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商贸公司部门岗位职责

作者:下辈子当只鱼时间:2020-09-12 07:11:18

第1篇:商贸公司部门职责

定岗定编定员,首先要明确公司的组织结构设置,然后明确各个岗位的职责要求,以此为依据定员。

小型商贸企业,可以设置如下岗位:总经理,销售经理,业务员,财务人员岗,内勤人员。

各个岗位的主要履行以下职责:

总经理岗位职责

1、代表公司参加重大的内外活动;

2、审核以公司名义发布的各种文件;

3、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划;

4、领导制定公司年度计划,中长期发展计划等;

5、批准公司的年度财务预算;

6、领导公司建立各级组织机构,并按公司战略规划进行机构调整;

7、领导公司制定各种规章制度,并深入贯彻实施;

8、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩;

9、加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象;

10、定期主持召开员工座谈会,了解员工动向;

11、定期组持召开公司质量分析会。

销售经理岗位职责

1、在销售总部领导下,和各部门密切配合完成工作。

2、严格遵守公司各项规章制度,处处起到表率作用。

3、制订销售计划。

4、确定销售政策。

5、设计销售模式。

6、销售人员的招募、选择、培训、调配。

7、销售业绩的考察评估。

8、销售渠道与客户管理。

9、财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。

10、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。

一、销售计划、组织与客户管理

1、营销范围的把握与市场现状调查。

2、决定新设客户的交易条件。

3、与客户人际关系的确立。

4、搜集竞争者情报。

5、销售目标与定额的设订和管理。

6、科学而有效的营业分析。

二、客户的计量管理

1、客户的销售统计和销售分析。

2、客户的经营分析指导。

3、客户资金运转指导及信用调查。

三、客户营销参谋

1、客户销售方针的设定援助。

2、支援客户的计划方案。

3、从客户处做市场观察。

4、为客户做销售促进指导

四、推销技术

1、技术研讨会的举办。

2、商品及销售基础知识的传授。

3、陪同销售及协助营销。

4、销售活动、售后服务指导及抱怨处理。

五、专业推销

1、接受订单的业务‘

2、销售事务与公司内部联络。

3、帐款回收。

4、每日、周、月销售总结、汇报。

业务员岗位职责

1、完成上级下达的销售回款与工作目标;

2、在所辖的县级市场完成乡镇市场的分销与县级市场的铺货陈列等工作;

3、按计划及要求拜访客户,并填报经销商拜访跟踪表与终端拜访表;

4、按要求建立客户档案,并保持良好的客情关系;

5、收集市场动态与竞品信息,及时上报上级领导;

6、进行市场调查,发现有市场潜力的地区和客户;

7、按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品;

8、完成上级领导交给的其他工作任务。

业务员入职要求:性别不限,22岁以上

1、中专以上学历,懂电脑操作,有较强的口头表达能力,思路敏捷,良好的人际沟通能力;

2、要求责任心强,肯吃苦耐劳,做事富有激情和主动性,诚实可信、富有团队合作精神;

3、乐于学习、敢于创新,追求卓越,敢于接受挑战,有一年以上业务工作经验者优先。

财务负责人岗位职责

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则,提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立,确定操作使用人员,并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理,协调各电算化岗位的工作关系,经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时,及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规,严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查,发现问题,及时纠正,如发现重大问题,应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标,按年度编制各类财务计划、预算,并组织实施。同时加强预算分析,及时提供信息,调整预算,加强业务收支管理。

4、按有关规定,严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项,并督促及时办理交纳手续,做到按时、足额上交。

出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位

1、根据审核无误的各类原始凭证,按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确,摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系,凭证内容完整,手续齐备、填制及时。

2、负责打印输出记帐凭证,及时装订。同时做好数据备份工作。

3、及时编制银行存款余额调节表,核实未达帐项,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录,并及时向财务负责人汇报。

四、

1、按统一的会计科目,设置总分类帐、明细分类帐及备查薄,运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

2、月末终了,根据总帐科目余额平衡表,与各明细帐核对,保证帐帐相符,同时,还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对,做到帐证、帐实相符。

3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等,应经财务负责人同意后,方可在计算机上执行。

五、稽核岗位

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核,包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐,再进行重新填制与审核。

3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核,确保会计报表数字、内容与帐薄一致,且表表相符。

4、根据稽核中发现 的问题,提出进一步完善会计核算制度,改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象,主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位

1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表,做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

2、根据预算执行情况,开展财务专题分析,每季编写财务分析报告,分析盈亏增减变化原因,提出建设性意见,为领导提供经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作,撰写综合分析报告。

七、系统管理岗位

1、负责财务软件操作系统的维护,定期对计算机设备进行检查,确保机器设备正常运转,不得擅自修改程序和公式。

2、严格遵守计算机的各项制度规定,做好密码与口令的保密工作。

3、定期检查计算机病毒,维护好机内会计数据。

4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。

5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作,并提出改进意见。

八、工资核算岗位

1、按人事部门通知,编制工资发放名册,并按时正确发放。工资名册要装订成册,按会计档案管理要求妥善保管。

2、正确划分工资及代扣款项的明细项目,提供详尽的工资分配明细资料。

3、按国家有关规定,正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

固定资产核算岗位

1、设置固定资产明细帐,建立固定资产卡片,对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续,做到帐卡物三相符。

2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金,按期编报固定资产增减变动情况表。

3、参与固定资产的清查盘点,对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理,同时要查明原因,分清责任,按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向分管领导汇报,并提出处理意见。

4、会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析,促进固定资产的合理使用,并督促有关部门加强维护、保养,挖掘潜力,提高利用率。

基建会计岗位

1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理,按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作,定期进行财产物资清查,保证建设资金的合理使用。

3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项,做好债权债务的清偿工作。

4、资料,对尚未移交的档案须妥善保管。

成本核算岗位

1、根据国家有关规定,结合酒店特点和需要拟订成本管理办法,并根据实际情况及时进行修订。

2、根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定,对各项直接成本、间接成本的核算,成本对象和成本中心的确定,费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。

3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度,做好内部成本管理的基础工作,为正确计算酒店成本提供可靠依据。

4、按成本核算的内容、程序、方法,进行费用的归集和分配,定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因,对照本单位历史资料和同行业的先进水平,提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

5、在成本核算的基础上,开展酒店经济核算,对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。

往来结算岗位

1、严格审核往来款项的真实性,并按收付单位、个人设置往来明细帐。

2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析,对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报,对确实无法收回的应收款和支付的应付款,应查明原因,并按有关规定处理。

档案管理岗位

1、指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全,完成审查核对、整理立卷、编制目录,装订成册的工作任务。

2、当年的会计档案保管一年后,填报移交清册,交医院档案室统一保管。

3、对需销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前,本院认为重要的会计资料,应复印留存。

票据管理岗位

1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度,熟练掌握各类票据管理业务。

2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

3、严把票据领用关,做好领用登记工作。

4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。

6、对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

办税员岗位

1、熟悉和掌握医院相关的税收政策。

2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。

3、按要求向税务部门报送有关报表,自觉接受监督。

办公室内勤岗位职责

一、负责中心文件收接、下载,按规定范围转达,收存、归档工作。

二、负责中心各类数据表格的制定,数据的统计。

三、负责中心的考勤工作,正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作;临时员工的工资发放工作。

四、负责中心各类文字处理工作。

五、负责中心文件归类、工作计划、中心检查,考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保存工作。严格遵守保密制度。

六、负责中心电话记录,转达工作。

七、完成领导交给的其他临时性工作。

第2篇:商贸有限公司各部门岗位职责

云南活力天下商贸有限公司宜良分公司

各部门主管工作职责及处罚标准

一、售后服务部、拓展部职责:

1.规划市场分布及统一市场操作策略,实现公司长期经营计划(考核按照公司短期及长期计划落实情况进行,未按公司要求按时完成每次扣罚¥50元);

2.加盟商及代销点的拓展开发,店面及服务的标准化配置及落实(拓展任务以月度计划完成指标为考核依据,店面布置根据各个店实际情况进行标准界定,未按公司要求按时完成每次扣罚¥50元); 3.加盟商及代销点的日常管理维护(若未及时帮忙加盟商及代销点处理相关事项导致投诉的每次扣罚¥100元);

4.公司经营理念的宣导传达及对加盟商代销点的长期扶持(未及时处理加盟商事项每次扣罚¥50元);

5.将公司的销售及其它决定及时准确的传达大加盟商及代销点,并对执行情况进行监督落实(未及时传达落实公司决定或错误传达公司决定的每次扣罚¥50元);

6.协助加盟商及代销点开展短期或长期的促销活动(未及时按照公司活动计划开展活动每次扣罚¥50元);

7.对送水人员及客服人员的不间断培训(未及时落实培训工作或敷衍塞责、形式化培训,终端反应效果不理想的每次扣罚¥100元); 8.对送水人员及客服人员日常工作的管理监督(未及时监督管理导致出现问题未能及时处理每次扣罚¥50元);

9.对西拉龙客户进行不间断回访并及时作出整改(未及时对加盟商进行回访导致水站事项未能及时处理每次扣罚¥50元);

10.及时收集整理市场中其它品牌水业的相关信息(未按照公司要求及时收集信息造成公司决策延误每次扣罚¥50元);

11.对加盟商及代销点的客户信息进行收集整理(未按照公司要求及时收集信息造成公司决策延误每次扣罚¥50元);

12.对本部门人员的招聘及信息存档(由于工作失误导致员工信息遗失每次扣罚¥50元);

13.对新入职人员的标准化培训及考核(未按照公司要求及时进行培训考核导致员工工作中出现问题每次扣罚¥50元);

14.对本部门人员的销售进行跟踪,客观、真实进行建档上报(对虚假、夸大、或延迟上报每次扣罚¥50元);

15.制定本部门的销售计划并监督实施(主要以绩效考核进行处罚)。 二、运营、策划部:

1.长期对其它品牌水业的市场运营信息进行收集整理(未按照公司要求及时收集信息造成公司决策延误每次扣罚¥50元);

2.对公司客户信息的跟踪整理分析(未按照公司要求及时收集信息造成公司决策延误每次扣罚¥50元);

3.对公司销售报表的分析(未按照公司要求及时进行信息分析造成公司决策延误每次扣罚¥50元);

