第1篇：原仓管员岗位职责
原材料仓管员岗位职责（1）三、原材料仓管员操作规程
1、入库
1）根据公司的安排及时做好新到原材料、辅助材料的过磅、抽包、点件、挑出烂包和异常料等并挂牌。然后填写入库单的相关内容，并根据入库单（仓库联）登记相关原材料帐目（有专职统计员的可由统计员录入GCX系统，原材料保管只负责审核）。
2）新到原料入库时，保管员必须根据仓容的实际容量，科学、规范、合理地安排仓容，并督促装卸工严格按装卸作业流程进行分库、分区存放，做到堆码整齐、存放合理、美观大方。待全部入库完毕后立即填写品种、数量、入库时间等作业牌，并严格实行挂牌作业。
2、出库
1）在生产车间领用原料时，仓库保管员要对仓库内的原料、辅料等，遵循“先进先出”的使用原则进行生产投料。新进原料不经品管办允许，不得投产使用。
2）在生产车间领用原料时，必须由生产车间控制室开具一式三联（一联存根，二联交生产统计，三联交保管员）的下料通知单，仓库保管员在收到下料通知单后才能指定位置发放原料给车间生产人员。
3）在生产车间领用原料时，如果发现严重霉变和其他变质原料，要立即挑选剔出，不得投入车间使用，并及时报告品管办，由品管办及时作出处理意见方能使用。
4）在生产车间领用原料时必须经常督促车间人员将用过的包装物品、废旧编织袋和油桶存放到指定位置，并按新旧程度和价值（能使用的和废编织袋一律按每10个一小捆，50个一大捆）进行打捆打包，然后分别存放在不同的库房内，并摆放整齐。
5）原材料保管员每天应根据领用原材料实际数填写“原材料领用单“（一式四联），并经生产班长审核后签字确认，仓库联留存录入GCXT系统，生产联交由生产部保存，财务联定期转至财务部入帐。
6）下班前仓库保管员必须督促车间人员认真打扫领用原料现场，保持仓库内整洁卫生，并做好当日工作记录。7）下班时如有接班者要及时做好交接班工作，如果没有接班者则必须认真检查库房无隐患，并关闭所有电源和关好窗户、锁好库门后方能下班。
3、其他
1）加强库存货物安全管理，落实防火、防雷、防尘、防盗措施，并定期搞好仓库的防潮、防霉、灭鼠工作和定期对仓库进行通风换气，确保原料完好无损，2）对仓库内长时间存放的原料，应配合品控部门定期检查，发现问题及时上报处理。3）对已发生轻度霉变的原料要及时进行翻晒，并配合品控部门处理。4）定期清点原料库存情况，做好库存平衡报表。
5）及时认真对装卸工装卸费用进行核实登记，如实开具力资清单和对力资进行初审，不得开具虚假力资单。
6）不在仓库内堆放非原料及其它私人物品。
7）认真做好原料、编织袋的日报、旬报、月报报表工作，及时准确地向公司领导提供可靠的数据。搞好仓库的月底盘点工作，做到帐物相符。8）经常检查、巡视和 打扫工作环境使其整齐清洁。
9）经常与财务部、储运部联系，了解货物到站（火车）情况，做好车站接货工作，保证车皮货物及时入库。
10）接受公司领导的调配和交待的其它工作任务。
仓库管理规章制度（2）
一、总则
1、为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 2、仓库管理工作的任务
（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
二、仓库物资的入库
1、对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
三、仓库货物的出库
对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
四、仓库货物的保管
1、仓库管理员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 3、保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
4、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
