第1篇：建材采购员岗位职责
建材采购员岗位职责
【篇1：原料采购员的岗位职责】
原料采购员（后备人员）的岗位职责
1．熟悉和掌握公司所需各类原料和成品的名称、型号、规格、单价和产地。在采购主管的督导下，分工负责部分原料、包装材料的采购工作。
2．负责原料市场信息的采集与分类统计处理，并建立相关信息档案与各品种的供应商档案，供公司原料采购决策参考。
3．协助采购主管建立供应商评估体系，每年至少对所有原料品种的供应商做一次评估，作为供应商选择和调整的依据。
4．每天读取原料库存报表，并现场巡查仓库实际情况，充分掌握原料现时库存与计划用量，作为编制采购计划的依据。
5．协助采购主管根据生产计划和资金情况编制采购计划，并对所分管的采购品种形成可行的采购方案并具体落实。
6．严格执行采购合同，对合同双方的履约进程随时跟踪，并就履约情况及时与供应商沟通，确保合同落实。
7．原材物料到货后，与保管、品管协同验收，如发现到货数量质量与合同不符的现象时，及时反馈给供应商及其他相关人员，采取适当应对和调整措施。
8．配合采购主管协调公司相关部门，跟踪原料付款计划的落实。负责原料供应商客户的来访接待工作，做好电话来访记录，并适时通知相关人员，保证业务工作及时顺畅进行。
9．协助品管人员做好大宗原料（玉米）的验收工作，确保接收原料公平、公正、合理。
10．及时学习掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。
11．正向诚信、廉洁自律，主动学习提升业务水平与道德修养。12．需协助采购主管完成的其他业务工作及主管交办的其他相关工作。
13．认真完成公司根据实际情况安排的其他临时性工作。
【篇2：物资采购工作人员职责】
材料采购员岗位职责 一、严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策
及物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。
二、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量、对运距和采购成本核
算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。
三、严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时得到计划员签认。
四、负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同的传递和管理。
五、负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。
六、定期（月或季）编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，努力降低采购成本。
七、了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。
八、认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。
现场材料员岗位职责
一、熟悉材料采购、保管、使用，懂得物资管理相关知识，经专业考核合格后，方可上岗。
二、能根据材料预算，及时掌握市场信息，编制月度采购计划、用款计划，经审核落实后进行实施，编制材料报表。
三、能坚持“六不”采购原则：无计划部采购，质量不好不采购，超储备
不采购，价格超过规定未经领导同意不采购，违反财务制度和国家有关物资管理规定不采购。
四、能做好“三比一算”降低物资采运成本，做到采购及时，就近采购， 直达供应，精打细算，先算后用，点滴节约，尽量减少周转环节，降低材料成本。
五、能对甲供“三材”严格把关，钢材一定要符合国家标准，质保书要完
整齐全；木材要加强验收，保证木材的出材率和利用率；水泥必须保质保量，须经过试验鉴定后方能使用。砖、瓦、砂、石能根据进场用料申请单，落实货源。/p p
六、能运用物量消耗限额和定额消耗限额，以任务单为根据按照分项工程
限额发料。
七、能对现场材料做到收支有台账，耗用有限额，分项有核算，节约有依
据，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，砖瓦成堆，规格分清，安全牢固。
八、能根据进库验收、发料制度、对库容库貌，做到库容整齐清洁，场上
物资层次分明，堆置合理，室内物资数量、规格、性能、用途心中有数，实物台账，账物相符，月清月结。
九、对周转材料调进调出能严格执行检查手续，记好单据，做到账物相符。
十、能区分施工工具及低值易耗品的使用管理，根据劳动组合及工具配备
