第1篇：出口退税的操作明细流程
无意中看到朋友归纳的出口退税操作明细流程，感觉挺不错，一步步下来很清晰，学习一下，分享一下呢
归纳：
“出口外汇核销单”指由国家外汇管理局制发，海关凭此受理报关，外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证（核销单附有存根）。
核销单 CERTIFICATE OF VERIFICATION 共有三联，企业存根联，银行签注联和出口退税专用联.由于我国出口政策的不断改变，目前核销单在实际操作中就只有出口退税联还在发挥其功效。
空白核销单在报关以前所需要做的准备：
1、核销单三联的出口单位和单位代码需要填写，盖章或手写均可
2、联与联之间骑缝盖出口单位公章 按出口收汇核销细则第十四条 空白核销单长期有效。
下面讲讲电子口岸关于核销单方面的操作
一、登录电子口岸
www.xiexiebang.com/pub 插入操作员IC卡，输入密码 图
1、图1中如果系统登录有问题，可以选择“一键恢复”，页面上方有电子口岸的热线电话，如有问题，可以向电子口岸咨询
二、进入操作页面 图2
A、修改密码可以在左侧页面进行
B、一般常用的是图中所示“出口收汇”、“出口退税”、“95199卡注册”三个子操作系统
现在点击进入“出口收汇”页面，进行核销单相关的操作
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件 双鱼A
2007-11-5 14:17
三、“出口收汇”子系统相关操作
（一）、核销单申领
企业到外管局去申领核销单之前，应先在电子口岸上进入核销单申请 图3
进入“出口收汇”页面后，页面左侧点击“核销单申请”，申请份数中输入企业所需核销单数量、点击“申请”，弹出对话窗口后点击“确定” 图4
弹出“核销单申请成功”的对话窗口后，点击“确定”
网上申请成功后，企业核销员带身份证复印件、电子口岸操作员IC卡等相关资料到主管外管局领取纸质核销单。首次申领还需附外销合同。外管局根据企业出口规模、核销状况等因素向企业发放核销单，如发放核销单数量未达到企业申请数量，且企业有实际需要时，可以向外管局提交核销单申请报告，说明企业对核销单实际需要状况，申请特批
（二）、口岸备案 图5
步骤1在值中输入核销单号 步骤2 点击“条件设定” 步骤3 点击“开始查找“ 图6
出现核销单页面，点击红圈所示的，蓝色核销单号码的链接 进入图7
步骤
1、在“使用口岸“中填入需备案口岸（代码、文字都可以，也可以按页面左下角提示”使用口岸输入口岸代码，或输入0，按回车键在下拉菜单中选择）步骤
2、点击确认
步骤
3、弹出对话窗口后确认 图8
弹出“设置成功”的对话窗口后点击确定，备案成功。一般电子口岸操作成功后，海关会在半小时内收到电子信息。
提示：核销单必须在电子口岸备案后方可使用。企业交单
核销单报关后，海关会出报关单的核销联和退税联，并在核销单的退税联上盖海关验讫章，并退回报关单位。收到从海关退回的核销单和报关单，应在电子口岸上提交数据，现在先介绍提交核销单
操作页面左侧选择企业交单 图16 以核销单043119173为例
步骤1 “值”中输入核销单号043119173 步骤2 点击“条件设定”，核销单号出现在红圈3位置 步骤3 点击红圈4所示“开始查找” 图17
点击核销单号的蓝色链接 图18
弹出“设置成功”的对话窗口后点击确定，备案成功。一般电子口岸操作成功后，海关会在半小时内收到电子信息。
提示：核销单必须在电子口岸备案后方可使用。企业交单
核销单报关后，海关会出报关单的核销联和退税联，并在核销单的退税联上盖海关验讫章，并退回报关单位。收到从海关退回的核销单和报关单，应在电子口岸上提交数据，现在先介绍提交核销单
操作页面左侧选择企业交单 图16 以核销单043119173为例
步骤1 “值”中输入核销单号043119173 步骤2 点击“条件设定”，核销单号出现在红圈3位置 步骤3 点击红圈4所示“开始查找” 图17
点击核销单号的蓝色链接 图18
右上红圈所示“出口报关单”可以点击，并查看此核销单对应报关单数据，如果有误，应要求海关更改数据
步骤1，点击“交单”
步骤2 弹出对话窗口后选择“确定” 图19
弹出对话窗口后，点击“确定”
四、“出口退税”子系统的操作
出口退税子系统比较简单，主要用来提交出口报关单退税联（因此用黄色纸张，所以俗称黄联）
