第1篇：备品备件员岗位职责
备品备件员岗位职责
１、负责所辖范围的备品备件的年度、季度计划汇编：
（１）对各种机械技术员和各工段、科室提供的备品计划进行综合汇编。
（２）对综合汇编的计划进行分类，分出自制备品件和外委备品件。
（３）外委备品件分外购、外委、报送设备公司、装备部。
（４）对自制加工件要首先造所需材料计划，提前备料，并向维修工段下达计划，要求使维修工段任务饱满，但任务又不过分，做到大体均衡。
２、协调相关技术员负责对备配件（回货部分）的图纸作进一步的审查（包括尺寸、公差、精度、材质等）以把好图纸最后一道关。
３、对备品配件进行A、B、C分类管理以保证备品配件的按期购置、加工、入库和合理贮备。
４、对所加工的Ａ类备件要进行质量检验，以便及时发现问题及时处理。
５、及时向各工段、科室及各机械技术员提供备品件的加工、贮备信息，协助他们搞好积压的备品件管理工作。
６、掌握市场价格和督促入库价格，以利尽量减少资金消耗和防止出错，增加开支，要及时向科长反映有关信息。
７、检查各相关专业技术员，各工段、科室的备件计划的合理性，并及指出，以便及时修订计划，防止积压或贮备不够。
８、对全厂的主要备品件，按采购、加工周期的难度造出加工周期或最短加工周期，供做工计划时参考。
９、对临时性事故备件的加工，要做到落实保证及时交货，满足生产急需。
１０、尽职工作，有困难确非自己为所能及的要及时向科长汇报，并积极配合解决。
11、生产使用中发现生产消耗件存在质量问题时，要负责信息反馈，并查明和追究责任。
12、负责设备备品备件的催货、领回等工作，进行质量和数量上的验收检查。
13、协助相关专业技术员共同搞好备品备件的计划完成，防止积压或短缺备品件的情况发生。
１4、完成科长所布置的临时性工作任务。
１5、负责备、配件及材料消耗统计。
第2篇：化工备品备件员岗位职责
（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）
备品备件员岗位职责１、负责所辖范围的备品备件的年度、季度计划汇编：
（２）对综合汇编的计划进行分类，分出自制备品件和外委备品件。（３）外委备品件分外购、外委、报送设备公司、装备部。
（４）对自制加工件要首先造所需材料计划，提前备料，并向维修工段下达计划，要求使维修工段任务饱满，但任务又不过分，做到大体均衡。
２、协调相关技术员负责对备配件（回货部分）的图纸作进一步的审查（包括尺寸、公差、精度、材质等）以把好图纸最后一道关。
３、对备品配件进行A、B、C分类管理以保证备品配件的按期购置、加工、入库和合理贮备。 ４、对所加工的Ａ类备件要进行质量检验，以便及时发现问题及时处理。
５、及时向各工段、科室及各机械技术员提供备品件的加工、贮备信息，协助他们搞好积压的备品件管理工作。
６、掌握市场价格和督促入库价格，以利尽量减少资金消耗和防止出错，增加开支，要及时向科长反映有关信息。
７、检查各相关专业技术员，各工段、科室的备件计划的合理性，并及指出，以便及时修订计划，防止积压或贮备不够。
８、对全厂的主要备品件，按采购、加工周期的难度造出加工周期或最短加工周期，供做工计划时参考。 ９、对临时性事故备件的加工，要做到落实保证及时交货，满足生产急需。１０、尽职工作，有困难确非自己为所能及的要及时向科长汇报，并积极配合解决。
1（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）
11、生产使用中发现生产消耗件存在质量问题时，要负责信息反馈，并查明和追究责任。 12、负责设备备品备件的催货、领回等工作，进行质量和数量上的验收检查。
13、协助相关专业技术员共同搞好备品备件的计划完成，防止积压或短缺备品件的情况发生。 １4、完成科长所布置的临时性工作任务。１5、负责备、配件及材料消耗统计。
第3篇：0816备品备件库管员岗位职责
备品备件库管员岗位职责。
1、负责物资的出入库办理，依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续，入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到整齐摆放、合理有序、方便生产。不合格材料应隔离存放，做出明显标识，并通知采购人员办理退货事宜。
2、负责建立出入库台账，每次出入库后，应及时登记毛坯和产成品出入库台账。
3、负责办理出库手续。
4、负责建立盘存表，对管理范围内的物品每日自行盘点库存数量，所有盘存结果，都要据实记录在盘存表上。
5、定期配合财务盘点。盘点发生盘盈、盘亏、损坏或是产品品种、规格串混等情况，及时上报主管领导，要分析原因，提出预防和纠正措施，报总经理审批。
6、负责及时更新产品标签及目视化标识看板。
7、负责清点空木箱数量、纸板斤数。填写出库单。监督废品出售。
8、负责每月将库存台账数和用友余额数相核对，保证账账相符。
9、负责做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
10、完成领导交办的其它工作。
第4篇：备品备件主管岗位职责
采购主管岗位职责
一、分配采购部人员的日常工作。
二、新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作。
三、对新供应商品质体制系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性。 四、与供应商的比价,议价谈判工作。
五、对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力。
六、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。
七、采购计划编排,物料之订购及交期控制。
八、协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益 九、与供应商以及其他部门的沟通协调。
十、主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。
十一、针对每月申报计划结合库存盘点组织召开月度评审会议。 十二、参加生产协调会，及时把紧急的有关事项传达给业务员，协调好各协作单位的关系。
十三、督促业务员做好公司物资管理台账。
十四、掌握外委修理、制作、租赁…..等相关信息，为确保生产一切正常，一定做到短、平、快及时选择并联系能力强的公司及个人与我公司合作。
十五、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供
应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。
十六、审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容，监督和参与产品业务洽谈。
十七、审核商品采购合同，促销协议；确保供应商费用等指标的完成。十八、监督采购员的订货工作，确保分店和配送中心有充足的库存，同时保证较高的商品周转。
十九、按计划完成公司各类采购任务，并在预算内尽可能减少开支。
采购专员岗位职责
一、在采购主管领导下，负责做事务工作及材料采购。 二、严格遵守国家政策，遵纪守法，努力工作，合理使用资金。三、配合各部门做好要货计划，发现问题随时联系。
四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务，确保供应，做到急事急办。
五、对所购物资做好开单入库手续，凭证齐全，及时办理结算付款手续。
六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决。
七、密切配合各部门、仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，脱节物资应积极采取措施，向外求援或办理转借手续，做好呆滞物资的处理工作。