标准、规定使用期限进行奖罚。能遵守财经纪律，严格控制费用开支，外出借款返回时在3日内报销。结算清楚，不拖延。
施工现场材料主管岗位职责 一、施工前的材料准备工作
1、了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及材质的要求； 2、了解材料供应方式；
3、做好现场材料堆放平面布置规划；
4、做好材料堆放场地、仓库、水泥库使用准备等。
二、施工中的材料组织管理工作
1、合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作；/p p
2、履行供应合同，保证施工需要；
3、掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划； 4、加强现场物资保管，减少损失浪费，防止丢失； 5、组织督促料具的合理使用。
三、施工验收阶段材料管理
1、根据收尾工程，清理料具； 2、组织多余的料具退库； 3、及时拆除临时设施；
4、做好废旧物资的回收和使用；
5、及时进行结算，总结施工项目材料消耗水平及管理效果
材料会计岗位职责
(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。
(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。 负责外调材料的划价及积压物资的调整。
(四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。
(五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。
(六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。
(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。
(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。
材料会计工作职责
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。
但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
材料会计
1.建立各类材料库存明细账和各工程项目分类明细账。 2.建立各施工单位甲供材料明细账。
3.定期与施工队、供应商核对材料供应数量。
4.进行各类账簿的登记、核对，做到账证相符、账账相符。
5.认真做好基建材料物资的保管工作，堆放整齐有序，防火设备齐全，防盗、防霉、防锈蚀。
6.做到进库物资的品名、批件、发票、数量、规格相符。
7.依据施工员审核的材料预算单及时发放材料，做到数量、规格准确无误。
8.认真做好物资进出库登记手续，定期汇总报表，做到日清月结，定期盘点查库，做到账物相符。
9.负责基建科所有需要保存资料的收集、整理、归档工作。 10.参与学校小型工程预决算编制与审核。11.负责学校房租水电费的统计和制表收费。12.完成领导交办的其它工作。
材料会计岗位描述
职位名称 材料会计 直属上级 财务经理 所属部门 财务处
职位概要:
材料入库发票、原材料入库单据及管理、各类材料出库单审核、原材料及成品库管理及相关业务。应付帐款、其它应付款对帐及结帐。
工作内容:
a)入库发票审核的录入；各类材料出库单审核录入；原材料及成品仓库盘点并及时报告；
b)应付帐款对帐，关联交易统计； c)合同价格审核。
d)原材料及成品仓库盘点并及时报告； e)定期不良库存资产报表；
f)每月材料估价入库及下月冲估价。
材料会计工作职责
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的 对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。 仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。
但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
【篇3：材料采购员岗位职责】
材料采购员岗位职责
1、熟悉各种材料技术性能、规章制度、标准以及规定。 2、做好管区的材质达标工作和文明安全管理。3、协助参加项目安全值班检查，同时做好记录。
4、熟悉建筑工程施工图、网络计划，编制出单位工程材料计划。 5.做好各种资料保管、使用及材料计划的发放、回收登记，整理存档及时到位。
6、组织编制年、季以及月供应计划。
