木价格）；
1.6、合同中对于分包工程水电费的约定不明确，应制定统一扣除方式，明确是在结算中扣除，还是在付款中扣除；
1.7、在合同中已明确规定总价下浮比例的项目在结算时发生签证变更不按合同约定下浮（如全盛园酒店安装工程结算书中签证的材料），在本次审核中已下浮；
1.8、合同签订存在漏洞导致超额支付进度款：如《山西钱江幕墙装饰工程有限公司13#14#15#楼幕墙工程第二次进度款》施工单位累计完成产值约72万元，按合同应支付83万元，通过对已批复的50万元审核核减10万元，本期付款由50万元核定成40万元；
1.9、管理中存在不严格执行合同条款、无认质认价便予以结算的问题，如《居然之家前期围挡施工结算》合同中已明确包括税金在结算时又重复记取了税金，牌面钢骨架无认质认价，以上问题已责成成本中心重新落实情况；
1.10、《祁县分公司田森汇项目前期围挡施工结算》无合同便予以结算的问题，该结算已被退回；
1.
11、施工现场签认的工程量与实际施工不符等问题。如《平遥田森广场基坑护壁支护工程竣工结算》中现场收方单中喷锚高度签证为5.18M,经现场实测平均为4.1M。冠梁截面图纸为500mm*700mm，现场实测为470mm*670mm，本次审核已按现场核实工程量核减。
2、结算流程控制不严格问题
2.1、存在缺少认量文件便予以结算的情况（如汤泉逸品集成活动房拆除重新安装工程中易损件没有我方人员签认工程量便予以结算）；该资料后补全，但现场还堆有拆除后的部分原有活动板房；
2.2、结算存在超权限签署经济文件的问题，非现场人员，对数量、价格签署意见，不严谨（如：非核算人员签署工程量属实）。
第三部分： 8月工作计划
1、目前正在审核的工作有：《山西汇森“汤泉逸品”一期21#楼会所、售楼及17#楼A户型样板间室内装修工程结算》、《新晋世家办公区、生活区临时暖气拆除安装结算》、《新晋世家一期地下室主暖气管拆除零星工程结算》、《祁县桩基结算》、《新晋世家21停车场监控系统结算》、新晋世家一期建筑面积复核（为新晋世家一期结算审计做准备工作）等以及日常工作。
2、通过对集团在建工程合同梳理汇总,摸底了集团在建项目建筑规模、开竣工时间、计量计价方式、工程款支付方式等主要合同内容，以合理安排计划，有针对性的开展工作，明确了下半年重点工作。截至七月底涉及工程类的合同共计149份，其中新晋世家102份；平遥田森汇6份；太谷田森汇4份；祁县田森汇8份；居然之家14份；集团13份；新晋院1份；电影院1份，下半年工作重点为新晋世家一期项目结算、祁县田森汇项目结算。
第四部分： 建议
1、无论何种性质的合同在工程实施前均应组织相关人员接受交底培训，培训人员要对培训内容确认签字；
2、每月进行一次综合大检查，通过检查促进制度的落实，强化管理；
3、成本核算人员应严格履行合同，并做到计量准确、计价清楚合理；
4、加强专业知识的培训。
预算审计中心
2014年08月01日
第3篇：东西湖区推进“十个全履盖”工作任务及责任分工意见
柏纪发[2010]5号
关于印发《柏泉办事处推进“十个全覆盖”工作任务及责任分工意见》的通知
基层各单位，机关各科室：
为贯彻落实市、区纪委全体（扩大）会议精神，根据区纪委、区监察局印发的《关于印发＜东西湖区推进“十个全覆盖”工作任务及责任分工意见＞的通知》的精神，结合我办事处实际，特制定《柏泉办事处推进“十个全覆盖”工作任务及责任分工意见》，经工委研究同意，现印发给你们，请各单位结合实际，认真抓好落实。
一、提高认识，加强领导
“十个全覆盖”是深化源头治腐工作、优化经济社会发展环境的重大决策部署，是今年反腐倡廉工作的一项重要任务。办事处各单位各部门要加强组织领导，党政主要领导亲自抓，纪检监察机关搞好组织协调和督促推进，相关部门各负其责，做到领导责任到位、协调配合到位、保障措施到位。各级要成立领导小组和工作专班，将“十个全覆盖”工作纳入重要议事日程，明确具体部门、责任人员、工作措施和进度安排，采取有力措施，确保今年“十个全覆盖”工作任务落实到位。