5、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 7、建立健全出入库人员登记制度。
8、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 9、仓库人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
10、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。
第2篇：原仓管员的岗位职责
原材料仓管员的岗位职责
职责一：原材料仓管员岗位职责 1、负责原材料的验收、保管、发放；
2、负责登记原材料明细帐或审核与原材料有关的原始票据； 3、负责编制原材料库存日报表、月报表等； 4、负责办理上级临时交办的其他事项
职责二：原材料仓管员岗位职责
1在仓库部主管的直接领导下开展工作严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度严格遵守仓库安全制度认真执行仓库定置管理办法
2组织、督导部属搬运工工作制止野蛮装卸负责部属员工的培训、考勤、考核工作对部属员工的工作效率和工作质量负总责 3负责原料仓安全生产有责任制止违反仓库防火安全的行为 4负责本仓库物品的收、发货核对品种、数量填写有关单据、账卡保证账物相符
5负责本仓库5S推行、资产管理、文件资料管理 6原料仓作业规程、管理制度的编制或提出修订完善意见 7收到原料检查各外包装的完好性并及时通知质检员检验对不合格需要退货的原料应有明确标识如有问题及时向有关部门反映 8做好原料的状态标识能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性合理安排摆放区域 9原料进仓后及时在每一独立包装物上贴上标识并保证发出时标识的完整性
10发货执行“先入先出、按单发放”的原则加强与车间的沟通密切配合车间的生产
11及时整理库存物品保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作发现问题及时解决随时留意物品质量、有效期限如有问题及时向上级反映
12监控物品库存数量负责向上级递交需要补货的原料做到及时、准确
13在非当班时间有需要时须回厂收、发货 14每月定期盘点按时上报相关表册
15服从工作安排完成上级交给的各项临时任务 职责三：原材料仓管员岗位职责
1、做好原材料的出入库记录凭单（采购通知单、过磅单、供应商供货单、入库单）入库凭单（领料单）出库清点好入库出库数量将入库和出库数量及时录入ERP系统保证原材料数据的正确性 2、对原材料仓库进行合理的区域划分原材料的摆放要合理堆码要整齐出入库要遵循“先进先出”原则
3、建立原材料的标识卡标识卡要注明当批原材料的摆放区位要对供应商名称、原材料品种、入库日期、领用原材料的日期和数量、结存等都要标识清楚 4、做好原材料仓库的清扫工作要经常清扫地面、门窗经常清扫原材料上面的灰尘让整个仓库看起来整洁、美观
5、要经常检查原材料的质量情况如发现有发霉、变质的原材料要及时上报
6、原材料要每天进行盘点将盘点数据与记账数据进行核对相符如有不符要及时查明原因并上报进行处理
7、做好各类原材料安全库存数量如有原材料库存量低于了安全库存数量要及时通知物控员
8、要保证原材料的安全下班要检查好门窗是否关闭 9、每个月月底要配合好财务部进行原材料的盘点及时填写原材料盘存单及时报送各类报表 10、做好上级交代的其它工作
职责四：原材料仓管员岗位职责
一、入库管理
1、保管员对采购原材料办理入库手续前应通知质检员进行质量检测检测合格后出具检验合格单才能办理入库手续如果购进原材料有质量问题应拒收同时通知公司采购人员