7、安计划组织好周转工具等材料的赁租，按期完成各种物质统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。 8、严格贯彻执行材料管理制度和标准。9、收集物资材料市场信息动态资料。
10、依据施工单位及各部门所需材料计划单，填写材料计划表。 11、通知供应商按材料计划表供应材料。
12、对送达工地(库房)的材料进行入库前检验。
第2篇：建材行业岗位职责
建材行业岗位职责 营业员岗位职责
1、执行公司的促销计划，检查价格签和促销海报到位情况
2、准确回答顾客提问并协助他们。
3、将到货商品上架，按商品陈列要求整理排面
4、跟踪堆垛商品销售情况，并及时补货
5、负责办理商品进货验收和退换
工作要求：
营业前：
1）准时上班，参加晨会。
2）清洁货架和商品卫生。
3）检查商品标价牌和商品是否一致，是否有未贴条码商品。
4）检查商品是否满架，存量不足时及时到店内库取货。取货时应注意：保质期短和先验收的商品先上架；取商品时应由上而下，并将挪动的商品及时还原，严禁站在商品上取货及从中间抽取。
营业中销售：
1）礼貌准确地回答顾客对商品位置的提问并引导他到商品前
2）如顾客购买的商品缺货时，应请顾客稍候，立即到店内库取货，并迅速返回。
3）如商场暂时无货时，首先对顾客表示歉意并向其推荐其他替代商品；如顾客明确只要该商品，则立即上报主管，由主管与采购部联系约定送货时间。
4）顾客付款后应留下顾客的联系地址，要求自提的应到服务台办理送货手续并注明“自提”，货到后通知其前来提货，发货后在电脑小票上注明“自提”；如要求送货的请顾客到服务台办理送货手续，对已发货商品在电脑小票上注明“送货”并签名。
5）随时整理排面，确保商品陈列整齐、丰满。
调拨 1）部门间调拨时，调出部门必须根据调拨单核对商品编码、品名、数量后送至调入部门，并将实际调拨数量填入调拨单，同时签名。
2）行政调拨时，部门人员必须审核“调拨单”是否有财务部、店长办负责人的签名。手续齐全后按单发货并在“调拨单”上签字，同时留下调拨单部门联。
3）打出电脑调拨单后，部门人员应先审核“调拨单”与电脑调拨单上商品的条码或编码、品名、价格、规格或型号、数量等内容是否相符。无误后在电脑单上签名，留下部门联，将手工单与电脑单同时保存。
4）分店间调拨时，调出部门人员按调拨单要求将商品与收货人交接，并填写实际调出数后签字，同时留下部门联。调入部门按商品验收程序处理。
5）需调拨商品妥善包装，防止中途商品损坏。
调价、报损
1）对需作报损、调价处理的商品，柜组长或指定人员必须清点商品数量，登记并注明原因请主管签字。接到电脑调价、报损通知单后，于执行时间的前一营业日结束后将需调价商品重新打价上架并更换价格签，需报损的与相关部门共同监毁。
2）接收货人员验货通知时，柜组长或指定人员必须到收货区按验收流程验收商品，签字并带回验收单部门联。
3）部门人员将立即上架的商品送至卖场上架陈列；不需立即上架的，暂存店内库。
4）需和供应商办理商品退换货的，由部门人员填写“退换货申请单”，交主管审批后传采购部。接到“电脑退货单”时将需退换商品按类别、供应商归类存放，接退换货通知后，将需退换的商品运至收货人员外门岗，在防损员的监督下按退换货程序办理。
5）因包装、条码损坏等不能销售的商品，要先检查商品是否还有同类现象，如有要立即将其撤下货架。对于包装损坏的，要用封口机重新封口；条码丢失的，到电脑部补打条码并贴在商品上。
6）对销售后顾客要求近距离送货的（如送到商场停车场或商场门口、路边等），应用平板车将商品送到顾客指定位置。
7）对于因质量问题而退回的商品，部门人员要立即对同类商品进行检查，发现问题要立即撤下货架。
8）对商品打价时，要按照商品验收单、调（削）价单、商品调拨单上规定的编码和价格正确调对打价机。9）价格贴在商品上的粘贴位置要求明显、醒目，但不得遮住商品信息（品名、规格、型号、使用说明、条码等）。10）凡有新商品入库，应在一小时内将商品打价、上架陈列。
营业后：
1）根据存货情况及时到店内库出货，保证货架商品丰满。
2）整理排面。
3）参加晚会
第3篇：建材行业岗位职责
建材行业岗位职责
【篇1：建材行业导购员主要工作及时间安排】
导购人员工作流程
岗位概述：
岗位名称：卖场销售顾问
直属上级：华夏建材各店店长
华夏建材卖场销售顾问岗位职责
1、及时执行和落实公司下达的各项指令和精神。
2、主要进行各个店面的销售工作及和售后、采购的协调工作。
3、服从上级的工作指导和管理要求，主动上报、沟通工作的执行情况。
4、导购员积极的完成公司各项考核指标，完成公司下达的每月的销售任务你，严格执行公司的各项操作流程和规范，积极配合经理的监督检查和考核。
5、每天按照日常工作流程进行工作：三声服务，卫生标准，站位接待等。