本文重点提下报关单数据报送 报关单样本
数据报送
（一）、查询报送
从前面图2页面进入出口退税操作子系统，点击左侧的“数据报送”子菜单的“查询报送” 图26 以前面提到的核销单043119173对应的报关单号（后九位）：537517822举例
步骤1 “值“中输入537517822 步骤2 点击条件设定，报关单编号条件设定在红圈3处 步骤3 点击红圈4所示“开始查找“ 图27
点击报关单号的蓝色链接 图28
A处“表体“可以查询到报关单的报关状况，提交数据前建议核对电子数据和真实数据、纸面数据是否有误，如有，应要求海关修改。如正确可以报送 步骤1 点击“报送“
步骤2 弹出对话窗口后确定 图29
弹出对话窗口后点击“确定“
上面电子口岸的备案，交单是摘自双鱼A的，假设发生外销，货物已加工完成，9月12日的船期，那我们肯定要在9月10日以前在电子口岸出口收汇里备案，你备案好了，可以把相关的单证（报关单，报关委托书，装箱单，发票，核销单）送交货代了，中间的几天可以让货代有时间去报关。。船开后的一周内你可以向货代索取提单（要正式提单的时候货代一般是要你把中间所发生的费用结算的），预录入单；有了提单，你可以传给客户了，凭着预录入单你也可以先开外销发票了。
大概一个月左右的时间，也就是10月15号左右吧，你就可以拿到报关单，可以凭借报关单在出口收汇和出口退税里做交单了；顺便写下流程吧，前面的图示很清楚的。1：核销单的交单：点击出口收汇—企业交单—输入核销单号码—条件设定—开始查找—点击核销单号码—核对一下—点击交单—点击确定—完成交单。2：退税的报送：点击出口退税—输入报关单号，出口日期—点击条件设定—点击报关单号—核对—点击报送—点击确定—完成交单。理论上是拿到正式的报关单才可以交单，其实做起来我们只要拿到预录入单能确保和报关单一致的情况下我们是可以做交单的，为了预防万一，还是等到报关单下来在做，呵呵。
9月12日-10月15日之间，你可以催客户汇款，T/T的话比较快的，款到账后，你可以去银行结汇，结汇的同时可以付掉佣金，有海运费的也把海运费付了。
上面的讲完了，中间插一个在9月份出口的我们可以做免税申报的（申报期限自出口之日起90天内，申报时间每月1-10号，也就是10月的1-10号）在出口货物退免税申报系统里，今天打不开那个系统，就说一下怎么操作吧，：发票部分 1：所属期，根据出口货物申报的月份填写，共6位，前四位为年份，后2位薇月份，注意申报填写时向前递减一个（本月填报上月）；2：申报序号：系统自动生成；3：出口发票号：即出口外销发票代码后四位+NO:发票流水号（格式0670+12345678）；4：出口日期：根据报关单上实际出口日期填写，考虑到第一次免税申报时有可能报关单还没有下来，可以依据预录入单填写；5：贸易性质：根据报关单上填写；6：发票金额：出口发票的外币总额*当期汇率换成人民币；7：记账凭证号：根据记账的凭证号码填写；报关单部分 1：序号：系统自动生成；2：报关单号：报关单上18位海关编码后9位+三位项号（格式123456789 001）因为打不开系统那只能记住这些了，报关单部分应该还有些的，但都是很好填的。
发票和报关单部分都填好之后，要做免税申报数据处理了。1：打印免税明晰申报表
申报数据处理—打印申报数据—免税申报（输入所属期）—打印免税申报明细表；
2：生成免税数据
免税数据处理—生成申报数据—免税申报数据—输入所属期—村委软盘或者电脑上；
3：上传免税数据文件 将生成的免税数据文件导入国税综合电子申报系统和增值税同期申报。
在你货款已结汇，报关单已收到的情况下，你可以去外管局核销了（报关单，核销单，银行水单，说明表2张）。核销之后，进入出口收汇核销单系统，1：点击核销单信息—核销单录入—报送所属期自动生成—核销单号码——核销单金额—点击确定；
2：数据报送—上传核销单信息—所属期自动生成—选择所属期内所有—确定传输—打印上报数据。
核销单信息输入好以后，经过这个系统上传国税。
现在可以做退税申报了（申报期限自出口之日起90天内，申报时间每月1-10号，也就是10月的1-15号）退税申报包括预申报和正式申报：
1：退税申报数据录入——第四栏录入报关单号（格式同免税）输入回车键，系统自动带入相关的信息，第8栏录入相对应的核销单号，核对保存。
2：纳税汇总表录入 根据当期增值税申报表录入；