2、物料进仓时仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续拒绝不合格或手续不齐全的物资入库入库手续（入库单）一式四份仓库保管存根联、仓库联记账联交财务验收联交质检员 3、入库原材料必须进行数量清点、过磅（《仔细检查包装物重量和实物净重》）然后填写《入库单》《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量（发送数和实收数）、价格（含税单价或者不含税单价）保管员在验收时发现送货单数量与实际不符应按实际数量入库
4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销无税票的材料入库必须建立货到票未到材料明细账并根据检验单等有效单据及时填开收料单每月25号将货到票未到材料明细账报财务 5、入库后原材料要分区、分类摆放整齐标识清楚入库及时作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭保持仓库整洁干燥通风经常检查消防安全设施仓库重地严禁闲杂人员进入严禁吸烟
第3篇：五金厂仓管员岗位职责
五金厂仓管员岗位职责
1.0 目的为明确仓管员的职责内容，规范仓管员的作业规范，提高仓库管理水平，促进公司物流畅顺，减少资金积压，推动公司健康、迅速发展。
2.0 适用范围
本公司全体仓管、仓务、物控成员。
2.1直属上司：仓库主管(没有仓库主管或主管在假时，直属仓库组长)
3.0 岗位职责及相关内容
3.1 对供应商的收料、退料管理
3.1.1 对供应商收料：指供应商按我司的采购订单，依时依量把物料送到我司，并进入指定仓位的过程。
3.1.2 供应商接待：仓管员见到有供应商送货过来，首先了解送什么物料过来，若不是自已管辖范围的，应通知相应的仓管员马上进行接应，以勉供应商不知所措。
3.1.3 物料确认：了解供应商送来的物料性质，如属自已管辖范围的，马上查找采购部下发的相应的《采购订单》或收货通知或在ERP中查找相关指令，以核实我司确实购买了该批物料。
3.1.4 《送货单》核对：首先核对送货单上的物料名称、型号或编码、数量、到货时间等是否与我司的《采购订单》一致，若是，可进入收货程序；若不是，先请供应商修正好《送货单》，然后再进入收货程序，当然若供应商送货员不知如何修正的，通知我司相关采购员前来协助解决。原则上仓管员有权对《送货单》不清淅的物资拒收，但一般先协调处理，不必立即拒收。并教育送货者下次必须写清楚送货单然后再送货。
3.1.5 收货：把货料收至仓库门前的“待检区”，并核对好准确数量，对于很少体积的物料，建议称重并计算的方法，计算数量；对于整箱包装的物料，必须抽一定的比例，开箱核对数量；若仓管员发现物料品质或外表明确异常时，可立即通知品管人员进来确认或拒收货物。收货点数后，贴上《标识卡》，开《送检单》给品管人员验货。
3.1.6 送检：品管人员收到《送检单》后，需第一时间完成验货工作，一般不能超过1 小时完成，以免供应商久等。若同一时间送检较多的，可叫同事或上级主管前来一起协助验货。有些体积较大件或数量较大的或易损坏的物料，建议在御车之前送检和检验。
3.1.7 合格进仓：送检合格的物料可直接进仓，摆放在指定的货位，并开给供应商《进仓单》，仓管员同时入帐（ERP）。
3.1.8 不合格退货：当验出物料品质不及格时，品管人通知采购员与仓管员与PMC主管情况，并要求采购员通知供应商退货。仓管员不能在采购员完全不知情的情况下私自退货或拒收。若无法联系上采购员的，可通知采购主管或PMC主管。有时，当供应商代表已离开现场时，对被检出不及格的物料，转至仓库门前的“判退区”，因没有入仓也没有开过《进仓单》给供应商，所以不需要开《退货单》，只需通知采购员要求供应商前来领走即可。有时，在仓库里发现物料不及格并需要退货时，先把物料转至“判退区”，然后立即开具《退货单》，列清明细，一式三份，一份自留、一份给供应商、一份递送财务部。只要一转至“判退区”，无论供应商何时前来领走，都必须第一时间递送一份给财务部。当然，被判退的物料，必须附有品管部开出的《送检单》注明不及格判退的原因。定期对仓库呆滞品的处理过程中，发现品质不及格的物料，也可以使用此判退与退货方法。仓库员同时入帐（ERP）。最后由采购员任《送检单》传真通知供应商过来领走不及格物料。