4.合理制定公司销售政策或方案(未按时完成每次扣罚¥100元); 5.合理安排销售、促销方案的实施(安排不合理导致工作失误每次扣罚¥100元);

6.对公司人员的针对方案的详细培训及考核(未按照公司要求及时培训造成活动失败每次扣罚¥50元);

7.对每次方案实施的记录及分析(未按照公司要求及时记录分析每次扣罚¥50元);

8.结合公司经营计划制定短期及长期市场开发及活动促销计划(未按时完成计划每次扣罚¥50元);

9.做好市场评估及投入计划,提前预算(未经计划盲目下定论造成公司损失每次扣罚¥200元)。 三、仓储、物流部:

1.严格、准时完成日常配送任务(未按照公司要求及时完成配送任务每次扣罚¥50元);

2.严格执行仓管制度,出入有据,出入可查(未按照公司要求管理造成物资遗失每次扣罚¥50元并赔偿遗失物品);

3.按照财务部门流程,做好票据对接工作(票据遗失每次扣罚¥50元); 4.严格把控库存预警机制,保障水站销售需求(未及时进货导致客户断水每次扣罚¥200元);

5.制定周、月订货计划并上报财务(未及时上报每次扣罚¥50元); 6.做好本部门配送人员的协调管理(不听调配每次扣罚¥50元)。 7.做好车辆等运输工具的维护、保养及修理(人为损坏或不及时进行维修导致车辆破损,由个人承担修理费用并每次扣罚¥100元)。 四、财务部:

1.严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规,掌握地方税务机关相关条例、规定。针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传到公司各部门(未及时传达相关政策规定导致其他员工工作失误每次扣罚¥50元)。

2.负责财务部全面管理工作,对公司财务管理工作提出建议和意见(未及时处理部门内部工作导致公司其它部门工作延误每次扣罚¥100元)。

3.负责制定并落实公司财务人员岗位职责。对各岗位财务人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见(未严格审查相关人员导致工作失误造成公司损失,承担相应损失并每次处罚¥50元)。

4.负责公司财务人员的业务培训和工作指导(未及时培训每次处罚¥50元)。

5.建立健全电算化财务核算制度,遵守电算化财务核算的相关规定,合法使用电算化软件开展日常核算工作。

6.正确核算公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务结算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性,为公司领导的决策提供可靠的数据支持(未及时统计上报或统计上报有误导致公司决策延迟每次处罚¥100元)。

7.对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见(未及时预见并提出建议每次处罚¥50元)。

8.参与公司各类经济合同的谈判、草签工作(未参加导致合同条款错误每次处罚¥100元)。

9.协调好公司与各金融机构、税务部门的关系(由于个人原因导致公司与相关机构出现矛盾而影响公司正常财务工作每次处罚¥100元)。

10.负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合(推卸责任或故意推诿造成其他部门工作失误每次处罚¥100元)。

11.负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作,对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理(未处理好相关工作导致公司损失的,损失由个人承担并每次处罚¥100元)。

12.负责公司各类费用开支的控制和审核工作(审核疏漏每次处罚¥50元)。

13.负责各业务部门所需报表的编制、报送工作,包括公司所有人员销售日报、库存明细、重水进出库明细、加盟商及代销点回款及欠款明细、加盟商及代销点进购中水明细、空桶押金回收明细等(未及时统计上报或统计上报有误每次处罚¥50元)。

14.季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已交、欠交情况统计,并负责各项税费的催缴工作(未及时处理每次处罚¥50元)。

15.正确执行公司的政策及价格决定(未按公司决定执行相关政策或私自改动执行价格等,造成公司损失由个人承担并每次处罚¥200元)。 16.对公司的经营费用进行合理的月度、季度、年度预算呈报(未及时呈报预算或呈报预算与实际开支出入超过30%的,每次处罚¥50元)。

17.完成领导交办的其他工作(未及时完成每次处罚¥50元)。

云南活力天下商贸有限公司宜良分公司

2014年4月26日

第3篇:商贸公司岗位职责

岗位人员工作职责

一、商贸公司总经理工作职责:

、负责公司整体经营管理工作,制定、发布各种公司文件。1 (根据实际市场状况,每月必须、制定年度、季度、月度销售计划,营销策略和实施方案。2 )制定销售目标和销售方案,且必须要落实达成。

(随时调阅各部门的销考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。检查、监督、3 售进度和销售政策执行状况)

、走访市场,门店沟通,检查市场业务开展状况(产品市场铺市率,拜访频率,售后服务4 (一周最少一次随机巡查)。工作,门店资源的维护状况,市场行情及竞品动态等)

、审核公司财务报表,核算公司利润和费比状况,控制公司整体经营绩效,以顺利达成公5 司经营目标。 (给财务要报表)

、推进公司各种管理制度的深入贯彻。6 、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态,协调各部门人员的主动性、积极性,充分7 洞察人员的思想状况和工作状态,(时刻了解,做到工作的行之有效。发挥人员的工作能力,

)发现异常,及时沟通,不能拖。

顺了就只开个周例会,各(前期一周最少两次,与部门负责人及时联络。、建立例会制度,8 你只要结果不要过程)计划下周,总结上周,他们需拿数据报表说话,部门负责人都要参加,

二、商超主管工作职责:

、遵守公司各项规章制度。1 、根据公司阶段销售计划,制定、分解本部门销售任务,和具体达成方案。2 、做好商超门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作(资源争取、合同谈判,3 新品进场,促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。

、定期门店走访,进行陈列整理,订单访制,了解门店资源的使用率及维护状况,收集本4 品和竞品的销售动态,如价格,包装规格,市场营销思路、策略,以便及时调整营销方式。

,核查门店)杜绝大日期产品的在架销售(、监控门店商品陈列和门店商品库存,销售状况5 商品经营的单品状况,确保品类齐全,及促销活动的开展落实状况。

,给予现场指导,培训业务人员维护商品天)10、协同业务员进行门店拜访(每月不低于6 陈列形象,提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。

)(每周进行统计分析)、对销售数据进行分析统计7特别是时刻关注重点门店的销售起伏,,

发现异常及时调整,确保重点门店的销售稳步增长。

、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案,跟踪各系统门店档期(列出各系统商超的8 ,及时提报,确保不掉档,完成促销活动任务,并跟踪收集促销活动的反馈信档期时间表)

息。

、负责商超部的业务员、促销员的管理、考核,工资结构和奖金分配的制定。并定期对业9 务员进行业务培训。

三、销售主管工作职责:

、遵守公司各项规章制度,服从公司的工作安排,执行公司的销售政策。1 、根据公司的月度销售计划和各渠道的具体市场状况,将次月本部门的销售指标细化分解2 号之前根据市场状况和28(每月以确保执行到位。并做出详细的达成方案,到每一个渠道,

公司的次月任务指标进行制定和分解)

、对本部门的各项销售指标的完成过程进行指导,监控(每日随时掌控各渠道销售状况)3 (每周一将各渠道销售日报进行统计、分析、结果的双重管理。+并及时调整,真正做到过程

通报、调整)

市场检查情,通报各渠道销售状况,网点拜访状况,、定期召开销售会议(最少一周三次)4 (销售人员上次会议提报本渠道的急需解决的问题)问题解决通报营销策略的调整方案,况, 及销售人员的问题反馈。

,(加强时时追踪最为有效)对本部门的管理制度进行细化和执行监督、根据公司管理制度,5 使其适用性和操作性及执行性更强,执行结果对总经理全面负责。

、对公司的销售网络及时掌控,加强市场建设,深刻贯彻好线路拜访的落实(线路拜访逐6 确不得在非正常情况下进行跨区跳店销售,店拜访是实体车销提升市场占有率的制胜法宝)

保本部门提升流通网点建设的质量和数量。

A/B、做好流通7类门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作(资源争取、合同

谈判,新品进场,促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。

。检查门店的商品陈列,库存,周转消化周的不定时不定线的巡查)/天2(、定期市场走访8 产品铺市,促销活动开展状况;严格管控和执行公司制定的陈列资源和物料使用率,状况,

产品价格体系和销售政策;进行市场一线信息(本品、竞品、销售大环境)的收集、分析和

及时向公司反馈,并根据分析结果和市场预测及时调整本部门的营销策略,反馈,以使公司

第一时间调整整体营销思路。

,给予现场指导,培训业务人员维护商车辆)/周/天2、协同业务员进行门店拜访(不低于9 提升业务员的自身业务素质和单店销售能新产品的铺市,新网点的开发进店,品陈列形象,

力。

特别是时刻并追踪门店的货款回收。门店合同谈判,、负责对重点门店销售费用的把控,10 (做出重点关注重点门店的销售起伏,发现异常及时调整,确保重点门店的销售稳步增长。

门店的月销售报表,核算盈亏状况)

树立良好公司信用形象。提升售后服务水平,、对本部门的售后服务和客户合作关系负责,11 、负责对本部门的人员招聘,考评,管理、指导、提升、监督,确保本部门销售队伍的稳12 定和业务提升,做到知人善用,唯贤而用,以制度和流程管理人员。

监控大日期产品的流向和动销及退调配,负责大日期产品审批、处理、根据公司规定,13 货的管控。

类卖场档期及时提报,A督促业务员对各、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案,14 确保不掉档,完成促销活动任务,并跟踪收集促销活动的反馈信息。

、与总经理建立联络机制,根据销售会议和市场走访情况及时向公司进行信息和建议反15 (最少馈。 。及时办理总经理交办的临时工作。天一次碰头会)2

四、稽查主管工作职责: 、严于律己,严格执纪,实事求是,公平公正的执行公司各项规章制度,服从公司的工作1 安排。

、根据公司要求,做好公司人员的考勤工作,有违反考勤制度的按要求进行稽核。2 、检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。3对办公室和仓库排出值日表(

及卫生要求)

陈列整理照片(例如拜访照片,监督人员对公司的日常行政管理要求的执行状况。、统计、4 是否按公司要求进行时时回传)

、监察仓库盘点的执行有效性和准确性,对车辆的月底盘存进行监督,抽盘。5 、检查门店商品陈列的标准化和门店资源,货柜使用情况,将检查结果对总经理和主管进6 (按照货架,散货柜,堆头,宣行通报。陈列是否按找公司标准化陈列要求进行商品陈列,