3:预申报数据处理—生成上报数据—预申报数据（输入所属期）—存为软盘或者电脑，讲生成的数据导入这个系统，上传退税处；等待退税审核无误，打印反馈表中的5张表格；
4：打印退税数据申报表
申报数据处理—打印申报数据—退税申报—选择下一步，打印报表；3张表格，纳税汇总表，退税明细申报表，退税汇总表；
5：生成退税数据文件 申报数据处理—生成上报数据—正式申报数据—存为软盘或者电脑，将生成的数据导入这个系统，上传退税处，同时打印上传凭证。
到现在为止，系统里的操作已经完成了，最后只剩下把在出口退税网上申报系统正式申报打印出来的张申报记录+5张反馈表+3张退税明细表+增值税申报表+出口报关单退税联+外销发票送交退税处，这样所以的就完成了，记得把这些东西备案一份。
第2篇：出口退税的明细操作流程
出口退税的明细操作流程
假设发生外销，货物已加工完成，9月12日的船期，那我们肯定要在9月10日以前在电子口岸出口收汇里备案，你备案好了，可以把相关的单证（报关单，报关委托书，装箱单，发票，核销单）送交货代了，中间的几天可以让货代有时间去报关。。船开后的一周内你可以向货代索取提单（要正式提单的时候货代一般是要你把中间所发生的费用结算的），预录入单；有了提单，你可以传给客户了，凭着预录入单你也可以先开外销发票了。
大概一个月左右的时间，也就是10月15号左右吧，你就可以拿到报关单，可以凭借报关单在电子口岸出口收汇和出口退税里做交单了；
1、核销单的交单、点击出口收汇—企业交单—输入核销单号码—条件设定—开始查找—点击核销单号码—核对一下—点击交单—点击确定—完成交单。
2、退税的报送、点击出口退税—输入报关单号，出口日期—点击条件设定—点击报关单号—核对—点击报送—点击确定—完成交单。
9月12日-10月15日之间，你可以催客户汇款，T/T的话比较快的，款到账后，你可以去银行结汇，结汇的同时可以付掉佣金，有海运费的也把海运费付了。
上面的讲完了，中间插一个在9月份出口的我们可以做免税申报的（申报期限自出口之日起90天内，申报时间每月1-10号，也就是10月的1-10号）在出口货物退免税申报系统里，（擎天的软件）今天打不开那个系统，就说一下怎么操作吧，发票部分
1、所属期，根据出口货物申报的月份填写，共6位，前四位为年份，后2位薇月份，注意申报填写时向前递减一个（本月填报上月）；
2、申报序号、系统自动生成；
3、出口发票号、即出口外销发票代码后四位+NO、发票流水号（格式0670+12345678）；
4、出口日期、根据报关单上实际出口日期填写，考虑到第一次免税申报时有可能报关单还没有下来，可以依据预录入单填写；
5、贸易性质、根据报关单上填写；
6、发票金额、出口发票的外币总额*当期汇率换成人民币；
7、记账凭证号、根据记账的凭证号码填写；
报关单部分
1、序号、系统自动生成；
2、报关单号、报关单上18位海关编码后9位+三位项号（格式123456789 001）因为打不开系统那只能记住这些了，报关单部分应该还有些的，但都是很好填的。发票和报关单部分都填好之后，要做免税申报数据处理了。
1、打印免税明晰申报表
申报数据处理—打印申报数据—免税申报（输入所属期）—打印免税申报明细表；
2、生成免税数据
免税数据处理—生成申报数据—免税申报数据—输入所属期—村委软盘或者电脑上；
3、上传免税数据文件 将生成的免税数据文件导入国税综合电子申报系统和增值税同期申报。
在你货款已结汇，报关单已收到的情况下，你可以去外管局核销了（报关单，核销单，银行水单，说明表2张）。
核销之后，进入出口收汇核销单系统，1、点击核销单信息—核销单录入—报送所属期自动生成—核销单号码——核销单金额—点击确定；
2、数据报送—上传核销单信息—所属期自动生成—选择所属期内所有—确定传输—打印上报数据。
核销单信息输入好以后，经过这个系统（同和的出口退税网上申报）上传国税。
现在可以做退税申报了（申报期限自出口之日起90天内，申报时间每月1-10号，也就是10月的1-15号）
退税申报包括预申报和正式申报：
1、退税申报数据录入——第四栏录入报关单号（格式同免税）输入回车键，系统自动带入相关的信息，第8栏录入相对应的核销单号，核对保存。
2、纳税汇总表录入 根据当期增值税申报表录入；