6、根据销售时客户的需求，对于出现的特殊状况，合理并及时的与调配送及安装的负责人员进行协调沟通，保证销售的的达成，使客户的满意度能提升，从而促进连带销售
7、积极的学习公司各项的规章制度与专业的商品知识。 8、对店面出现大单的需及时的进行上报并跟踪。
9、对于各店出现的客诉的问题，首先要自行解决，如特殊的客诉自己所不能处理的，要及时上报到店长处进行解决，尽最大可能达到客户满意，维护华夏建材的声誉。
10、团结帮助同事，使各店有良好的团结氛围。
11、对于店面的样品及商品的展示调整提出合理化建议。
主要工作
1、即使参加店面的早晚会与周例会
2、加强业务知识的学习和培训，随时掌握和提升销售人员应具备素质。
3、在工作中如有思想波动，应及时的和经理沟通交流，是工作顺畅。 4、对于各个店长安排工作的有效性可进行合理的建议 5、负责对客诉情况进行及时的分析处理，对于特殊的情况要有效上报店长进行协调。并对出现的问题要及时在部门内部进行分享，对涉及其他部门的要及时上报到店长处。
6、随时关注自己销售的完成情况，树立自己奋斗的目标向目标努力。 7、加强自身的谈单能力，争取自己能锁住大单的机会。
8、对于店面新上市的样品进行及时的卖点学习以提高销售能力 9、积极的参与公司组织的各项促销活动及集体活动。
10、积极收集客户反馈意见、市场信息即目前小区装修情况、大单工程等信息反馈到店长处，由店长进行酌情处理、沟通和上报。 11、积极走访小区，主动拜访业主。
每日工作
每日工作
【篇2：建材业务员岗位职责】
晋江人才网
建材业务员岗位职责
建材行业的销售业务员在工作中是负责公司的市场渠道拓展与销售等工作，具体的岗位职责。以下简单的几点建材业务员岗位职责资料，仅供参考：
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作并完成公司产品年度销售计划；
2、与客户保持良好沟通，实时把握客户要求，为客户提供热情满意周到的服务；
3、维护和开拓新的销售渠道 和新客户，自主开发。
【篇3：2016建材市场岗位职责及薪资方案】
建材行业市场岗位职责以及综合薪资方案
一、督导工作内容
1．从终端层面看包括物料布置、价格控制、人员调整、上样产品市场跟踪、店内产品信息调控、陈列等。
2．从导购员培训层面看包括企业文化、行业知识、产品知识、导购销售技巧、促销活动等。
3．从导购员管理层面看包括纪律、心态建设、执行监督，团队建设、量化考核。4．从市场信息方面看包括同行产品信息、促销信息、价格信息调查并且协助经销商及时作出调整。
5．从促销活动的组织与执行来看：包括活动前物料的准备、人员的组织安排、信息传播途径的选择、活动的督导等；活动现场：组织分工，突发事件的解决；活动后：总结成功与失败。
二、督导的岗位说明
（一）督导的岗位职责
1.确保经销商店内按质、按时地实现工作计划。 2.确保直营店、加盟店的销售工作顺利进行。
3.对公司各项方针政策在直营店以及加盟店的执行情况负责。 4.对市场调研内容准确性负责。
5.对加盟店进行销售渠道建设和严格落实执行到位负责。 6.对所掌握的销售结果数据安全负责。
7.对加盟店销售任务、培训结果、店内店外陈列状况负责。
（二）督导的主要工作
1.负责协助加盟商专卖店内员工的培训、监督工作考核、监督薪资考核。
2.负责协助加盟商专卖店的人事管理，如招聘、上岗、晋升、调职、辞退等。
3.负责协助加盟商专卖店内新品上市的前期准备及店铺后期执行的相关工作。
4.负责协助加盟商专卖店内员工福利和薪资程序的行政工作，包括向公司报告。
5.负责协助加盟商专卖店店长主持的周、月、季、年营销例会的执行监督，并定期巡查店铺，填写巡铺报告。
6.负责监督加盟商专卖店铺促销活动的执行及促销结果的反馈工作。 7.负责监督执行加盟商店长经理递交的各项报表的准确性。8.负责监督指导直营店、加盟店的销售。
9.监督公司各项政策在直营店和加盟店的执行情况。 10.完成上级交给的各项调查任务。
11.根据市场状况，提供科学有效的促销方案。 12.协助加盟商调查市场编写调查报告。13.协助加盟店的综合培训。
三、工作执行 督导的过程本身就是让事情落实的过程，督导的过程也是解决问题的过程，在督导的过程中不断做到规范化，也是让企业提升自身执行力的重要手段。一个优秀的督导必须做好自身产品、竞争对手等信息的收集直到终端的规范。
四、督导的作用
1．对加盟商业务代表拜访终端结果的检查，协助发现问题，解决问题。
2．负责对终端运作情况的检查，包括硬件终端与软件终端。硬件终端：产品检查、宣传品检查。软件终端：进门观察、营业员导向测试、产品知识检查、宣传资料检查、促销执行督导检查。