,门店货柜使用情况是否按公司备案的情况进行有效传、陈列物料的陈列标准和进行检查)

使用。

、协助销售主管和商超主管重点关注对大日期商品的处理,流转,主推商品,特价商品,7 外场促销活动的开展状况及门店的售后服务工作,协调处理与门店客情关系。

及时,随时关注)(依据模板每日做动态报表,、对销售各部门各渠道的销售进度进行跟踪8 向总经理和主管提交线路,重点品项,活动品项等销售报表。

、检查重点门店的促销活动,协助主管进行单店大型促销或外展促销的策划,执行,并监9 督跟踪活动中的货源,销售,物料使用等情况。

存在与否恶意的违反价格体系、监察市场营销政策的执行情况和市场费用投入使用情况,10 的行为及门店订货会的出货及留存状况。

对主管级以下人员(含主管级)的工作开展状况及工作行程,工作状态、岗位职能监察。11 进行监察。

处罚准则和处根据碰头会议结果下达稽查整改通知,、对所有稽查的项目要有稽查报告,12 罚通告。

不受部门主管的工作干扰和限制。与部门主管并行,、稽查部主管的工作只对总经理负责,13 、协助主管完成公司下达的各项销售考核指标,适时、主动的向总经理和主管进行沟通,14 反馈问题,提出建议,避免出现割裂的部门协调关系,营造积极团结的团队氛围。

15、市场竞品信息的调查与反馈。完成公司交办的其他行政工作,履行授权的其他工作。

五、会计兼录单员工作职责:

、出入库单据的录入、打印、保存。对出入库的商品的品种、数量、规格按系统要求仔细1 ;(按三联单进行分配)提供渠道人员的提货出库单据的打印和单据分配进行出入库的录入;

系统数据的准确更新、备份保存。

、销售单据的录入:在录入销售单据是对销售单据进行小项或单品审核,核对单据数量和2 金额的准确性。

、单据的保存与管理:入库,出库,销售单据据需妥善保存,销售单据按渠道按天按月进3 (入库行装订,不得缺单少单,有欠款的要进行欠款单复印装订,原始单放入欠款档案盒。

)单按厂家进行分袋按月保存。

、系统数据的管理与维护:保证系统内数据准确,真实,与仓库货品库存数量保持一致;4 定期维护财务软件,备份及时,保证系统运作正常。

、定期盘存:每月根据要求对仓库库存进行商品清点,保证仓库货品库存数量与数据库的5 (每月最少两次盘点)数量一致。

、数据支持:向销售人员提供所需的销售数据,价格、产品信息支持,特别是订货会的冲6 (每周参加抵情况;向总经理提供公司的整体经营和利润情况,及时为公司提供财务支持。

经营例会)

、负责记好行政方面的财务总账及各种明细项目。做到手续完备、数字准确、登记及时,7 号之前)5(次月账面清楚,每月按公司要求的所列类目定期递交收支财务报表。

、认真审核公司与各厂家的财务资金往来明细,对账单要认真核对,及时处理有差异的数8 据,确保资金往来明细的准确性。

、定期装订财务凭证,账薄,表册,并妥善保管和存档。9

、人员的工资,奖金制表,并提交总经理审核后发放。10 对非正常的使用必须报请总经理对印章的使用要严格控制,、负责掌管公司的各类印章,11 批准,不得盖空白章。

、文件保管。各厂家往来资料,账目清单、销售合同及门店合作协议的保管。12 、办公物料的采购,保管和发放。13 、监督和督促应收账款的回收,并将各门店预付款的冲抵状况定期向总经理汇报及向主14 管,业务员通报,以防形成应收款。

、完成公司交办的其他行政工作。15

六、业务员工作职责:

、负责开发和维护所负责区域内的销售网点,做好铺市和销售工作,并维护好公司和门店1 之间的业务合作关系。

、根据公司整体目标与本渠道的当月工作任务指标,结合市场销售情况,合理做出当月的2 (将计划细分到每个门店,每销售分解、促销活动、陈列打造、针对竞品策略的工作计划。

。个品类,每天的销售任务分配)

、根据月度工作计划与上周的拜访的实际情况,安排下周的拜访线路和周期,并计划拜访3 类AB(在线路拜访时必须做到逐店拜访,不跳店不漏店,的频率是否能够满足客户的需要。

分清待处理事项对于每周安排好的拜访计划不要随意改动,门店的拜访每周不得低于一次)

的轻重缓急,做到计划大于变化。

(按照货架,散货柜,堆头,宣传、陈、按照公司的要求和陈列标准做好门店的商品陈列。4 列物料的陈列标准进行生动化陈列)

检查货架上是否有脱销或存量的商品,保持产品的安全库存。、根据门店的周期销售情况,5 将放在询问店方仓库是否还有库存,根据前期的铺货及门店的动销情况判断是否还有库存,

仓库或其它不显眼地方的商品拿到货区黄金位置进行陈列。

、在进行销售业务开展时要根据产品现有库存和近期平均销售情况,拜访周期,促销活动6 安排,季节性等因素综合安排下货量,不得为了销售而压货。

、掌握竞品在市场上的价格、市场铺货和销售状况、促销活动等动态,及时向部门主管反7 馈。

、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求,强化工作的执行力。8 、积极参与销售例会,回报区域内地的销售和市场状况。9 、对应收的款项及时进行追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。10

七、驾驶员工作职责:

将月任务分解到每日,进行(、协助业务员开展日常销售工作,按公司要求完成销售任务。1 日追踪,确保业绩达成)

、协助业务员按配送路线和配送周期进行配送和补货。2 驾驶员做好门(业务员在沟通业务工作时,协助业务员做好门店的商品陈列和库存管理。、3 店的货区陈列整理,按陈列标准做到先进先出,并合理建议业务员控制上货的品项和数量)

、网点维护和管理。对有效网点进行正常配送和陈列、客情维护;新网点的开发,开发后4 并开展促销拉动,使并协助门店做好生动化陈列、宣传物料使用,提升对新网点的关注度,

新网点能迅速成为有效成活网点。

、协助业务员做好门店客情关系的良好建立和门店商品的新鲜度管理。在整理陈列时时刻5 将加强商品的平移,发现问题及时提醒业务员进行商品的调换,关注商品的动销和新鲜度,

流转慢网点的商品调整到消化快的网点,减少商品因滞销造成的退换。

第4篇:商贸公司岗位职责

岗位人员工作职责

一、商贸公司总经理工作职责:

1、负责公司整体经营管理工作,制定、发布各种公司文件。

2、制定年度、季度、月度销售计划,营销策略和实施方案。(根据实际市场状况,每月必须制定销售目标和销售方案,且必须要落实达成。)

3、监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。(随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况)

4、走访市场,门店沟通,检查市场业务开展状况(产品市场铺市率,拜访频率,售后服务工作,门店资源的维护状况,市场行情及竞品动态等)。(一周最少一次随机巡查)

5、审核公司财务报表,核算公司利润和费比状况,控制公司整体经营绩效,以顺利达成公司经营目标。(给财务要报表)

6、推进公司各种管理制度的深入贯彻。

7、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态,协调各部门人员的主动性、积极性,充分发挥人员的工作能力,做到工作的行之有效。(时刻了解,洞察人员的思想状况和工作状态,发现异常,及时沟通,不能拖。)

8、建立例会制度,与部门负责人及时联络。(前期一周最少两次,顺了就只开个周例会,各部门负责人都要参加,他们需拿数据报表说话,总结上周,计划下周,你只要结果不要过程)

二、商超主管工作职责:

1、遵守公司各项规章制度。

2、根据公司阶段销售计划,制定、分解本部门销售任务,和具体达成方案。

3、做好商超门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作(资源争取、合同谈判,新品进场,促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。

4、定期门店走访,进行陈列整理,订单访制,了解门店资源的使用率及维护状况,收集本品和竞品的销售动态,如价格,包装规格,市场营销思路、策略,以便及时调整营销方式。

5、监控门店商品陈列和门店商品库存,销售状况(杜绝大日期产品的在架销售),核查门店商品经营的单品状况,确保品类齐全,及促销活动的开展落实状况。

6、协同业务员进行门店拜访(每月不低于10天),给予现场指导,培训业务人员维护商品陈列形象,提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。

7、对销售数据进行分析统计(每周进行统计分析)),特别是时刻关注重点门店的销售起伏,发现异常及时调整,确保重点门店的销售稳步增长。

8、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案,跟踪各系统门店档期(列出各系统商超的档期时间表),及时提报,确保不掉档,完成促销活动任务,并跟踪收集促销活动的反馈信息。

9、负责商超部的业务员、促销员的管理、考核,工资结构和奖金分配的制定。并定期对业务员进行业务培训。

三、销售主管工作职责:

1、遵守公司各项规章制度,服从公司的工作安排,执行公司的销售政策。

2、根据公司的月度销售计划和各渠道的具体市场状况,将次月本部门的销售指标细化分解到每一个渠道,并做出详细的达成方案,以确保执行到位。(每月28号之前根据市场状况和公司的次月任务指标进行制定和分解)

3、对本部门的各项销售指标的完成过程进行指导,监控(每日随时掌控各渠道销售状况)并及时调整,真正做到过程+结果的双重管理。(每周一将各渠道销售日报进行统计、分析、通报、调整)

4、定期召开销售会议(最少一周三次),通报各渠道销售状况,网点拜访状况,市场检查情况,营销策略的调整方案,问题解决通报(销售人员上次会议提报本渠道的急需解决的问题)及销售人员的问题反馈。

5、根据公司管理制度,对本部门的管理制度进行细化和执行监督(加强时时追踪最为有效),使其适用性和操作性及执行性更强,执行结果对总经理全面负责。

6、对公司的销售网络及时掌控,加强市场建设,深刻贯彻好线路拜访的落实(线路拜访逐店拜访是实体车销提升市场占有率的制胜法宝)不得在非正常情况下进行跨区跳店销售,确保本部门提升流通网点建设的质量和数量。

7、做好流通A/B类门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作(资源争取、合同谈判,新品进场,促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。

8、定期市场走访(2天/周的不定时不定线的巡查)。检查门店的商品陈列,库存,周转消化状况,陈列资源和物料使用率,产品铺市,促销活动开展状况;严格管控和执行公司制定的产品价格体系和销售政策;进行市场一线信息(本品、竞品、销售大环境)的收集、分析和反馈,并根据分析结果和市场预测及时调整本部门的营销策略,及时向公司反馈,以使公司第一时间调整整体营销思路。