3、预申报数据处理—生成上报数据—预申报数据（输入所属期）—存为软盘或者电脑，讲生成的数据导入 （同和的出口退税网上申报系统）这个系统，上传退税处；等待退税审核无误，打印反馈表中的5张表格；
4、打印退税数据申报表
申报数据处理—打印申报数据—退税申报—选择下一步，打印报表；3张表格，纳税汇总表，退税明细申报表，退税汇总表；
5、生成退税数据文件 申报数据处理—生成上报数据—正式申报数据—存为软盘或者电脑，将生成的数据导入（同和的出口退税网上申报）这个系统，上传退税处，同时打印上传凭证。
到现在为止，系统里的操作已经完成了，最后只剩下把在出口退税网上申报系统正式申报打印出来的张申报记录+5张反馈表+3张退税明细表+增值税申报表+出口报关单退税联+外销发票送交退税处，这样所以的就完成了，记得把这些东西备案一份。
第3篇：电子口岸、出口退税操作明细流程
电子口岸、出口退税操作明细流程
“出口外汇核销单”指由国家外汇管理局制发，海关凭此受理报关，外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证（核销单附有存根）。
核销单 CERTIFICATE OF VERIFICATION 共有三联，企业存根联，银行签注联和出口退税专用联.由于我国出口政策的不断改变，目前核销单在实际操作中就只有出口退税联还在发挥其功效。空白核销单在报关以前所需要做的准备：
1核销单三联的出口单位和单位代码需要填写，盖章或手写均可 2联与联之间骑缝盖出口单位公章 按出口收汇核销细则第十四条 空白核销单长期有效。
下面讲讲电子口岸关于核销单方面的操作
一、登录电子口岸
www.xiexiebang.com/pub 插入操作员IC卡，输入密码 图
1、图1中如果系统登录有问题，可以选择“一键恢复”，页面上方有电子口岸的热线电话，如有问题，可以向电子口岸咨询
二、进入操作页面 图2
A 修改密码可以在左侧页面进行
B一般常用的是图中所示“出口收汇”、“出口退税”、“95199卡注册”三个子操作系统 现在点击进入“出口收汇”页面，进行核销单
三、“出口收汇”子系统相关操作
（一）、核销单申领
企业到外管局去申领核销单之前，应先在电子口岸上进入核销单申请 图3
进入“出口收汇”页面后，页面左侧点击“核销单申请”，申请份数中输入企业所需核销单数量、点击“申请”，弹出对话窗口后点击“确定” 图4
弹出“核销单申请成功”的对话窗口后，点击“确定”
网上申请成功后，企业核销员带身份证复印件、电子口岸操作员IC卡等相关资料到主管外管局领取纸质核销单。首次申领还需附外销合同。外管局根据企业出口规模、核销状况等因素向企业发放核销单，如发放核销单数量未达到企业申请数量，且企业有实际需要时，可以向外管局提交核销单申请报告，说明企业对核销单实际需要状况，申请特批
（二）、口岸备案 图5
步骤1在值中输入核销单号 步骤2 点击“条件设定” 步骤3 点击“开始查找“ 图6
出现核销单页面，点击红圈所示的，蓝色核销单号码的链接 进入图7
步骤
1、在“使用口岸“中填入需备案口岸（代码、文字都可以，也可以按页面左下角提示”使用口岸输入口岸代码，或输入0，按回车键在下拉菜单中选择）步骤
2、点击确认
步骤
3、弹出对话窗口后确认 图8
弹出“设置成功”的对话窗口后点击确定，备案成功。一般电子口岸操作成功后，海关会在半小时内收到电子信息。
提示：核销单必须在电子口岸备案后方可使用。企业交单
核销单报关后，海关会出报关单的核销联和退税联，并在核销单的退税联上盖海关验讫章，并退回报关单位。收到从海关退回的核销单和报关单，应在电子口岸上提交数据，现在先介绍提交核销单 操作页面左侧选择企业交单 图16 以核销单043119173为例
步骤1 “值”中输入核销单号043119173 步骤2 点击“条件设定”，核销单号出现在红圈3位置 步骤3 点击红圈4所示“开始查找” 图17
点击核销单号的蓝色链接 图18
弹出“设置成功”的对话窗口后点击确定，备案成功。一般电子口岸操作成功后，海关会在半小时内收到电子信息。
提示：核销单必须在电子口岸备案后方可使用。企业交单
核销单报关后，海关会出报关单的核销联和退税联，并在核销单的退税联上盖海关验讫章，并退回报关单位。收到从海关退回的核销单和报关单，应在电子口岸上提交数据，现在先介绍提交核销单 操作页面左侧选择企业交单 图16 以核销单043119173为例