二、明确标准，细化目标
根据区纪委、区监察局提出的工作标准，今年“十个全覆盖”工作 1的重点是拓展广度，扩大覆盖面，消灭空白点，未覆盖的地方完成覆盖任务，已覆盖的地方提高覆盖水平。各单位各部门要结合实际，突出重点，突破难点，把扩大覆盖面、完成区纪委提出的覆盖目标作为主要任务来抓。要明确各个单项全覆盖工作的主管领导、分管领导、承办部门和具体责任人，每项工作都要有责任目标、细化标准、具体措施和完成时限，年度结硬帐。
机关各相关科室和各相关单位要按照文件要求，制定具体的实施细则和方案，并成立领导小组，明确责任人。各科室和相关单位要于本月十五日前将实施方案和领导小组名单报办事处纪委备案。
三、落实责任，严格考核
“十个全覆盖”工作内容多、任务重、涉及面广。各单位各部门和纪委要按照责任分工，抓好各自承担任务的落实。各牵头单位要切实负起主抓的责任，制定方案，强化措施，狠抓落实；各配合单位要积极协助，履行好应承担的职责；各责任主体要按照办事处统一部署，明确目标，突出重点，一项一项抓落实，完成全覆盖目标任务。今年，区纪委将落实“十个全覆盖”工作任务的情况纳入了全区党风廉政建设绩效考核，年度要组织检查考核组进行检查验收和考核评估。办事处也将落实“十个全覆盖”工作任务的情况纳入党风廉政建设绩效考核，年度组织考核验收。对于未达到考核标准的单位，将在年度考核中予以扣分；对考核排位靠后的单位，要进行通报。
中共柏泉办事处纪工委
2010年9月2日
主题词：“十个全覆盖” 工作安排 通知
抄送：办事处（农场）党政领导、基层各单位、机关各科室
中共柏泉办事处纪委办公室 2010年9月3日印发 共印：60份
柏泉办事处推进“十个全覆盖”工作任务及
责任分工意见
一、以促进扩大内需政策贯彻落实和治理工程建设领域突出问题取得实效为目标，努力实现对每笔财政资金和每个政府投资建设项目监督检查的全覆盖
（一）工作标准：建立管理部门和建设单位相结合的监管体系，对财政项目资金管理使用监督检查面达到100%，对2008年以来政府投资项目监督检查面达到100%，对监督检查中发现的整改到位率达到100%。
（二）措施要求：采取管理部门和建设单位相结合的方式开展监督检查，确保监督覆盖面达100%。开展重点抽查和交叉检查，抽查比例不低于政府投资项目总数的20%。加大对检查发现问题的整改力度，抓好分类处理，能够整改的问题必须督促整改，确保整改到位率达到100%。建立“工程建设领域项目信息公开专栏”，严格制定信息公开工作管理制度，实行信息数据标准化、集约化管理。加大对不良行为的惩治力度，进一步健全和完善失信惩戒和守信激励的市场机制。加强工程建设领域违纪违法案件查办工作，集中力量查处一批大案要案。
责任单位：纪委、基建科、土管所、财办、民政办、农办（排在第一位的为牵头单位，下同）。联系室：纪委
二、以构建区域性惩治和预防腐败体系为目标，努力实现腐败风险教育、排查、预警、化解工作的全覆盖
（一）工作标准：全面开展腐败风险预警防控工作，办事处各大队、3
社区、二级站所腐败风险教育和排查面达到100%。
（二）措施要求：各单位要成立专班，制定方案，狠抓落实。年内各单位开展腐败风险教育面达到100%；完成腐败风险排查、风险等级评估、分类分层级建立岗位风险点目录等工作。
责任单位：纪委、各大队、社区、二级站所；联系室：纪委
三、以提高行政效能为目标，努力实现办事处、社区二级电子政务和电子监察系统全覆盖
（一）工作标准：加强网络平台建设、完善工作运行机制，电子政务网络平台覆盖率达到100%，（二）措施要求：
加强电子政务服务体系建设，实现办事处电子政务网络全覆盖，推行网上服务，在新苑社区设立电子政务服务系统。推进办事处、社区二级联网，扩大联网试点范围。
责任单位：民政办、党政办、纪委；联系室：纪委