五、信息收集 收集主要竞争对手或大型商业在当地所覆盖终端的信息，了解同类产品的特点及竞争优势，了解最畅销商品及畅销原因，了解自身产品，经销商、分销商的覆盖能力及终端销售数据，了解行业内的相关统计资料，对终端的竞争对手实地了解：包括营业面积、营业员人数、地理位置、客流渠道状况分析，以及整个市场人流量估计、周围社区状况及消费水平等进行调查了解并制定相应的有效措施销售方案。
督导人员所应具备的人格魅力：敢于直面问题，永不妥协。1．机敏如猎犬，对市场信息有敏锐的嗅觉。2．明察如雄鹰，对存在的问题能明察秋豪。3．迅猛如猎豹，一发现问题迅速采取措施。
4．渊博如师，经常性的对加盟商业务员、店员的工作进行培训和指导
任职要求：
1.25-35岁，高中或以上学历（男女均可以）
2.出色的沟通协调能力，乐观自信，富有挑战精神，吃苦耐劳。 3.有一定销售或市场推广工作经验，有家装行业经验。4.能适应弹性工作时间。
5.能够积极接受公司统一工作安排。
5.有志向销售行业发展的应届毕业生亦可考虑。
五：市场部薪资方案
1.市场督导月度绩效工资计算办法
第4篇：酒店采购员岗位职责采购员岗位职责范本
酒店采购员岗位职责-采购员岗位职
责范本
电子采购员岗位职责
一、负责对公司的原材料、设备、办公、劳保、生产用品、水、暖、电气、基建维修材料等物资的采购工作。
二、根据各办公室需要，制定各类物品的临时采购计划，报请领导审批后及时采购。
三、做好预算工作，计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
四、加强票据管理，防止丢失，做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清帐。
五、对生产急需物品，必须全力以赴积极采购。
六、贵重物品，订制品应会同有关部门看样
品后采购。
七、了解市场行情，进行货源调查，择优选择，做到物优价廉。
八、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。
九、做好供应商的付款申请。
十、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购，不得搞计划外的盲目采购。 十
一、搞好调查研究，掌握市场信息。 十
二、热爱本职工作，忠于职守，按时完成采购任务，树立为生产，工作服务的观点。 十
三、完成领导交办的其他工作。
必须走出办公室，用自己的专长，协助其它部门改善、增强功能。也就是说，用自己的优势，服务你的「内部客户」。
所有部门中，最常替企业创造价值的，大概就属研发、营销、企划、销售业务等部门。因为他们替公司创造新产品、创造获利，直接提升了公司的价值。
可是，创造价值，应该没有部门的差别。
不管任何部门，只要能认清楚你在组织中的「内部客户」是谁？合作伙伴是谁？主动出击，让自己和公司组织与供应链紧密地结合在一起，就可以创造价值。
以采购为例，在许多公司里，采购人员通常扮演一个比较被动的角色。不管是采购营运管理所需的设备、工具，或是采购生产所需要的原料、零组件，最大的功能，就是替公司省钱，节省成本。
一般而言，采购商品与服务占公司总成本的比重，可以高达七成。所以，企业主管都知道，采购做的好，可以直接改善基本面。
麦肯锡最新的研究认为，采购人员在组织中的价值，应该不仅止于此。大部份采购人员与公司主管忽略了，其实采购也可以在制定策略、创新、研发，甚至拟定策略上，扮演更积极的角色，替公司创造价值。
像采购部门这种传统上比较被动的部门，该如何扮演更积极的角色？
采购员的岗位职责相对于生产等部门来说，更为的简单，不同的行业会因行业的特殊性而有所不同，但具体上都可以从以下层面去展开。
采购员岗位职责
一、采购员负责原材料等物资的采购工作。
二、采购员必须遵守国家有关财政法规和财务制度，不得徇私舞弊。
三、应及时了解库存情况，熟悉供应渠道，了解市场行情，掌握有关商品信息，根据采购计划及时进行采购。
四、购进物品要办入库手续，及时报账，白条必须有采购员、保管员、证明人的盖章或签名。
五、勤跑、勤问、勤联系货源，货比三家，价比三家，严把价格关、质量关。
六、负责供应商档案的建立、保管、维护等工作，负责合格供应商的评审。
七、完成领导交给的其他任务。
酒店采购员岗位职责
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。4.严把采购质量关，选择样品供领
导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。9.完成采购部部长临时交办的其他任务。
1.采购归酒店办公室管理。2.负责根据经营部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。3.认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。4.按时按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场。5.货比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。6.将采购样品和供货商电话一起上交到酒店办公室，以备