步骤1 “值”中输入核销单号043119173 步骤2 点击“条件设定”，核销单号出现在红圈3位置 步骤3 点击红圈4所示“开始查找” 图17
点击核销单号的蓝色链接 图18
右上红圈所示“出口报关单”可以点击，并查看此核销单对应报关单数据，如果有误，应要求海关更改数据 步骤1，点击“交单”
步骤2 弹出对话窗口后选择“确定” 图19
弹出对话窗口后，点击“确定”
四、“出口退税”子系统的操作 数据报送
（一）、查询报送
从前面图2页面进入出口退税操作子系统，点击左侧的“数据报送”子菜单的“查询报送”
图26 以前面提到的核销单043119173对应的报关单号（后九位）：537517822举例
步骤1 “值“中输入537517822 步骤2 点击条件设定，报关单编号条件设定在红圈3处 步骤3 点击红圈4所示“开始查找“ 图27
点击报关单号的蓝色链接 图28
A处“表体“可以查询到报关单的报关状况，提交数据前建议核对电子数据和真实数据、纸面数据是否有误，如有，应要求海关修改。如正确可以报送 步骤1 点击“报送“
步骤2 弹出对话窗口后确定 图29
弹出对话窗口后点击“确定“
假设发生外销，货物已加工完成，9月12日的船期，那我们肯定要在9月10日以前在电子口岸出口收汇里备案，你备案好了，可以把相关的单证（报关单，报关委托书，装箱单，发票，核销单）送交货代了，中间的几天可以让货代有时间去报关。。船开后的一周内你可以向货代索取提单（要正式提单的时候货代一般是要你把中间所发生的费用结算的），预录入单；有了提单，你可以传给客户了，凭着预录入单你也可以先开外销发票了。大概一个月左右的时间，也就是10月15号左右吧，你就可以拿到报关单，可以凭借报关单在出口收汇和出口退税里做交单了；顺便写下流程吧，前面的图示很清楚的。1：核销单的交单：点击出口收汇—企业交单—输入核销单号码—条件设定—开始查找—点击核销单号码—核对一下—点击交单—点击确定—完成交单。2：退税的报送：点击出口退税—输入报关单号，出口日期—点击条件设定—点击报关单号—核对—点击报送—点击确定—完成交单。理论上是拿到正式的报关单才可以交单，其实做起来我们只要拿到预录入单能确保和报关单一致的情况下我们是可以做交单的，为了预防万一，还是等到报关单下来在做，呵呵。
9月12日-10月15日之间，你可以催客户汇款，T/T的话比较快的，款到账后，你可以去银行结汇，结汇的同时可以付掉佣金，有海运费的也把海运费付了。
上面的讲完了，中间插一个在9月份出口的我们可以做免税申报的（申报期限自出口之日起90天内，申报时间每月1-10号，也就是10月的1-10号）在出口货物退免税申报系统里，今天打不开那个系统，就说一下怎么操作吧;发票部分 1：所属期，根据出口货物申报的月份填写，共6位，前四位为年份，后2位薇月份，注意申报填写时向前递减一个（本月填报上月）；2：申报序号：系统自动生成；3：出口发票号：即出口外销发票代码后四位+NO:发票流水号（格式0670+12345678）；4：出口日期：根据报关单上实际出口日期填写，考虑到第一次免税申报时有可能报关单还没有下来，可以依据预录入单填写；5：贸易性质：根据报关单上填写；6：发票金额：出口发票的外币总额*当期汇率换成人民币；7：记账凭证号：根据记账的凭证号码填写；报关单部分 1：序号：系统自动生成；2：报关单号：报关单上18位海关编码后9位+三位项号（格式123456789 001）因为打不开系统那只能记住这些了，报关单部分应该还有些的，但都是很好填的。
发票和报关单部分都填好之后，要做免税申报数据处理了。1：打印免税明晰申报表 申报数据处理—打印申报数据—免税申报（输入所属期）—打印免税申报明细表；
2：生成免税数据 免税数据处理—生成申报数据—免税申报数据—输入所属期—村委软盘或者电脑上；
3：上传免税数据文件 将生成的免税数据文件导入国税综合电子申报系统和增值税同期申报。
在你货款已结汇，报关单已收到的情况下，你可以去外管局核销了（报关单，核销单，银行水单，说明表2张）。核销之后，进入出口收汇核销单系统，1：点击核销单信息—核销单录入—报送所属期自动生成—核销单号码——核销单金额—点击确定；
2：数据报送—上传核销单信息—所属期自动生成—选择所属期内所有—确定传输—打印上报数据。
核销单信息输入好以后，经过这个系统上传国税.现在可以做退税申报了（申报期限自出口之日起90天内，申报时间每月1-10号，也就是10月的1-15号）退税申报包括预申报和正式申报：