四、以从源头上防治“小金库”为目标，强化公共资金监管，努力实现办事处、大队、二级站所国库集中收付的全覆盖
（一）工作标准：深化国库集中收付改革，将所有预算单位预算内拨款、政府性基金、预算外资金、财政专项资金等财政性资金全部纳入国库单一账户体系管理，实行国库集中支付，建立国库集中收付动态监控系统；将国库集中支付范围覆盖大队、社区、二级站所。
（二）措施要求：加强监督检查，巩固国库集中收付制度全覆盖工作成果。探索研究并逐步推行公务卡报销结算强制性目录，完善国库动 4
态监控系统，建立健全监控系统核查情况通报制度。深化“小金库”专项治理工作，切断“小金库”资金来源；加大查处力度，严格落实责任追究。
责任单位：财办、纪委；联系室：纪委
五、以为民利民便民为目标，努力实现办事处、社区（大队）二级行政服务网络体系的全覆盖
（一）工作标准：进一步提升办事处便民服务中心服务功能，农业大队服务室建成率达到100%，社区便民服务站建成率达90%；所有公共服务事项全部进入办事处便民服务中心，实行“一门受理、一站服务”，“两集中、两到位”落实率达到100%，即办件现场办结率达到100%，承诺件按期办结率达到100%，窗口服务群众满意率达到95%以上，窗口投诉处理及回复率达到100%。
（二）措施要求：加强办事处便民服务中心、农业大队服务室及社区便民服务站的建设，推进办事处、大队（社区）二级服务网络平台建设，加强对二级服务网络平台的规范管理，形成二级服务网络的服务功能。
责任单位：民政办、党政办、便民服务中心、纪委、相关大队（社区）；联系室：纪委
六、以公共权力运行公开透明为目标，努力实现办事处政务、队务公开、社区事物公开和基层党务公开的全覆盖
（一）工作标准：做到真公开、全公开、常公开，政务、队务、社区事务公开覆盖面达到100%，基层党务公开全面推行。各项公开在内容、形式、程序、时限上符合规定要求，依申请公开率达到100%；群众实名投诉、咨询问题的回复率达到100%、满意率达95%以上；群众对公开的评价满意率达到95%以上。
（二）措施要求：
1．深化政务公开。办事处便民服务中心和各大队服务室、社区服务站进一步落实服务内容、办事程序、承诺时限、办事结果、收费标准“五公开”；推进电子政务网络向社区延伸，为社会公众提供全方位的政务信息服务和网上办事功能；认真贯彻执行《政府信息公开条例》，进一步建立健全和完善落实政务公开的相关制度，推动政务公开工作规范化；年内对落实《政府信息公开条例》的情况进行检查。
责任单位：党政办、纪委、财办、民政办、各大队（社区），联系室：纪委
2．深化队务公开民主管理工作。抓好队务公开民主管理示范单位创建工作，按照《湖北省村务公开目录（试行）》的要求，完善队务公开规范化管理办法和加强民主管理制度，实现队务公开专栏的标准化，公开内容的规范化和公开工作的制度化，全面提升队务公开民主管理的整体水平。
责任单位：民政办、党政办、纪委、农办、各大队；联系室：纪委 3．推进社区事物公开。建立社区事物公开制度，对社区事物的公开情况开展检查和暗访，发现问题及时督促整改，年终对全年公开情况进行检查通报。
责任单位：民政办、党政办；联系室：纪委
4．推进基层党务公开。认真抓好省委《关于在全省各级党组织中推进党务公开的意见（试行）》的贯彻落实，研究制定落实党务公开的具体措施，规范党务公开内容和程序、健全党务公开载体，完善党务公开监督机制；抓好基层党务公开示范点建设，全面推进党的基层组织党务公开；年终对党务公开工作进行考核。
责任单位：党政办、纪委、各大队（社区）；联系室：纪委
七、以规范招投标市场秩序为目标，努力实现办事处“五统一”招标投标综合监管模式的全覆盖
（一）工作标准：完善综合监管机构和综合交易平台的制度机制，落实“五统一”（统一综合监管机构、统一招投标交易平台、统一招投标管理制度、统一招投标评标专家库、统一招投标行业自律组织）要求。依法必须招标工程项目的招标率、进场交易率分别达到100%。