9、协同业务员进行门店拜访(不低于2天/周/车辆),给予现场指导,培训业务人员维护商品陈列形象,新网点的开发进店,新产品的铺市,提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。

10、负责对重点门店销售费用的把控,门店合同谈判,并追踪门店的货款回收。特别是时刻关注重点门店的销售起伏,发现异常及时调整,确保重点门店的销售稳步增长。(做出重点门店的月销售报表,核算盈亏状况)

11、对本部门的售后服务和客户合作关系负责,提升售后服务水平,树立良好公司信用形象。

12、负责对本部门的人员招聘,考评,管理、指导、提升、监督,确保本部门销售队伍的稳定和业务提升,做到知人善用,唯贤而用,以制度和流程管理人员。

13、根据公司规定,负责大日期产品审批、处理、调配,监控大日期产品的流向和动销及退货的管控。

14、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案,督促业务员对各A类卖场档期及时提报,确保不掉档,完成促销活动任务,并跟踪收集促销活动的反馈信息。

15、与总经理建立联络机制,根据销售会议和市场走访情况及时向公司进行信息和建议反馈。(最少2天一次碰头会)。及时办理总经理交办的临时工作。

四、稽查主管工作职责:

1、严于律己,严格执纪,实事求是,公平公正的执行公司各项规章制度,服从公司的工作安排。

2、根据公司要求,做好公司人员的考勤工作,有违反考勤制度的按要求进行稽核。

3、检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。(对办公室和仓库排出值日表及卫生要求)

4、统计、监督人员对公司的日常行政管理要求的执行状况。(例如拜访照片,陈列整理照片是否按公司要求进行时时回传)

5、监察仓库盘点的执行有效性和准确性,对车辆的月底盘存进行监督,抽盘。

6、检查门店商品陈列的标准化和门店资源,货柜使用情况,将检查结果对总经理和主管进行通报。陈列是否按找公司标准化陈列要求进行商品陈列,(按照货架,散货柜,堆头,宣传、陈列物料的陈列标准和进行检查),门店货柜使用情况是否按公司备案的情况进行有效使用。

7、协助销售主管和商超主管重点关注对大日期商品的处理,流转,主推商品,特价商品,外场促销活动的开展状况及门店的售后服务工作,协调处理与门店客情关系。

8、对销售各部门各渠道的销售进度进行跟踪(依据模板每日做动态报表,随时关注),及时向总经理和主管提交线路,重点品项,活动品项等销售报表。

9、检查重点门店的促销活动,协助主管进行单店大型促销或外展促销的策划,执行,并监督跟踪活动中的货源,销售,物料使用等情况。

10、监察市场营销政策的执行情况和市场费用投入使用情况,存在与否恶意的违反价格体系的行为及门店订货会的出货及留存状况。

11、岗位职能监察。对主管级以下人员(含主管级)的工作开展状况及工作行程,工作状态进行监察。

12、对所有稽查的项目要有稽查报告,根据碰头会议结果下达稽查整改通知,处罚准则和处罚通告。

13、稽查部主管的工作只对总经理负责,与部门主管并行,不受部门主管的工作干扰和限制。

14、协助主管完成公司下达的各项销售考核指标,适时、主动的向总经理和主管进行沟通,反馈问题,提出建议,避免出现割裂的部门协调关系,营造积极团结的团队氛围。

15、市场竞品信息的调查与反馈。完成公司交办的其他行政工作,履行授权的其他工作。

五、会计兼录单员工作职责:

1、出入库单据的录入、打印、保存。对出入库的商品的品种、数量、规格按系统要求仔细进行出入库的录入;提供渠道人员的提货出库单据的打印和单据分配(按三联单进行分配);系统数据的准确更新、备份保存。

2、销售单据的录入:在录入销售单据是对销售单据进行小项或单品审核,核对单据数量和金额的准确性。

3、单据的保存与管理:入库,出库,销售单据据需妥善保存,销售单据按渠道按天按月进行装订,不得缺单少单,有欠款的要进行欠款单复印装订,原始单放入欠款档案盒。(入库单按厂家进行分袋按月保存。)

4、系统数据的管理与维护:保证系统内数据准确,真实,与仓库货品库存数量保持一致;定期维护财务软件,备份及时,保证系统运作正常。

5、定期盘存:每月根据要求对仓库库存进行商品清点,保证仓库货品库存数量与数据库的数量一致。(每月最少两次盘点)

6、数据支持:向销售人员提供所需的销售数据,价格、产品信息支持,特别是订货会的冲抵情况;向总经理提供公司的整体经营和利润情况,及时为公司提供财务支持。(每周参加经营例会)

7、负责记好行政方面的财务总账及各种明细项目。做到手续完备、数字准确、登记及时,账面清楚,每月按公司要求的所列类目定期递交收支财务报表。(次月5号之前)

8、认真审核公司与各厂家的财务资金往来明细,对账单要认真核对,及时处理有差异的数据,确保资金往来明细的准确性。

9、定期装订财务凭证,账薄,表册,并妥善保管和存档。

10、人员的工资,奖金制表,并提交总经理审核后发放。

11、负责掌管公司的各类印章,对印章的使用要严格控制,对非正常的使用必须报请总经理批准,不得盖空白章。

12、文件保管。各厂家往来资料,账目清单、销售合同及门店合作协议的保管。

13、办公物料的采购,保管和发放。

14、监督和督促应收账款的回收,并将各门店预付款的冲抵状况定期向总经理汇报及向主管,业务员通报,以防形成应收款。

15、完成公司交办的其他行政工作。

六、业务员工作职责:

1、负责开发和维护所负责区域内的销售网点,做好铺市和销售工作,并维护好公司和门店之间的业务合作关系。

2、根据公司整体目标与本渠道的当月工作任务指标,结合市场销售情况,合理做出当月的销售分解、促销活动、陈列打造、针对竞品策略的工作计划。(将计划细分到每个门店,每个品类,每天的销售任务分配)。

3、根据月度工作计划与上周的拜访的实际情况,安排下周的拜访线路和周期,并计划拜访的频率是否能够满足客户的需要。(在线路拜访时必须做到逐店拜访,不跳店不漏店,AB类门店的拜访每周不得低于一次)对于每周安排好的拜访计划不要随意改动,分清待处理事项的轻重缓急,做到计划大于变化。

4、按照公司的要求和陈列标准做好门店的商品陈列。(按照货架,散货柜,堆头,宣传、陈列物料的陈列标准进行生动化陈列)

5、根据门店的周期销售情况,保持产品的安全库存。检查货架上是否有脱销或存量的商品,根据前期的铺货及门店的动销情况判断是否还有库存,询问店方仓库是否还有库存,将放在仓库或其它不显眼地方的商品拿到货区黄金位置进行陈列。

6、在进行销售业务开展时要根据产品现有库存和近期平均销售情况,拜访周期,促销活动安排,季节性等因素综合安排下货量,不得为了销售而压货。

7、掌握竞品在市场上的价格、市场铺货和销售状况、促销活动等动态,及时向部门主管反馈。

8、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求,强化工作的执行力。

9、积极参与销售例会,回报区域内地的销售和市场状况。

10、对应收的款项及时进行追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。

七、驾驶员工作职责:

1、协助业务员开展日常销售工作,按公司要求完成销售任务。(将月任务分解到每日,进行日追踪,确保业绩达成)

2、协助业务员按配送路线和配送周期进行配送和补货。

3、协助业务员做好门店的商品陈列和库存管理。(业务员在沟通业务工作时,驾驶员做好门店的货区陈列整理,按陈列标准做到先进先出,并合理建议业务员控制上货的品项和数量)

4、网点维护和管理。对有效网点进行正常配送和陈列、客情维护;新网点的开发,开发后提升对新网点的关注度,并协助门店做好生动化陈列、宣传物料使用,并开展促销拉动,使新网点能迅速成为有效成活网点。

5、协助业务员做好门店客情关系的良好建立和门店商品的新鲜度管理。在整理陈列时时刻关注商品的动销和新鲜度,发现问题及时提醒业务员进行商品的调换,加强商品的平移,将流转慢网点的商品调整到消化快的网点,减少商品因滞销造成的退换。

6、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求,强化工作的执行力。

7、按照公司的车辆管理要求,每天出车前要掌握车辆水、电、胎压情况。

8、做好车辆的日常维护(一月至少两次的检查车辆水,机油,空滤吹洗)、定期保养工作(按保养标准进行定期保养),按要求将维护和保养情况进行详实填写车辆保养登记,保持车辆车况良好。

9、遵守交通规则,安全驾驶,文明行车,承担违反交通法规而受到的处罚和损失。

10、承担车辆因日常维护,定期保养和运营管理中因不按规定要求造成的损失。

11、妥善保管随车证件,并按时进行车辆维修、年检等工作。

八、仓管员工作职责:

1、做好仓库物料的收发存管理,按照先进先出的原则严格按流程要求收发,入库出库严格按照品名、数量认真核实。

2、了解商品储备状况,库存不足或有商品超储积压等异常情况出现时应及时向公司反馈,以便公司及时处理。

3、对商品实行分区存放管理,仓库区域划分明确,物料标识清楚,确保库容库貌的整洁卫生。

4、做好仓库出入台账及各种原始单据的传递、保管、归档工作。(厂家配送单货物验收后要及时传递给财务,业务员调拨单进行日清月结)

5、每月按公司要求定期配合财务进行实地商品盘存,做到账物相符。(自身做好日常的单品盘点)

6、确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。

7、对仓库库存商品和物料负责,出库时坚决做到无单据不出库,物料无手续不出库。

8、时刻关注库存商品码放的不安全因素,并做好防火放盗工作。

9、退回商品要及时的整理,单独存放,标识清楚,及时提醒,以免影响商品的二次销售。

第5篇:商贸公司出纳岗位职责

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。 6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。 7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

第6篇:商贸公司分类岗位职责

商贸公司分类岗位职责大全行政主管岗位说明书 编 号:0201 岗位名称:行政主管 所在部门:本部 工作关系: 1、上级:总经理/副总经理(分管) 2、下级:本部后勤服务人员和相关行政管理人员 3、所需学历:本科/大专。 总经理助理岗位说明书 编 号:0202 岗位名称:总经理(事务)助理 所在部门:本部 工作关系: 1、上级:总经理/公司领导 2、下级:无