1：退税申报数据录入——第四栏录入报关单号（格式同免税）输入回车键，系统自动带入相关的信息，第8栏录入相对应的核销单号，核对保存。
2：纳税汇总表录入 根据当期增值税申报表录入；
3:预申报数据处理—生成上报数据—预申报数据（输入所属期）—存为软盘或者电脑，讲生成的数据导入这个系统，上传退税处；等待退税审核无误，打印反馈表中的5张表格；
4：打印退税数据申报表 申报数据处理—打印申报数据—退税申报—选择下一步，打印报表；3张表格，纳税汇总表，退税明细申报表，退税汇总表；
5：生成退税数据文件 申报数据处理—生成上报数据—正式申报数据—存为软盘或者电脑，将生成的数据导入这个系统，上传退税处，同时打印上传凭证。到现在为止，系统里的操作已经完成了，最后只剩下把在出口退税网上申报系统正式申报打印出来的张申报记录+5张反馈表+3张退税明细表+增值税申报表+出口报关单退税联+外销发票送交退税处，这样所以的就完成了，记得把这些东西备案一份
第4篇：外贸企业出口退税进货明细申报表
附件1：
外贸企业出口退税进货明细申报表
企业代码： 企业名称（章）： 纳税人识别号：所属期：年月申报批次
金额单位：元至角分
企业填表人：财务负责人：企业负责人：制表日期：年月日第页
填表说明：
（一）表头填写规则：
1．企业代码：出口企业在主管海关办理《自理报关单位注册登记证明书》取得的10位编号。2．企业名称：出口企业名称的全称。
3．纳税人识别号：出口企业在税务机关办理税务登记取得的编号。4．所属期：按申报期年月填写，对跨年度的按上年12月份填写。5．申报批次：所属年月的第几次申报，企业一个月的最大申报批次为99。
（二）表体项目填写规则：
1．序号：填写四位流水号，从0001开始编排。当序号大于9999时，可以填写A001，A002，„„英文字母A加数字组合。序号不允许出现断号、重号。
2．关联号：进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则：申报年月后4位+部门代码1位+申报批次2位＋流水号3位。3．税种：若为增值税，填写“V”；若为消费税，填写“C”。
4．进货凭证号：填写增值税专用发票的发票代码+发票号码共同组成的18位数字。5．开票日期：一般为增值税专用发票的填开日期。
6．商品代码：按出口报关单的商品代码对应的退税率文库中的基本商品代码填写。如属于特准退税范围的按照进货凭证中货物名称对应的退税率文库中的基本商品代码填写。
7．商品名称：应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写。
8．计量单位：填写出口货物报关单上的第一计量单位；如属于特准退税范围的按照进货凭证中计量单位填写。
9．数量：如果增值税专用发票上商品的计量单位与报关单所对应的商品第一计量单位不符，则应按报关单计量单位折算进货数量。加工费、辅料、配套产品等（视同）委托加工方式的进货凭证，“数量“项目填0，备注项目填英文字母“WT”。
10．计税金额：如果对应的出口报关单为同一商品代码,发票为可录入专用发票计税金额总和;否则应拆分录入。11．征税率：增值税法定征税税率为专用发票开具的征税率;消费税法定征税税率为专用税票开具的征税率，和商品代码库的消费税税率一致;如果为双重征消费税商品需企业自行录入征税率。
12．征税税额：若为增值税，则征税税额 = 计税金额 ×征税率；若为消费税从价定律方式征税的，则征税税额 = 计税金额 × 征税率；若为消费税从量定额方式征税的，则征税税额 = 数量 × 征税税额。
13．退税率：填写商品代码库对应出口商品的退税率；如属于特准退税范围的按照现行政策规定的退税税率填写。14．应退税额：若为增值税，则可退税额 = 计税金额 ×退税率 / 100；若为消费税从价定律方式征税的，则可退税额 = 计税金额 × 征税税率；若为消费税从量定额方式征税的，则可退税额 = 数量 × 征税税率。
15．专用税票号：按规定需申报专用税票的必须并填写此项，此项将参与税务局端审核。
16．备注：数量为0时录入WT;2003年8月1日以前开具的或税务机关代开的专用发票录入FSK,其余的按税务机关规定的录入。
附件2：
外贸企业出口退税出口明细申报表
企业代码： 企业名称（章）： 纳税人识别号：