3.1.9 不合格特采：当因急需出货需要，由PMC部通知需要对物料进行特采的，经“特采程序”后，《送检单》上有总经理签名特采的注释，仓管员可以特采入仓，但必须在《进仓单》上注明“特采，处理方法请见《送检单》的特采备注”这几个字样。仓库员同时入帐（ERP）。
3.2对车间的备料、发料、退料、换料、补料管理
3.2.1备料：备料工作，一般由仓库主管或组长统一组织开展。当收到PMC部发来的《套料单》时，必须在指定的发料日前把物料准备好，若发现料物不够或仍未进仓的，必须第一时间通知PMC部协调处理，不能影响车间正常排产。
3.2.2发料：按车间代表或领料员的《套料单》，把准备好的物料一一在仓库门口或指定窗口交接、核对数量。并在领料员的《套料单》上签名，确认料物交收完毕。虽然不需打出《出仓单》，但必须在ERP里执行出仓动作，即在ERP帐中显示已出仓并入帐。
3.2.3 品质问题退料：当车间发现物料品质异常，车间开《退仓单》退给仓库，注明“品质问题”并给品管人员签名确认。注意两种情况：第一、仓库有及格物料，仓管直接换料处理就OK，帐上不需进/出仓处理；（不能这样否则ERP系统帐的库存量是不准确，就是说库存的材料中有不良品不能使用，会误导计划生产，所以系统必须同时出帐）第二、仓库已没及格物料可换，先把退料收进仓，即要办理进仓入帐，在ERP中操作，并通知PMC部补货处理，处理过程也有两种情况，A仓库没此物料的，仓管写《申购单》给PMC部采购；B仓库有此物料，只是全部均为品质不良的，电话通知PMC部，以退换货程序处理。退进仓的品质不良物料，若品管人员指示可用于其它客户或其它订单中的，可在标识卡上加备注，注意使用至完毕；若完全无法用于其它客户或订单中的，则开《退货单》把该物料转至“判退区”域里，当然必须附上品管人员开具的《送检单》，进入退货程序(3.1.8)。
3.2.4 车间损坏退料：当车间在生产过程损坏物料，可把物料退给仓库，车间开《退仓单》退给仓库，注明“车间损坏”和“责任小组或人员”并给品管人员签名确认。同样注意两种情况：第一、仓库有及格物料，仓管直接换料处理就OK，帐上不需进/出仓处理；（不能这样否则ERP系统帐的库存量是不准确，就是说库存的材料中有不良品不能使用，会误导计划生产，所以系统必须同时出帐）第二、仓库已没及格物料可换，先把退料收进仓，即要办理进仓入帐，在ERP中操作，并通知PMC部补货处理，即仓管写《申购单》给PMC部采购。退进仓的“人为损坏”物料，若品管人员指示情况轻微，可用于其它客户或其它订单中的，可在标识卡上加备注，注意使用至完毕；若完全无法用于其它客户或订单中的，则仓管开《报废单》，在ERP中办理出仓入帐登记，把该物料转至仓外的“待报废区”域里，把《报废单》与加品管意见的《退仓单》一起交至财务部对车间责任人员执行罚款。
3.2.5 补料：若生产过程中不慎遗失物料或其它种种原因需要补料时，由车间开具《补料申请单》，经车间线长/主管签名并注明成因与责任人员，然后给PMC部主管签名确认责任人名单，可交至仓库补料，仓库应与以积极配合，若仓库有料，办理出仓手续，即在（ERP）中出仓入帐，仓库没此物料的，仓管写《申购（欠料）单》给PMC部采购。仓管员及时把有关的《补料申请单》统一交至财务部，对车间责任人员执行罚款。
3.2.6多出物料，退料处理：当生产车间完成生产后，有剩余物料的必须退回仓库，车间开《退仓单》，注明“多出物料”，退给仓管员，办入仓进帐手续。仓管员必须把《退仓单》送一份给财务部，所得总金额可与“车间损坏”和“补料”处罚相抵减。多出的不设奖励。
3.2.7严禁越过仓管员领料行为：各仓管员必须严禁生产车间人员或线长直接越过自已拿料，如生产三线未经仓管员办理手续，直接拿用飞碟手撑冲压并直接给木板组组装案例；又如包装线未经仓管员办理手续直接到电镀件验收组领用电镀件行为。仓管员一但发现，必须禁止，并上报主管协调、教育。否则，属仓管员失职。3.3物料在仓库内的管理