3、负责与相关企业、团体和政府部门及公司各驻外机构、公司各外聘顾问、专家的沟通、联络。

2、负责集团、股份公司股东、董事、监事会会议的安排与准备及会议所有 文件、决议的归档管理。

3、协助总经理对外相关事务的处理。

4、参与公司相关的年度工作及各类会议、活动的安排与准备工作。 5、负责公司的工商登记等事务,并把好各分、子公司工商登记事宜的关。 6、负责公司商标申报以及所有公司的证件、证书的使用管理。 7、负责公司商业活动的保密工作。

8、办理公司本部党、工、团组织的相关事宜。 9、公司领导交办的其他工作。 考核内容(初定): 1、对外公关的广度及效果。 2、会议安排和准备工作情况。

3、重要决议文件及证书使用管理的安全性。 4、工作计划完成率。 5、上级领导综合评价。 聘用条件: 1、知识技能:具有一定的公关知识和相关的法规知识,具有较强的沟通和协 调能力,并具有文秘和信息管理的基本知识。 2、工作经历:从事相关工作二/三年以上。 3、所需学历:本科/大专。 总经理秘书岗位说明书 编号:0203 岗位名称:总经理秘书 所在部门:本部 工作关系: 1、上级:总经理/公司领导 2、下级:无

3、内部联系:公司各部门、各分、子公司

4、外部联系:相关企业、团体和政府部门及公司各驻外机构 工作任务: 及时、准确地进行横向、纵向和 常事务的安排。 工作职责: 1、负责公司一周主要工作安排。

2、负责相关信息的上下、负责公司的年度、季度、月度以及每周、日工作的衔接与协调。

4、负责公司本部文件资料的收发、登记、送审、传阅及文书档案的归档管理。

5、负责总经理主持或参加的会议和活动的日程安排及准备工作。 6、负责公司印鉴、介绍信的使用和管理及通讯录的编制。 负责公司本部高管层人员的费用借支与报销。 7、8、协助做好公司规章制度的汇总工作。 9、协助做好公司本部相关会议的会务工作。

10、负责公司本总部办公器械(包括摄像机、照相机、投影仪、手提笔记本、复印机、传真机等)的使用管理。

11、公司领导交办的其他工作。 考核 号:0204 岗位名称:MIS系统管理员 所在部门:公司本部 工作关系: 1、上级:副总经理 2、下属:无

3、内部联系:公司各部门

4、外部联系:系统集成商、软件开发商、硬件供应商、Internet服务供应商、5省信息厅、行业管理部门、其他相关公司 工作任务: 根据公司信息化建设的需要,整合内外部资源,系统规划及建设MIS系统,为公司今后应用现代化的信息管理系统奠定良好基础。

工作职责: 1、负责深入调查与分析公司管理系统需求,熟悉公司信息流程,在此基础上进行MIS系统的整体规划,并组织进行MIS系统的软件设计及程序开发; 2、负责收集MIS系统运行中的反馈信息,对系统进行持续改进和优化; 3、负责管理及维护MIS系统数据库,保证MIS系统的正常稳定运行; 4、负责制定公司信息化管理的相关制度及工作计划,并组织实施,同时对公司的信息流程优化提供建议; 5、根据信息化管理需要,组织相关人员进行信息化技能的培训; 6、进行公司 知识技能:熟悉企业信息流程及信息管理手段,掌握现代企 业管理知识及网络应用技术,具备较强的规划及协调能力,熟悉企业各方面业务

流程。

2.工作经历:从事相关工作三年以上。 3.所需学历:本科以上。 驾驶主管岗位说明书 编 号:0205 岗位名称:驾驶主管 所在部门:本部 工作关系: 1、上级:行政主管 2、下级:驾驶员 3、负责公司车辆的整体管理(包括车辆的使用、调度、保养维修、费用控制、安全教育、安全行驶及检查考核等)。 2、负责本部车辆的使用调度。

3、兼顾车辆驾驶和部分对外的后勤工作。 负责本部公司领导的后勤服务。 4、5、领导交办的其它工作。 考核 号:0602 岗位名称:客户关系主办 所在部门:驻外办事处 工作关系: 1.上级:驻外办事处主任 2.下级:无

3.外部联系:中央各部委办、相关团体、各行业市场、全国性 大型企业集团等 工作任务: 负责信息收集反馈及客户档案管理工作,参与行业市场的拓展及公关工作,协 助驻外办事处主任做好对 负责驻外办事处日常事务管理; 2.负责每月信息汇编及发放; 3.负责每季更新客户档案并进行管理; 4.协助做好行业市场拓展及公关工作; 5.协助做好国家级项目的申报以及其他需在中央各部委办理的申报、审批工作; 6.协助驻外办事处主任做好公关、接待工作; 7.完成领导交办的其他工作。 考核 日常事务管理的有序性。 2.信息汇编的可参考性和及时性。 3.客户档案管理有效性和更新及时性。 4.行业市场拓展情况和公关活动效果。 5.项目申报、审批工作的进展情况。 6.上级领导的综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备市场营销和文秘知识,较好的协调和沟通能力,有 一定的语言文字表达技巧。

2.工作经历:从事市场营销或公关工作二/三年以上。 3.所需学历:本科/大专。 市场代表岗位说明书 编 号:0603 岗位名称:市场代表 所在部门:驻外办事处 工作关系: 1.上级:驻外办事处主任 2.下级:无

3.外部联系:中央各部委办、各行业市场、用户单位 工作任务: 负责行业市场的拓展、销售和信息收集工作,国家级许可证及入网证的办理工 作,协助驻外办事处主任做好相关工作。 工作职责: 1.行业市场的拓展和销售工作; 2.协助做好信息收集及客户关系管理工作; 3.国家级许可证及入网证的办理工作; 4.协助做好统谈统签或统谈分签项目洽谈的公关协调、信息沟通及销 售工作; 5.完成领导交办的其他工作。 考核 行业市场拓展情况。

2.行业市场销售考核指标的达成情况。

3.信息收集反馈及客户关系管理的及时性和有效性。 4.国家级许可证及入网证办理的进展情况。 5.统谈统签或统谈分签项目洽谈的进展情况。 6.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备良好的沟通和公关能力,有市场营销专业知识。 2.工作经历:从事市场营销或公关工作二/三年以上。 3.所需学历:本科/大专。 文秘岗位说明书 编 号:0302 岗位名称:文秘 所在部门:营销总部 工作关系: 1.上级:营销总监 2.下级:无

3.外部联系:订票处等。 工作任务: 负责营销总部文件资料的管理、会议安排和工作目标的编制、检查等行政事务。

工作职责: 1.及时做好文件和资料的送审、登记、收集、整理、传递、保管、立卷、归档工作。处理有关信函、传真、电话并做好记录,及时上传下达; 2.传达各级领导的有关指示、文件、通知,及时上情下达。营销中心各类制度的贯彻以及各平台的情况反馈起到一个良好的桥梁作用; 3.有重点的定期检查各部门的现场管理及工作情况,及时发现问题,并将检查结果向总经理汇报并传达至有关部门; 4.负责安排营销中心的相关会议,编写会议纪要并检查各部门、各公司、各代理的贯彻执行情况,及时了解和反馈信息; 5.负责安排总经理的日常活动及外出前的准备工作。掌握营销中心其他领导与各部门、各公司经理的动态情况; 6.负责营销中心《每周工作安排》、《上周工作检查》及年度、月度工作目标的汇总、编制,对月工作目标的完成、执行情况进行检查、监督; 7.汇集并上报营销中心办公用品、礼品的申领计划,并负责领取、发放和保管; 8.完成领导交办的其他工作。

考核 文件资料的完整性和信息传递的及时性。 2.会务工作的周密性。 3.政策汇编的及时性和完整性。

4.《每周工作安排》、《上周工作检查》及年度、月度工作目标的汇总、编制的及时性。

5.办公用品的计划、领用、发放及时性和费用控制情况。 6.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备文秘专业知识、企业管理基础知识、写作知识、计算机操作知识。

2.工作经历:从事文秘等管理工作一/二年以上。 3.所需学历:本科/大专。 接待经理岗位说明书 编 号:0303 岗位名称:接待经理 所在部门:营销总部 工作关系: 1.上级:营销总监 2.下级:无 3.外部联系:客户 工作任务: 负责营销总部的公关接待与协调工作。 工作职责: 1.负责制订重要客户的接待计划,并予以组织、实施; 2.根据优胜劣汰的原则,优选并确定各定点宾馆、酒店,签订合作协 议书; 3.合理控制接待费用,妥善安排接待礼品; 4.负责定期编制客户接待信息,并把信息上网; 5.负责 完成领导交办的其它工作。 考核 接待费用控制合理性。 2.客户接待档案汇编及时性。 3.客户满意度。 4.业务人员满意度。 5.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备企业管理、客户关系管理、公关协调等方面的知识。 2.工作经历:从事公关接待工作二/四年以上。 3.所需学历:本科/大专。 合同管理岗位说明书 编 号:0403 岗位名称:合同管理 所在部门:商务部 工作关系: 1.上级:商务部经理 2.下级:无 3.外部联系:客户 工作任务: 负责公司商务合同的全面管理。 工作职责: 1.负责合同的统一编号、归档、登记合同的执行情况。 2.负责重大项目的标书制定。

3.负责开具发货申请通知单,提货单、开票单等各类单据。 4.MRP?的相关工作。

5.负责合同履行情况的统计和分析。 6.负责对销售信息的单项整理汇总。 7.完成领导交办的其他工作。 考核 合同管理的规范性。 2.标书制定质量和及时性。 3.合同评审齐全。 4.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具有合同管理知识、统计知识、经济法规常识及公 司有关产品知识,会电脑操作。

2.工作经历:从事合同管理或相关工作一/二年以上。 3.所需学历:本科/大专。 运输主办岗位说明书 编 号:0404 岗位名称:运输主办 所在部门:商务部 工作关系: 1.上级:商务部经理 2.下级:无