所属期：年月申报批次金额单位：元至角分、美元
企业填表人：财务负责人：企业负责人：制表日期：年月日第页
填表说明：
（一）表头填写规则参照《外贸企业出口退税进货明细申报表》；
（二）表体项目填写规则：
1．序号、关联号、商品代码、商品名称及计量单位的填写规则参照《外贸企业出口退税进货明细申报表》。2．出口发票号：企业外销货物出口发票号码。
3．报关单号：一般填写海关出口货物报关单右上角的海关统一编号+0+项号，共12位；特殊退税业务可以按税务机关要求填写。
4．出口日期：出口货物报关单右上角的出口日期,退税率由此判定。5．核销单号：外管局统一出口收汇核销单编号,应录入9位。
6．出口数量： 按实际出口数量或申报出口退税的数量填写，和出口货物报关单上第一计量单位的数量一致。
7．美元离岸价格: 美元离岸价格为FOB价格,如果成交方式为CIF或其他,应折成FOB,是换汇成本监测的重要参考数据。8．出口进货金额：此项目由申报系统自动计算。按进货表中同一关联号同一商品代码下加权平均计算出该商品的平均单价，再用出口数量乘以该平均单价得出该出口进货金额，可能和每一笔进货凭证号对应的计税金额不一致，但是总计税金额是一致的。
9．退税率：此项目申报系统自动计算。同一关联号、同一商品代码下加权平均计算出的退税率，可能和每一笔进货凭证号对应的退税率都不一致；如属于特准退税范围的按照现行政策规定的退税税率填写。
10．应退增值税税额：此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退增值税，可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的。
11．应退消费税税额：此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退消费税，可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的。
12．代理证明号：委托出口时取得的受托方开具的《代理出口货物证明》编号。13．进料加工手册号：与出口货物报关单的“备案登记号”一致。14．备注：按税务机关要求录入。
附件3：
外贸企业出口退税汇总申报表
企业代码： 企业名称（章）： 纳税人识别号：
所属期：年月申报批次金额单位：元至角分、美元
填表说明：
（一）表头填写规则参照《外贸企业出口退税进货明细申报表》。
（二）表体项目的填写规则：
1．有关退税的进货、出口凭证的张数应与本次申报纸质单证的张数一致。
2．单证申报部分：填写出口企业本次申报到退税机关各种单证的张数和具体记录数。3．本表空行部分填写税务机关要求或企业需要申报的其他单证。
4．其他：内销抵扣专用发票：该所属期内出口企业已认证但用于内销抵扣的增值税发票张数；其他非退税专用发票：该所属期内其他不用于退税或内销抵扣用途的发票张数。
5．本次机审通过退增值税额=上期结转疑点退增值税+本期申报数据退增值税-结转疑点数据退增值税； 本次机审通过退消费税额=上期结转疑点退消费税+本期申报数据退消费税-结转疑点数据退消费税
附件4：
出口退税申请书
本表一式三联：第一联退税部门留存，第二联送国库，第三联税务会计部门留存。
第5篇：岗位职责明细
项目技术负责人岗位职责考核明细
一、施工准备阶段
1、是否遵从公司的调配和项目经理的安排，是否严格公司制定的规章制度；
2、是否熟悉对施工图纸、施工技术规范及验收标准；
3、是否充分了解工程概况，编制施工组织设计、总体开工报告及分项开工报告（开工时提交监理报审）；
4、是否对施工员提交的前期准备及部署进行审核；
5、是否组织监理单位会同材料部对原材料的考察；
6、是否组织测量组对设计院的交桩点进行复核，形成测量成果表；
7、是否组织并安排质量和安全部门做好工程前期备案工作；
8、是否组织项目部技术人员进行图纸的审核工作；
9、是否安排材料部及质检部对工程所需材料及配合比进行提前筹备工作；
10、是否如实记录施工准备安排及部署工作；
项目施工员岗位职责考核明细
一、施工准备阶段
1、是否熟悉图纸设计工程内容、是否对工程量进行复核、是否掌握施工及验收规范；
2、是否熟悉施工项目的施工作业流程、施工操作要领；
3、是否了解工程概况，绘制现场平面布置图、对临建、便道等前期准备工作是否有明确的部署和方案；