3.3.1定位存放管理：仓库经公司统一规划，不同的料物均有指定的存放区，库管员必须把物料存放于此一区域，若地方不够的，可向仓库主管申请扩大区域或另指定区域，不能未经申请私自乱放。在入帐时，必须注明区位号。
3.3.2进销存卡管理：在进仓的物料必须明显位置上挂上《进销存卡》，并在对应栏目填清楚内容与数量等资料，日后增加或出仓减少，均要一一写上，注明经手人与日期。 3.3.3整齐堆放管理：物料到货位后，必须整齐堆放，不能斜、歪、乱现象。同一物料必须放于同一位置，绝不能同一种物料放到两个或以上的不同位置；一般物料都要使用指定的周转胶箱进行存放，不能随意摆放。同一货架，应将常用的或较重的放在中下层，以便存放周转方便。
3.3.4 《存货清单》及时调整：若存放货架上的物料与架上《存货清单》内的类型/物料不一致的，请上报仓库主管及时更新《存货清单》的内容。
3.3.5品质安全管理：物料到位后，必须防尘、防潮、防压、防质变。物料必须360度包好，不能有外露空气情况出现。易碎的物料不能堆放过高，不能重压，注明针对不同的物料做好防质变工作。
3.3.6先进先出：保证物料品质的最佳方法，就是先进仓的料物，先出仓。尽管某些物料难于操作，但也必须想办法做到。
3.3.7 及时处理呆滞物料：对超过3个月仍未有使用或周转纪录的物料，使用《呆滞物料标识卡》标识出来，并向主管汇报、处理。最好想办法及时处理或清理。有些物料视具体情况及时处理，如特别订制的纸箱，一般出完货后有极少余料，可以及时申请清空。3.3.8调整安全库存量与每次申购量：仓管员应根据不同物料的使用量、以及采购到位周期，定期调整安全库存量与每次申购量报告给仓库主管，以降低资金积压量。一般程序为：仓管员定期提出《存量调整报告》---仓库主管审批PMC部主管复核总经理批准-转交ERP信息管理部执行调整。3.4物料盘点
3.4.1 个人盘点：仓库管员对自已管辖的物料，必须经常进行盘点或抽查，以保证物、卡、帐的一致性与准确率；若发现差异，必须及时改正或按规范手续进行处理，严重的必须上报仓库主管，仓管员对物料的数量负有第一责任。
3.4.2 集体盘点：一般由仓库主管统筹，相互检查物料的物、卡、帐的一致性，或月底大盘点，以保证准确率。
3.4.3交接盘点：新仓管员接手旧仓管员工作时，首先是盘点交接，否则发现帐物不一致时，新仓管员需负第一责任。 3.5 有效的信息化管理
3.5.1 自觉学习ERP软件，提升ERP的熟练水平，利用ERP管理好仓库帐目，做到及时入帐，当天单据当天入完。
3.5.2 有关的单据必须使用文件夹存放好，定期上交公司备案，不能丢失。
3.6
6S管理
3.6.1 清洁：除做到以上要求外，仓库的现场清洁以及物品上的去尘污清洁是很重要的，必须时刻保持干净；
3.6.2安全：注明不要堵塞通道，特别出口与消防设备存放位置，同时对存在安全或消防隐患的地方，应建议公司改进处理。在存取物料时，不能贪一时之便爬上去存取，这是非常危险的，一定要使用专用之梯子，存料、取物安全高效。3.7 职业操守
3.7.1 洁身自好：凡被发现或被举报直接或间接收受供应商利益行为者，公司不管利益大小，一律全厂公开通布，金额较大的，将送至公安机关立案起诉。
3.7.2凡被发现盗窃公司财物的，一律全厂公开通布，并送至公安机关刑事起诉。
3.7.3公司的物料进货价格，是一级保密资料，仓管员与全体仓务人员必须做好密码工作，绝不能泄露给供应商或其它人员，否则公司将追究违规者责任或开除处理。
3.8 黑胚仓的收发管理
3.8.1入仓前准备：经品管部质检人员检验及格后，质检人员必须把产品存放整齐在地台板上，并贴上标识卡，上注明：单号、编号、产品名称、数量，办理入仓交接。
3.8.2 仓管接收：按PMC的出货/排产顺序计划收货，点数复核，然后入仓存放，并入帐。3.8.3 外发出仓：出仓前必须称重，并登记好。开《出仓单》发外处理，并要求供应商代理在《出仓单》上签名确认。一式三份，一份给供应商、一份给财务或统计、一份自留。