3.外部联系:运输分供方、客户。 工作任务: 负责编制每月产品需求计划,并按合同要求协调供货。 工作职责: 1.负责按月编制产品需求计划,做好有关计划执行的进度统计工作。 2.负责运输分供方的调度,费用的核对与控制,运输过程跟踪。 3.负责发货前的组织和控制

4.编制“本月未发合同”等发货信息。 5.负责产品发货协调。

6.根据货源和运输状况按合同规定发货日及时发货至指定客户。 7.完成领导交办的其他工作。

考核 月度产品发货计划汇编的及时性。 2.运费控制有效性。 3.发货清单的准确性。 4.运输过程跟踪的有效性。 5.客户对运输服务的投诉率。 6.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备计划编制管理能力、计算机操作能力,掌握运输基本 知识、产品包装方式、重量。

2.工作经历:从事相关工作一/二年以上。 3.所需学历:本科/大专。 财务代表岗位说明书 编 号:0405 岗位名称:财务代表 所在部门:商务部 工作关系: 1.上级:商务部副经理 2.下级:无 3.外部联系:客户 工作任务: 负责编制资金计划、回款计划等营销总部的财务工作。 工作职责: 1.编制营销总部月度资金计划和资金回款计划; 2.对营销总部 编制应收款明细清单,及时和营销人员核对每个 合同的控制进度; 4.及时掌握应收款的回收进度,并及时催收货款; 5.登记各营销人员及销售机构的费用台帐,提供M报告所需数据; 6.指导各销售机构 完成领导交办的其他工作。 考核 月度回款计划编制的及时性、完整性。 2.应收帐清楚,状态清楚。 3.回款计划的执行情况。 4.回款费用控制的有效性。 5.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:应具备财务和银行结算专业知识,掌握财务往来帐的具体操作,能熟练进行计算机操作。

2.工作经历:从事财务工作一/二年以上。 3.所需学历:本科/大专。 用户服务中心 号:0104 岗位名称:用户服务中心 上级:用服中心经理 2.下级:无

3.外部联系:客户、运输分供方 工作任务: 负责部门信息管理、费用统计、用户档案管理、用服中心器材管理等。 工作职责: 1.做好用户服务资料的登记、收集、整理、传递、保管、归档工作; 2.与营销中心总部做好衔接工作,传达总部与各级领导的有关指示、文件、通知,及时上情下达; 3.负责建立销售机构的费用台帐,对费用明细台帐进行月末核对,对费用可报销额度进行动态总额控制,负责营销人员的报销资金卡的登记工作,并做好相关记录; 4.负责用服中心用款计划的汇编和申报及执行跟踪工作; 5.负责用服中心人员的福利费用及各类办公用品的申报、发放工作,计量器具及其它工具的管理发放工作; 6.配合做好用户服务工作,收集、整理客户意见并及时反馈; 7.负责核算更换电池的运输费用; 8.负责每月客户投诉情况的统计,并及时传递; 9.完成领导交办的其他工作。 考核 用户档案管理规范性。 2.用服中心费用统计的准确性。 3.用服中心器材管理有序性。 4.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:掌握档案管理、计算机应用、蓄电池的原理及相关知识。 2.工作经历:不作要求。 3.所需学历:大专以上。 市场策划岗位说明书 编 号:0702 岗位名称:市场策划 所在部门:市场部 工作关系: 1.上级:市场部经理 2.下级:无

3.外部联系:客户、行业协会和主管部门 工作任务: 负责公司市场营销策划工作。 工作职责: 1.进行市场调研并分析,研究市场营销课题; 2.进行市场营销策划和计划; 3.跟踪和评估营销方案执行情况,提出调整意见; 4.完成领导交办的其他工作。

考核 知识技能:掌握营销、财务和统计知识。 2.工作经历:从事营销或营销管理工作三年以上。 3.所需学历:大学本科以上。 市场调研岗位说明书 编 号:0703 岗位名称:市场调研 所在部门:市场部 工作关系: 1.上级:市场部经理 2.下级: 3.外部联系:客户、相关业务主管部门、行业协会 工作任务: 负责公司的市场调查和分析工作。 工作职责: 1.了解分析行业发展信息和主要竞争对手的动向; 2.根据工作计划进行指定范围 配合市场策划人员实施营销策 划,拟定策略和计划; 4.评估营销策划实施效果。 考核 调研任务完成的及时性。 2.调研分析报告质量。

3.市场信息汇编及时、全面、可靠。 4.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:掌握营销知识、市场调查和市场策划等知识。 2.工作经历:从事市场调查工作一/二年以上。 3.所需学历:本科/大专。 公关关系主办岗位说明书 编 号:0704 岗位名称:公关关系主办 所在部门:市场部 工作关系: 1.上级:市场部经理 2.下级:无

外部联系:客户、相关业务主管部门、行业协会 3.工作任务: 负责公司的市场调查、促销等活动。 工作职责: 1.了解行业发展信息和主要竞争对手的动向; 2.根据工作计划进行指定范围 配合市场策划人员和各销售机构 布置展会、技术交流会、广告等促销活动; 4.完成领导交办的其他工作。

考核 市场调查所获信息的新颖性、可靠性和全面性。 2.展会活动的市场反应。 3.广告等促销活动的时效性。 4.公司的市场知名度。 5.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:掌握营销、市场调查、市场策划等方面的知识。 2.工作经历:从事市场促销工作一/二年以上。 3.所需学历:本科/大专。 国际业务部业务经理岗位说明书 编 号:0803 岗位名称:国际业务部业务经理 所在部门:国际业务部 工作关系: 1.上级:国际业务部经理/副经理 2.下级:无

3.外部联系:银行、外商及其国内办事机构、货代公司、运输、快递公司、商检局 工作任务: 负责完成分管市场的销售任务。 工作职责: 1、负责分管市场的对外产品营销工作,完成个人销售目标; 2、直接联络、处理和协调客户,建立客户档案并上报,与客户建立良好的关 系; 3、了解客户对公司产品及质量等方面的意见和建议,并及时收集、传递和反 馈于上级或相关部门,记录并处理客户的投诉; 4、采集、分析海外市场的有关信息、了解最新需求动态,及时向上级领导汇 报; 5、合理有效地控制业务费用; 6、完成上级及公司领导交办的其他工作。

考核 知识技能:具备市场营销、国际贸易和国际经济法规知识,熟练掌握外语,了解公司产品情况。

2.工作经历:从事外贸工作两年以上。 3.所需学历:本科以上。 国际业务部业务员岗位说明书 编 号:0804 岗位名称:国际业务部业务员 所在部门:国际业务部 工作关系: 1.上级:国际业务部经理/副经理 2.下级:无

3.外部联系:银行、海关、商检局、外管局、外经贸委、市计委、贸促会 工作任务: 负责部门公共信息的管理及部分业务协作配合工作。 工作职责: 1.集团公司各下属部门的所有原辅材料、备品备件等的进口工作。 2.进出口业务的合同、单证管理。

3.合同档案、客户档案、客户投诉等档案的存档、归档及管理工作。 4.负责进口业务统计、寄送样品统计、客户来访统计、拜访客户统计、费用统计等工作,编制出口销售额统计,出口收汇统计、应收账款统计、核销登记、编制相关统计表。

5(本部门的 所需知识技能:掌握国际贸易、商检、外汇核销及档案管理等知识。

2.工作经历:从事过商检、报关、外汇核销等相关工作一/二年以上。 3.所需学历:本科/大专。 办公室文秘岗位说明书 编 号:0103 岗位名称:办公室文秘 所在部门:办公室 工作关系: 1.上级:办公室主任 2.下级:无

3.外部联系:政府相关部门、公司会议涉及的相关单位 工作任务: 负责办公室文字处理、会议安排、接待和文件资料的传递、归档工作。 工作职责: 1.负责督办股份公司(生技委)领导布置的各项工作以及公司 负责文件资料的收发、登记、送审、传阅及文书档案的归档管理工作; 3.负责公司南都电池分公司印鉴、介绍信的使用和管理; 4.负责编制生技委每周工作安排,值班安排,做好相关会议的会务工作; 5.负责编制生技委系统月度工作计划,并根据领导的指示做好工作计划完成情况的检查; 6.负责办公器械(包括摄像机、照相机、投影仪、手提笔记本、复印机、传真机等)的使用管理; 7.负责文书档案资料的收集和管理,做好公司大事记及重大活动的文字和图片资料的收集、存档; 8.负责公司图书杂志及资料的借阅管理工作; 9.负责来宾、销售客户的接待及对外联络工作; 10.做好车辆调度和驾驶员的日常管理工作; 11.完成领导交办的其他工作。 考核 文件收发、登记错误率。 2.计划汇编及时率,完成率。 3.档案资料完整率。

4.文档资料借阅管理无差错率。 5.办公器械完好率。 6.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备文字写作、档案管理、公共关系管理等方面的知识。 2.工作经历:从事相关工作一/二年以上。 3.所需学历:本科/大专。 企划岗位说明书 编 号:0104 岗位名称:企划 所在部门:办公室 工作关系: 1.上级:办公室主任 2.下级:无

3.外部联系:CI策划公司、出版印刷相关单位 工作任务: 负责策划公司形象、理念和目标的宣传,并组织落实,使公司形象逐步提升,公司理念和目标得到公司 负责公司CI策划、设计、导入和应用管理; 2.负责公司各类标识牌的策划、设计、制作; 3.负责定期编辑出版公司简报; 4.负责组织生技委系统为公司 负责公司宣传橱窗的主题拟定、负责公司各类手册、资料、宣传画册的策划、编辑并落实出版印制工作; 7.负责员工俱乐部活动的策划、组织和管理工作; 8.配合工会、团支部组织相关文体活动; 9.完成领导交办的其他工作。

考核 公司CI策划方案的数量和采用率。 2.公司简报出版及时率。 3.宣传橱窗更新及时率。

4.各类手册、资料、宣传画册出版及时率。 5.俱乐部活动的数量、质量和效果。 6.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备形象策划、文字写作、公共关系管理等方面的知识。 2.工作经历:从事相关工作二年以上。 3.所需学历:本科以上 行政总务岗位说明书 编 号:0105 岗位名称:行政总务 所在部门:办公室 工作关系: 1.上级:办公室主任 2.下级:无

3.外部联系: 办公用品供应商、劳保用品供应商、办公设施维修商 工作任务: 负责公司行政总务工作的具体实施以及办公费用的控制工作,以“满意服务、合理控制、节省开支”为目标,做好公司的后勤保障工作。