查验。7.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。8.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。9.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。10.收集一线商品供货信息，对酒店采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。11.根据采购数量的多少，由财务配备一定的备用金。12.做到以酒店利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴酒店，遵守国家法律，不构成经济犯罪。13.完成酒店办公室临时交办的其他任务。
1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。
2、根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报采购主管。
3、依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。
4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换退货。
5、主要了解
有关物品、工程配件方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。
6、与收货部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。
7、应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。
8、协助采购主管外出市场调查，为降低成本提供建设性的意见。
9、严格遵守财务制度，购进的货物办理验收手续，手续办妥后尽快办理报销手续，以保证采购备用金的及时周转。
10、做好采购主管交办的其它工作。
第5篇：采购员岗位职责
新疆百草堂医药连锁有限公司采购员岗位职责
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
我当过好几年的药品采购员,对本工作岗位有一些心得和体会,现与你交流,供你参考:
1.药品采购员,最基本的职责是负责本单位药品的进货计划的制定.合理制定采购计划大有学问,首先要非常熟悉本单位药品销售的情况,根据上个周期(可以自已设定一个星期一个月或一个季度)药品的销售量,科学估计下一周期的用量,提出采购计划单,供分领导审批后执行采购.
2.药品采购员,要经常做市场调查,包括本单位药品销售信息的反馈,如哪个药品销得好,疗效好,哪个药品质量经常有问题,疗效不好,不良反应大,这些信息对于今后调整采购计划很有帮助.另外,还应该做药品生产企业和流通企业的信息调查,清楚了解哪些药厂比较规范,有品牌,信誉好,哪些配送企业服务质量高,这些都是以后调整进货渠道的依据.
3.药品采购员要掌握药品价格信息,要经常上网查国家或省级物价部门的调价公告,灵敏作出反应.在价格方面,即不能违反物价政策,又要尽量做到有正当的利润可图.
4.药品采购人员,进货以后,要会同药品保管员一起认真验收,特别是核对品名规格剂型价格有效期数量包装等是否符合要求,不合格的要尽快向供货方提出退换要求.
5.药品采购员要做到清正廉洁,不向药厂或医药公司收受回扣及其他好处,以免范法.
说了这么多,总的一句话,药品采购员的重要性是为单位保证药品正常供应保证所采购的药到病品合格保证依法依规办事保证单位有合理的利润
第6篇：采购员岗位职责
深圳市华康太阳能有限公司
采购员岗位职责
直接上级：采购部主管
本职工作：工程所需物资的采购
直接责任：
1、对新产品、新材料供应商的寻找，资料收集；
2、对新供应商品质体系状况（交期、品质、技术等）的评估认定，以保证供应商的优良性；
3、与供应商的比价、议价、谈判、审定；
4、对老供应商的价格、品质、交期的审核，以稳定供应能力；
5、跟踪掌握材料市场价格变化行情及品质情况，以期提升品质，降低采购成本；
6、编制采购计划，进行物料交期控制；
7、及时与供应商及其他部门的沟通与协调；
8、做好各种采购单与报表的收集、整理与统计；
9、做好以上资料的归档与保管工作；
10、完成部门主管布置的其他工作任务。