3.9开料仓/原料仓的收发管理
3.9.1 PMC部发备料指令《套料单》给仓管员备料，仓管员组织开料车间执行开料工作，若原料仓没有相应材料或材料不够时（写《申购单》给PMC申购）或已订材料未到位时，通知PMC部及时处理。
3.9.2 开料组每完成一个型号产品的《套料单》工作后，立即进仓，仓管员开《进仓单》办进仓并入帐ERP。
3.9.3车间领料：（与3.2.2一样操作）按车间代表或领料员的《套料单》，把准备好的物料一一在仓库门口或指定窗口交接、核对数量。并在领料员的《套料单》上签名，确认料物交收完毕。虽然不需打出《出仓单》，但必须在ERP里执行出仓动作，即在ERP帐中显示已出仓并入帐。3.9.4 品质问题退料：跟3.2.3一样。3.9.5车间损坏退料：跟3.2.4一样。3.9.6补料：跟3.2.5一样。
3.10 客户退货处理：统一由内销组换件修整
3.10.1 成品仓管收货：客户因品质问题或自身损坏问题或其它原因，把成品货物寄回公司后，内销仓管员(若外销的，则由外销仓管员)先把货物接收、点数，先放在“待检区”。同时在货物料贴上一份由市场部人员提供的《退货申请单》，单上必须对相应的产品注明问题原因。
3.10.2仓管员开《送检单》给品管人员进行检验品质问题情况。无问题的，仓管员通知市场部人员。
3.10.3 检验结果，无问题的：仓管员通知市场部人员，发回给客户。
3.10.4 检验结果，我司品质问题的：先换货处理。在仓里先发一只相同的产品给市场部，先补给客户。当然仓管员需在帐户中办理出仓手续。
3.10.5 维修过程的领料：验收组根据《退货申请单》上的问题原因，及品管人员的《送检单》，把产品打开，对问题配件拆出(外箱则尽管没有损坏，也在更换处理)，内销组开《退仓单》上注明“我司品质问题”，并经品管人员签名确认，退回问题物料给相关的仓库，注意两种情况：第一、仓库有及格物料，仓管直接换料处理就OK，帐上不需进/出仓处理；第二、仓库已没及格物料可换，先把退料收进仓，即要办理进仓入帐，在ERP中操作，并通知PMC部补货处理（无论自制还是采购）。退进仓的“我司品质问题”物料，若是“外购”配件的，仓管开《报废单》，在ERP中办理出仓入帐登记，把该物料转至仓外的“待报废区”域里，把《报废单》与加品管意见的《退仓单》一起交至财务部；若是“自制”配件的，仓管开《维修单》，在ERP中办理出仓入帐登记，把该物料转至“电镀件验收区指定返工员”执行维修与返工，并负责追回所需返工的配件，回收入办理ERP入帐手续。
3.10.6验验结果，客户损坏问题的：仓管员通知市场部，开《维修通知单》，先给市场部经理签名，再给财务部主管签名（财务部主管确认收到维修费或保证能收回维修费的，方能签名。若没有明确维修费的，可统一收取产品价值的30%作为标准维修费用），仓管员收到有合格签的《维修通知单》后，发内销组返修。
3.10.6 维修过程的领料：验收组根据《退货申请单》上的问题原因，及品管人员的《送检单》，把产品打开，对问题配件拆出(外箱则尽管没有损坏，也在更换处理)，内销组开《退仓单》上注明“客户损坏”，并经品管人员签名确认，退回问题物料给相关的仓库，注意两种情况：第一、仓库有及格物料，仓管直接换料处理就OK，帐上不需进/出仓处理；第二、仓库已没及格物料可换，先把退料收进仓，即要办理进仓入帐，在ERP中操作，并通知PMC部补货处理（无论自制还是采购）。退进仓的“客户损坏问题”物料，若是“外购”配件的，仓管开《报废单》，在ERP中办理出仓入帐登记，把该物料转至仓外的“待报废区”域里，把《报废单》与加品管意见的《退仓单》一起交至财务部，财务人员进一步跟踪返修费的到位情况；若是“自制”配件的，仓管开《维修单》，在ERP中办理出仓入帐登记，把该物料转至“电镀件验收区指定返工员”执行维修与返工，并负责追回所需返工的配件，回收办理ERP入帐手续。
第4篇：原(辅)料仓管员岗位职责
原（辅）料仓管员岗位职责
为进一步规范公司的管理制度，加强管理者的责任意识，使管理者的岗位责任更具体，特制订以下岗位职责：