工作职责: 1.负责公司各项行政后勤制度的制定、贯彻、实施; 2.负责办公室、会议室及公共区域的规范管理工作; 3.负责办公及生活设施财产的登记、入库、转拨、报废及清理等手续的办理; 4.负责办公及生活设施的日常维护管理工作; 5.负责办公费用的预算、控制和考核; 6.负责办公用品及劳保用品的购买、登记、发放及管理工作; 7.负责公司的防暑降温和防寒保暖工作。 8.负责厂区绿化和环境卫生的管理; 9.负责员工宿舍、食堂的管理; 10.负责员工食堂、保安、总台及清洁工的管理及考核; 11.完成领导交办的其他工作。 考核 号:0106 岗位名称:网络管理 所在部门:办公室 工作关系: 1.上级:办公室主任 2.下级:无

3.外部联系:软硬件供应商、网络公司、电脑公司 工作任务: 负责公司计算机网络的建设、维护和管理,网络设备的管理和简单维修,保证公司网络系统的正常运转。

工作职责: 1.拟订公司计算机网络建设计划并实施; 2.拟订网络管理规定并检查执行情况; 3.负责公司计算机网络的维护和管理; 4.负责开发并改进较简单的应用软件; 5.负责公司网络系统的防病毒工作; 6.负责公司网络设备的管理和简单维修; 7.负责拟订计算机和网络知识培训计划,并实施; 8.完成领导交办的其他工作。 考核 计算机网络故障时间。 2.网络设备维修及时率。 3.网络建设计划完成率。 4.网络知识推广和培训情况。 5.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备建设计算机网络的能力,有较深厚的计算机知识, 能熟练维修网络设备的简单故障,能开发简单的应用软件。 2.工作经历:从事相关工作一年以上。 3.所需学历:本科以上。 计算机管理岗位说明书 编 号:0107 岗位名称:计算机管理 所在部门:办公室 工作关系: 1.上级:办公室主任 2.下级:无

3.外部联系:软硬件供应商、电脑公司 工作任务: 负责公司计算机软、硬件维护和管理,保证公司各部门计算机运行正常。 工作职责: 1.负责公司各部门计算机的安装、调试、维护和管理; 2.负责应用软件的安装、调试; 3.负责公司各部门计算机的防病毒工作; 4.负责公司各部门计算机设备的简单维修; 5.协助网络管理员进行计算机和网络知识培训; 6.完成领导交办的其他工作。 考核 计算机故障时间。 2.计算机软、硬件安装及时率。 3.计算机软、硬件维修及时率。 4.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备计算机软、硬件安装能力,有一定的计算机知识, 能熟练维修计算机的简单故障。 2.工作经历:从事相关工作一年以上。 3.所需学历:大专以上。 安全管理岗位说明书 编 号:0108 岗位名称:安全管理 所在部门:办公室 工作关系: 1.上级:办公室主任 2.下级:无

3.外部联系: 公安、消防、安全委员会等相关部门 工作任务: 拟定公司安全责任制,建立公司安全网络体系并负责消防工作,确保安全生产。

工作职责: 1(负责公司安全生产的监督、检查、考核及整改工作; 2(负责公司安委会的具体工作,建立公司安全网络体系; 3(拟定公司安全责任制,负责与部门签订责任书,并检查考核; 4(做好工业企业安全性评价工作; 5(协助制定安全生产操作规程,并监督检查; 6(负责应急措施的制定、培训、演习、持续改进; 7(编制职业病预防计划,并实施、检查、改善; 8(消防设施及器材的检查、申购、验收与管理; 9(义务消防队的管理、训练、演习; 10( 组织对安全员的培训; 11(负责新员工的三级安全教育。 12(完成领导交办的其他工作。

考核知识技能:熟悉安全政策、法规及消防法,具备电气机械常识、安全防范 知识、职业预防知识、消防管理常识及消防设施维护知识。 2.工作经历:从事相关工作一年以上。 3.所需学历:大专以上。 培训主管岗位说明书 编 号:0003 岗位名称:培训主管 所在部门:人力资源部 工作关系: 1.上级:人力资源部经理 2.下属:无

3.外部联系:相关院校、劳动培训部门 工作任务: 根据公司发展规划和人力资源规划,贯彻和实施公司培训方针和策略,通过各 种培训渠道,运用多种培训手段对公司员工进行全方位、多层次的全员培训,使

员工从知识、技能、态度等多方面有所提高,力求建立一支高素质、高绩效的员

工队伍。 工作职责: 1.根据公司发展规划和人力资源规划,编制公司培训规划; 2.根据公司人力资源发展需要和培训规划,编制公司年度、季度培训计划; 3.负责对不同岗位的员工设置有针对性的培训课程; 4.指导各部门、中心制订部门级培训计划,并对计划的实施情况进行督查; 5.负责培训需求调查、分析,及时收集对培训决策有指导意义的信息; 6.负责对培训结果进行跟踪考核和培训评估,提高培训的有效性; 7.负责培训师队伍和培训员队伍的建设和管理; 8.负责编制培训预算,控制培训费用的使用; 9.完成领导交办的其他工作。 考核 培训计划完成情况。 2.培训效果评价。 3.培训预算控制情况。 4.培训信息收集的数量和质量。 5.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具有较强的协调和沟通能力,熟悉相关政策、法规,熟悉现代企业人力资源培训开发理论及方式,掌握现代化的培训方法和手段,了解公司和员工的培训需求。 2.工作经历:从事相关工作三年以上。 3.所需学历:本科以上。 人事主管岗位说明书 编 号:0004 岗位名称:人事主管 所在部门:人力资源部 工作关系: 1.上级:人力资源部经理、副经理 2.下级:无

3.外部联系:劳动人事部门、公安外事部门 工作任务: 负责公司本部、营销总部的人力资源管理,根据公司人力资源发展规划,具体执行人事管理制度、薪酬管理制度和劳动、保险等制度,确保人力资源管理规范、高效。

工作职责: 1(负责公司本部和营销总部人力资源计划的具体实施; 2(根据人力资源需求计划和招聘计划,开展人力资源招聘、面试和甄选工作; 3(负责公司本部和营销总部的薪酬管理; 4(负责公司劳资人事在杭政府机关和相关部门的衔接,负责编制对外统计报表5(负责人事关系在杭员工和营销总部员工的社会保险、住房公积金和人事关系管理工作

6(负责办理公司本部和营销总部员工入职、离职、晋升、调职、奖惩过程中 的各种手续; 7(负责公司本部和营销总部考核结果的统计、备案; 8(负责办理员工出国的相关手续; 9(完成领导交办的其他工作。 考核 人员招聘及时性和有效性。 2.人力资源报表的及时性、准确率。 3.各种手续办理及时性和差错率。 4.考核结果统计及时性、准确率。 5.薪酬管理差错率。 6.公司员工的满意率。 7.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备人力资源管理知识,熟悉国家、地方政策法规,熟练 运用人事办公软件,了解基本财务知识。 2.工作经历:从事相关工作三年。 3.所需学历:本科以上。 劳资人事岗位说明书 编 号:0005 岗位名称:劳资人事 所在部门:人力资源部 工作关系: 1.上级:人力资源部经理、副经理 2.下级:无

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系:劳动人事部门、公安外事部门 工作任务: 根据公司人力资源发展规划、具体执行人事管理制度、薪酬管理制度和劳动、保险等制度确保公司人力资源管理规范、高效。 工作职责: 1.负责公司人力资源计划的具体实施; 2.负责人力资源数据的收集与报表编制、分析; 3.负责公司人事管理制度的执行; 4.负责办理员工入职、离职、晋升、调职、奖惩过程中的各种手续; 5.应用并改进人力资源管理软件提高人力资源管理效率; 6.负责公司考核结果的统计、备案; 7.负责薪酬管理; 8.负责住房公积金和社会保险的管理; 9.完成领导交办的其他工作。

考核 人力资源报表的及时性、准确率。 2.各种手续办理差错率。 3.考核结果统计及时性、准确率。 4.薪酬管理差错率。 5.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备人力资源管理知识,熟悉国家、地方政策法规,熟练运用人事办公软件,了解基本财务知识。

2.工作经历:从事相关工作两年。 3.所需学历:大专以上。 主办会计岗位说明书 编 号:00303 岗位名称:主办会计 所在部门:财务部 工作关系: 1.上级:财务部经理/副经理

2.下级:财务会计、成本会计、材料会计、出纳 3.外部联系: 工作任务: 根据公司经营及财务管理要求,协助财务部经理做好会计业务核算工作,负责公司会计报表的编制、分析和相关会计事项的处理,为评价公司整体经营业绩提供基础依据。

工作职责: 1.负责股份公司会计核算,按月编制股份公司会计报表及合并报表; 2.负责当地财税关系的沟通工作,审核月度纳税申报表; 3.负责收集下属公司的会计报表及相关分析材料,及时了解下属公司的财务核算状况,参与 负责外部审计的配合工作,; 5.负责会计凭证的审核及会计档案、电算化的管理工作。 6.指导其他会计岗位提高业务能力,确保会计核算的准确性; 7.按要求提供公司需对外公布的财务数据,保证数据的准确性和一致性; 8.负责公司财务系统中有关会计核算问题的沟通和协调工作; 9.协助完成公司各类经营分析的相关工作; 10.负责年度财务决算; 11.协助编制月、季、年度资金、费用计划; 12.完成领导交办的其他工作。 考核 报表的及时性和准确率。 2.外部审计不合格会计事项个数。 3.会计档案安全性和完整性。 4.会计核算的准确率。 5.财务决算的正确性和及时性。 6.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备财务管理、会计、审计等方面的知识。

2.工作经历:从事财务、会计工作三/五年以上。 3.所需学历:本科/大专。 财务会计岗位说明书 编 号:00304 岗位名称:财务会计 所在部门:财务部 工作关系: 1.上级:财务部经理/副经理/主办会计 2.下级:无

3.外部联系:税务部门 工作任务: 根据公司经营活动和财务制度及相关规定的要求,负责对股份公司成本、费用及相关财务基础数据的核算工作,为编制股份公司财务报表,评价公司整体经营业绩提供基础财务数据。