（二）措施要求：
1．加强综合招投标平台管理。加强建设工程招投标、土地出让、政府采购等公共资源交易行为的规范化管理，理顺岗位职责；加大招投标信息公开的程度和工作透明度。
责任单位：基建科、纪委、土管所、财办。联系室：纪委 2．加强招投标市场综合监管。组建办事处统一的招投标行业自律组织，研究制定统一的招投标管理制度；落实招投标管理制度，全面履行招投标监管职能；健全各行业项目招投标监督管理办法；认真查处虚假招标、规避招标、围标串标行为；建立中介机构竞选管理制度，规范中介机构服务行为。
责任单位：基建科、新农办、农办。联系室：纪委
八、以规范大队资产、资金、资源管理为目标，努力实现大队“三资”清理及监管代理的全覆盖
（一）工作标准：账目清楚、管理规范，对大队所有的资产、资金、资源清理覆盖面达到100%。大队“三资”由办事处财政所委托代理制覆盖面达到100%，“三资”电子化管理覆盖面达到90%。
（二）措施要求：完成大队“三资”清理工作，经公示后，由办事处统一颁发相关权证；开展大队“三资”监管代理工作，全面清查登记后的“三资”纳入办事处财政所统一监管，实行会计电算化管理；完善监管代理各项制度，建立民主决策、依法管理、规范化动作的新机制；年终开展检查验收和评比表彰。
责任单位：农办、财办、纪委；联系室：纪委
九、以推动廉政文化“五进”为目标，努力实现廉洁教育的全覆盖
（一）工作标准：深入推进廉政文化“五进” （进机关、进社区、进家庭、进企业、进大队）活动，做到有领导机构、有相关制度、有活动载体、有文化活动、有档案资料，廉政文化“五进”覆盖面达到90%。
（二）措施要求：
1.全面推进廉政文化进机关。结合创建学习型、服务型机关，将廉政文化融入机关文化建设；开展正面典型示范教育、反面典型警示教育和岗位廉政教育；开展《党员领导干部廉洁从政若干准则》学习教育活动；大力表彰勤廉兼优的先进典型。
责任单位：纪委、党政办、社保所、文教卫办；联系室：纪委
2．全面推进廉政文化进社区。结合和谐社区建设示范单位创建活动，将廉政文化建设的要求纳入示范单位指标体系之中；有效整合和利用社区文化资源，广泛开展以廉政为主题的群众性文化艺术活动，大力营造崇尚廉洁的良好社区人文环境。
责任单位：民政办、纪委、党政办、文教卫办；联系室：纪委 3．全面推进廉政文化进大队。通过开展送文化下乡活动和实施农村党员干部现代远程教育、文化信息资源共享等文化惠民工程，使廉政文化进入农村日常生活；发挥农家书屋、文化中心户等公益性文化实体的作用，开展富有农村特色的廉政文化创建活动。
责任单位：农办、纪委、党政办、文教卫办；联系室：纪委 4．全面推进廉政文化进企业。结合企业生产经营管理，把企业廉政文化融入企业党建工作和文化建设之中，开展依法经营、廉洁从业教育、国有资产保值增值责任意识教育和勤俭办企业教育，建设反贪拒腐、诚信守法的企业文化，引导企业领导人员廉洁从业。
责任单位：联合支部、纪委、工会、文教卫办；联系室：纪委 5．全面推进廉政文化进家庭。结合创建文明家庭，积极开展家庭助廉教育，大力弘扬以廉立身、以廉治家、以廉教子的优秀文化传统，把廉洁教育融入家庭日常生活，为增强党员干部抵御腐败的能力创造良好的家庭环境。
责任单位：妇联、纪委、文教卫办；联系室：纪委
十、以提高基层纪检监察工作水平为目标，努力实现办事处和大队（社区）纪检监察组织建设、制度建设和业务建设全覆盖
（一）工作标准：落实中纪发[2009]9号、10号和鄂办发[2009]51号文件，办事处纪检监察组织“七有”工程（有牌子、有队伍、有制度、有办公用房、有办公办案经费、有办公办案设备、有举报电话）和大队（社区）纪检组织“五落实”（组织、人员、责任、制度、保障）覆盖面达到100%。
（二）措施要求：认真落实东纪办发[2010]8号文件精神，全面开展“基层纪检监察组织建设示范单位”创建活动。
责任单位：各大队（社区）纪检小组、党政办、纪委；联系室：纪委