一、岗位职责
1.仓管员必须遵纪守法，尽心尽责，热爱本职工作，有良好的心态、有高度的责任感。
2.负责公司的原材料的统计、入库、记账、整理、发放等管理工作。
3.原料仓库随时保持清洁整齐、干燥、防火、防高温、防潮、防鼠、防尘、防虫、通风良好。每天上班时和下班前必须对仓库各巡检一次，发现异常情况及时通知主管领导处理。
4.本着“区、位”的原则，所有物资必须分类存放，标识清楚，摆放整齐，便于管理和搬运。 5.无业务需要，仓库区禁止无关人员进入，进入库区人员,禁止吸烟, 禁止打闹, 禁止大声喧哗。
6.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单，经副经理批准后交生产计划部。
7.购进材料物资，仓管员必须向供应商索要生产许可证复印件及检验报告，同时经质检部检验合格的方可入库。若无上述材料，没有经质检部检验或检验不合格的，拒绝收料。
8.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的名称、数量、规格、日期。核对无误并由副经理确认签字，开具“材料物资验收入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货，供应商开具发票时连同结算联附后，到财务核对确认无误，方可付款；第三联：统计联，及时交财务登记台账。
9.仓管员不得多开虚开材料物资验收入库单，不得以次充好验收入库。如若发现，以材料物资验收入库单金额2倍以上罚款。
10.对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由副经理批准，及时作报废处理。
11.材料领用，必须由生产部门主管填写“领料单”一式三联注明材料名称、规格型号、数量、用途，并签字后方可发货。生产领料人员领取材料，领料人要签字确认。发货时双方必须认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时必须遵循先进先出原则。
12.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月与会计对帐一次。
13.库存品每月进行一次全面盘点,盘点完毕,所有参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责.盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报副经理，批准后作相应处理。
14.严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证原材料和库房的安全。
二、工作权限
1.有权谢绝未经检修的物料入库。
2.有物料摆放、归类、区域自理的权力。 3.有安全设施、“6S”整改的建议权力。
4.无审批手续或手续不全时不予办理出入库。 5.有权回绝未经各部门经理同意的特殊领料情况。
6.对采购员和其他未及时办理入库的，有权向上级领导汇报。 7.有权谢绝未经公司领导同意的外来无关人员进入库房内逗留。
8、对有损公司利益、违反仓库原则的事件有举报及制止的义务及权力。
三、工作责任
1、对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。
2、对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析负责。
3、对因成品库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责。
4、对因成品库所有出入库单据保管不善给公司造成的损失负责。
5、对成品的定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。
6、对未执行成品先进先出的原则给公司造成不必要的损失负责。