工作职责: 1.准确及时完成股份公司、集团公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作; 2.负责股份公司、集团公司的销售开票,并按月编制销售发票清单; 3.按月编制股份公司、集团公司的税务申报表; 4.按月完成费用、往来等财务基础数据的汇总、分类、核对和分析工作; 5.负责股份公司与下属各公司的往来款项的处理和核对工作; 6.负责会计凭证的输入及相关管理工作; 7.编制公司季度经营活动分析报告; 8.配合外部审计和参与 完成领导交办的其他工作。 考核 收入、往来、费用核算准确率和费用控制情况。 2.应收账款管理情况。 3.销售发票管理准确性。 4.税务报表准确性。 5.财务数据电脑输入准确性。 6.上级领导综合评价 聘用条件: 1.知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备财务管理、会计、审计等方面的知识。

2.工作经历:从事财务、会计工作二/三年以上。 3.所需学历:本科/大专。 材料会计岗位说明书 编 号:00305 岗位名称:材料会计 所在部门:财务部 工作关系: 1.上级:财务部经理/副经理、主办会计 2.下级:仓库计帐员

3.外部联系:各分供方(账务核对方面的工作) 工作任务: 负责公司原辅材料的核算,兼顾固定资产的核算,为制造成本的核算提供正确的数据。

工作职责: 1.负责日常原辅材料、低值易耗品、固定资产、在建工程、应付账款的核算工作; 2.负责对日常材料价格的分析、控制以及对材料采购定价的审核; 3.监控库存原辅材料的数量,做到合理、必需; 4.负责对应付账款的核对工作; 5.负责对仓库记账员的日常业务指导及仓库账目的审核工作; 6.协助完成公司经营活动分析、成本分析工作。 7.完成领导交办的其他工作。 考核 原辅材料采购价格的控制情况。 2.账目核算的准确率。

3.库存原辅材料数量的监督控制情况; 4.上级领导综合评价 聘用条件: 1.知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备财务管理、会计、审计等方面的知识。

2.工作经历:从事财务、会计工作二/三年以上。 3.所需学历:本科/大专。 成本会计岗位说明书 编 号:00306 岗位名称:成本会计 所在部门:财务部 工作关系: 1.上级:财务部经理/副经理/主办会计 2.下级:市场部统计核算员 3.外部联系: 工作任务: 负责股份公司的成本核算,为编制股份公司财务报表,评价公司整体经营业绩提供基础财务数据。 工作职责: 1(负责股份公司的成本核算工作; 2(负责月度成本的分析、控制以及对制造成本核算的审核工作; 3(协助编制月、季、年度成本计划; 4(协助做好外部审计的相关配合工作和参与 知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备成本管理、会计、审计等方面的知识; 2.工作经历:从事财务、会计工作二/三年以上; 3.所需学历:本科/大专。 出纳岗位说明书 编 号:00307 岗位名称:出纳 所在部门:财务部 工作关系: 1.上级:财务部经理/副经理/主办会计 2.下级:无

3.外部联系:当地银行 工作任务: 严格执行各项财务政策、法规和规定,办理现金收付和银行结算业务。 工作职责: 1(根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务; 2(根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表,

3(协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表; 4(按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证; 5(严遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结; 6(负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作; 7(负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作; 8(负责融资过程中的相关单证填制。 9(完成领导交办的其他工作。 考核1(财务制度执行情况。 2(现金收付和银行结算准确率。 3(账簿核算的准确率。 4(凭证填制准确率。 5(上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备会计等方面的知识,有高度的责任心。 2.工作经历:从事财务、会计工作一年以上,有会计证。 3.所需学历:中专以上。 计划管理岗位说明书 编 号:02303 岗位名称:计划管理 所在部门:计划供应部 工作关系: 1.上级:计划供应部经理 2.下级:无

3.外部联系:分供方、统计局、上级主管部门、经委 工作任务: 负责公司生产经营计划的编制、协调、控制等工作。 工作职责: 1.负责编制年度、月度生产经营计划、月度采购、资金需求计划; 2.负责经营计划实施的监督与考核; 3.负责生产计划与市场部门的衔接与调整; 4.负责先进统计技术、网络技术的应用,分析供应、生产、发货及售后服务 等环节的异常波动,并定期提出分析报告; 5.负责公司对外统计报表的申报; 6.核对采购发票、登记明细账,做好应付款日动态表; 7.负责采购文件、合同、技术资料、图纸的登记保管工作; 8.完成领导交办的其他工作。

考核 各项计划制定或汇编及时率,以及计划完成情况统计汇编的及时性和准确性。 2.产能利用率。 3.生产均衡度。

4.各项报表及时率、准确率。 5.文档资料保管的完整性和安全性。 6.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备生产计划、生产统计、财务和行业知识,熟悉生产作业过程。

2.工作经历:从事统计、计划等相关工作二年以上。 3.所需学历:本科以上。 采购员岗位说明书 编 号:02304 岗位名称:采购员 所在部门:计划供应部 工作关系: 1.上级:计划供应部经理/助理 2.下级:仓库管理员、搬运工 3.外部联系:供应商 工作任务: 负责公司生产经营各类物资的采购工作。 工作职责: 1.物资信息管理: l 掌握各类物资的市场价格波动情况,有效控制采购成本; l 对原辅材料、五金配件材料的市场行情调查,每季进行一次分析报告; 2.分供方组织: l 协助分供方评审工作,负责向分供方传递技术文件、图纸,并按要求做好记录; l 根据采购计划,在合格分供方l 负责对分供方的交货期、交货量等方面进行沟通协调和考核; l 负责与分供方月度账目的核对; 3.采购控制: l 负责采购物资的交货期控制; l 负责成品发货前的各项准备工作(复检通知单、配件清单、安装示意图等); l 负责不合格物资的处理工作,按ISO9001采购控制程序和ISO14001程序的相关规定执行; l 负责采购物资批量、质量的记录及分析、反馈; l 负责MRP?、MIS系统的运行及数据输入; 4.完成领导交办的其他工作。 考核 采购物资合格率。 2.到货及时率。

3.外购成品发货及时率、无差错率。 4.采购价格和成本控制的有效性。 5.文件管理规范性。

6.MRP?、MIS系统运行正常,数据输入及时率、准确率。 7.原辅材料市场报告可靠性,全面性,及时性。 8.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:具备供应链管理、物流管理、物资计划管理方面的知识,了解机械制造知识、财务知识,有管理沟通、商务谈判技能。

2.工作经历:从事相关工作一/二年以上。 3.所需学历:本科/大专。 仓库主管岗位说明书 编 号:02305 岗位名称:仓库主管 所在部门:计划供应部 工作关系: 1.上级:计划供应部经理/助理 2.下级:仓库记账、仓库管理、搬运工 3.外部联系:无 工作任务: 全面负责公司综合仓库的收发、保管工作。 工作职责: 1.负责公司综合仓库的全面工作; 2.负责入库管理: l 严格执行ISO9001程序文件,保证收退料凭证手续齐全; l 对不合格物资进行标识隔离,并按采购员处理意见做出处理; l 督促仓管员严格把好物资进仓验收手续; l 负责退回产品的处理和报废物资的回收处理。 3.负责仓储管理: l 对库存物资实施控制,确保各类物资及时进出,减少存货; l 仓储物资分类、标识清楚,堆放整齐,帐、卡、物相符; l 检查落实防火、防盗、防霉坏、防过期等安全措施和卫生措施,保证库存物资的完好无损; l 按ISO9001要求及安全标准进行物资搬运和堆放,物资运输过程中做好标识,防止不同物资混淆。 4.负责出库管理: l 严格执行ISO9001程序文件,保证发料凭证手续齐全,督促仓管员严格把好物资出库验收手续和成品出仓核查手续。

l 控制、审查各部门物资领用和成品发货的审批手续,严格把关; 5.对已经完成的工作要日清日毕。 6.完成领导交办的其它工作。 考核 物资安全情况。 2.物资收发准确率、及时率。 3.物资隔离准确率。 4.保管程序规范性。 5.账、卡、物相符。 6.各报表数据的准确率。 7.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:熟悉生产流程、仓库管理、物流管理知识,并具有良好 的管理沟通技能。

2.工作经历:从事相关工作二年以上。 3.所需学历:大专以上。 仓库记账员岗位说明书 编 号:02306 岗位名称:仓库记账员 所在部门:计划供应部 工作关系: 1.上级:仓库主管 2.下级:仓库管理员 3.外部联系:分供方送货人员 工作任务: 负责仓库账务管理 工作职责: 1.做帐: l 根据记账规定,登记每笔业务 积极指导仓库管理员做好记账工 作; l 定期与保管员对账,及时发现问题,查找原因,使账、卡、物相符 l 分车间、部门统计每月领用材料数量及金额 l 及时准确地编制月末盘存表; 2.其他: l 为领导提供各种物品的单价及数量; l 协助仓库主管,做好综合仓库的管理工作; l 完成领导交办的其他工作。 考核 账、卡、物相符。

2.记账、统计报表、财务报表规范、准确、清晰。 3.仓库管理员账本准确无误。 4.上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能:掌握财务、税务、法律、会计电算化、统计分析处理、五金物质分类知识。 2.工作经历:有会计证。 3.所需学历:中专以上。 统计核算岗位说明书 编 号:0804 岗位名称:统计核算 所在部门:市场部 工作关系: 1.上级:市场部经理 2.下属:无 3.外部联系: 工作任务: 负责市场部的生产统计、生产报表制作、计件工资的核定并通过分析对降低车 间成本提出改进意见。 工作职责: 1(负责制作市场部的生产日报表和其他各类统计报表; 2(负责月度市场部计件工资的总额核定和车间工序的计件工资核定; 3(负责月末盘存工作; 4(制定统计技术在生产经营活动中的推广应用计划,并负责落实; 5(负责统计技术的培训工作; 6(负责对车间成本的跟踪、检查、统计分析,提出改进报告; 7(完成领导交办的其他工作; 考核内容(初定): 1、报表准确率。 2、盘存误差率。 3、计件工资核定准确率。 4、统计技术推广与培训情况。 5、上级领导综合评定。 聘用条件: 1、所需知识技能:具备统计核算技能、财务知识、生产管理知识和简单的设 备知识。

2、工作经历:从事相关工作二年以上。 3、所需学历:大专以上。

商贸公司岗位职责

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