八、对所办、所购的事力争三天内完成，不能完成的应主动说明原因，拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。
九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆，协助进行提货。 十、购物时支票、现金票据要绥善保管好，发觉遗失应及时汇报挂失，采购时做到精打细算，做到少化钱，多办事，办好事。
十一、努力做好领导交办的其它各项任务，和总务处对外事务工作、联系、付递工作。
采购绩效评估方式
本公司采购部门人员之绩效评估方式,统一用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。
1、绩效评估说明
(1)目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%.(2)公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%.(3)两次考核的总和即为采购人员之绩效,即: 绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现*30%.2、目标管理考核规定
(1)每年分两次,公司制定年度目标与预算.(2)采购部根据公司营业目标与预算,提出本部门的次年度之工作目
标.(3)采购部各级人员根据部门工作目标,制订个人次年度之工作目标.(4)采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后报人事部门归档.(5)采购部依《采购目标管理表》,对采购人员进行绩效评估.3、工作表现考核规定
(1)依公司有关绩效考核之方式进行,参照《员工绩效考核管理办法》.(2)工作表现直属主管每月对下属进行考核,并报上一级主管核准.4、绩效评估奖惩规定
(1)依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金.(2)年度考核分数80分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划 而定.(3)拟晋升职务等级之采购人员,其年度考核份数应高于85分.(4)年度考核分数低于60分者,应调离采购岗位.(5)年度考核分数在60-80分者,应加强职位训练,以提升工作绩效
第5篇：员岗位职责 岗位职责
材料员岗位职责-岗位职责
１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购，材料员岗位职责。
２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。 ３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。
５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。 ６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。 １０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。 １３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内
1 /
5 外洁净。
一、材料员在项目经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利。 二、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。
三、材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换。 四、材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证。
五、材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。
1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。
（1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度。
（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。
①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责
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5 任制应与企业内部经济责任制相结合，岗位职责《材料员岗位职责》(https://unjs)。
②建立材料采购、收发、领退、保管制度。
③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。
④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。
⑤制定包装物押金的管理办法。
⑥建立材料的清查盘点制度。
2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。
材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。
3．做好材料储备控制。
（l）材料采购的控制；
（2）材料库存的控制；
（3）材料消耗控制。
4．筹措采购资金，审核采购用款计划。
为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。
3 /
5同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：
（l）审查材料采购是否必要；
（2）审查材料采购量是否合理；
（3）审查材料的单价是否合理。
5．搞好材料的日常核算和管理工作。
（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。
（2）认真审查材料收发的原始凭证。
①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。
②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。
③对原始凭证的真实性进行审查。
6．负责做好材料的稽核工作。
（l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。
（2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。
（3）对材料明细账（或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。
（4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行
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5 为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。
（5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。
7．负责材料销售业务核算，按时交纳税金。
8．搞好委托加工材料的审核和管理工作。
9．参与材料的清查盘点工作。
10．盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。
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