4、是否根据现场布置及生产安排，提供材料及其他生产要素的上报工作；
5、是否如实记录前期计划安排和进展情况；
一、施工准备阶段
1、是否熟悉设计图纸及测量数据等工程测量常用技术资料及实用软件（excell、word、cad等）；
2、是否根据项目规模配备好测量仪器，是否对测量仪器的校核情况进行审核；
3、是否参与交桩工作，对交接桩原始点进行复测核实，形成测量复核成果表（开工后提交监理审核）；
4、施工前是否建立测量资料台账和档案，是否对首批施工作业内容做好内业计算；
5、是否如实记录测量记录和每天工作计划和安排；
一、施工准备阶段
1、是否熟悉图纸设计及工程概况；
2、是否熟悉施工项目施工及验收规范标准；
2、是否配合材料部门对原材料的考察；
3、是否对施工项目进行分部分项工程的划分；
4、是否对施工项目所需配合比提出试验计划需求；
5、是否如实记录填写工作日志；
一、施工准备阶段
1、是否熟悉工程图纸、工程施工内容、工程施工规范及验收标准；
2、是否建立台账管理工程图纸、重要文件、报告、通知等；
3、是否对项目部办公用品、设备提出需求计划；
4、是否对项目公章等重要物品进行合理保管；
5、是否如实记录项目进展情况及人员变化情况；
一、施工准备阶段
1、是否熟悉工程概况；
2、是否准备和编制工程前期安全备案资料；
3、是否熟悉安全生产管理条例，对本项目是否提出安全管理办法和措施；
4、是否参与项目现场场地整体布局，提出合理化建议；
5、是否如实记录填写工作日志；
第6篇：岗位职责明细
作业长的岗位职责
作业长在所管辖的作业区内围绕“抓好生产，带好队伍”这一核心全面负责以下工作：
1、保质、保量、按时完成生产部下达的生产任务。
2、熟练掌握作业区的生产工艺、质量及设备操作。
3、负责生产、安全、现场管理及物品定置摆放。
4、负责每天每班的生产进度和任务量，汇总每日产量及质量的完成情况。
5、负责监督班组做好各项生产记录及各报表及时准确的填写。
6、负责完成本作业区的技术难题的攻关及设备的改造工作。
7、负责本作业区内所属设备的正常运转工作，并进行维护,保养及一般维修工作.
8、负责本作业区人员管理,合理安排工作.
9、负责各工序的衔接和沟通工作.
10、负责本作业区的产品质量及质量检验工作.
11、随时掌握员工的思想动态,充分发挥员工的主观能动性.
12、完成和产部下达的各项临时性工作.
夹胶作业区 2010-7-11
统计的岗位职责
1、统计订单数量，接收数量，合片数量，入库数量，每班完成情况，包括补片及退废。
2、整理订单统计成品入库数流，核实报表是否有误，如有问题及时校正，确保报表无误上交生产部。
3、补片单、退废单一月一封存，不可随意销毁，针对大订单至清单为止。
4、订单完成情况每日一帐，每日一结，及时汇报作业长（当班负责人）。
5、数流来源于生产与员工及班组长多沟通，做到数流大家清晰。
6、登记并保管订单及各种生产数据.
7、及时向生产部、经营部及销售部反映订单的生产进度.
夹胶作业区
2010-7-11
上片工岗位职责
1、清洗机上、下片台应经常擦洗保持干净，防止杂物损伤玻璃。
2、清洗上片工，提前向班长了解所加工玻璃品种，配制及注意事项，是否要配片，配片检查玻璃是否与流动卡一致，顺序有无混乱。
3、开启前先检查是否有水，是否换水，与上班操作工交接清楚，设备是否正常，开启风机，加热，水泵清洗，进一步检查设备，电路、水路有无障碍，按玻璃厚度。品种调节毛刷。辊道间隙。
4、清洗机的各项参数调整应符合工艺要求。
5、风机进风口滤网要定期清洗，每两天一次（方法用气管吹去滤网垫内的尘土，不可水洗）。
6、上片前，玻璃要初步检查表面质量，划伤、结石、爆边。裂纹、气泡等缺陷。
7、定期保养链条。轴承，变速器加油，每月2—3次，每月15号定期保养。
8、负责周边区域卫生定期清理打扫。
夹胶作业区
2010-7-11
合片工岗位职责
1、上班前认真审核订单、图纸是否有误，有无方向性，订单产品数量、品种，合理使用胶片，出裁率在90%以上。
2、合片人员必须穿戴整齐、干净入合片室，必须保证合片室内卫生、温度、湿度（温度在20℃—25℃,湿度在20%—35%之间。）
3、清洗机洗后的玻璃是否干净，做进一步检查，合片是整个工序的重要部分，人员必须灵活，保证产品质量。
4、合片时胶片在玻璃上切裁，预留边不易过长，用刀架切裁，不可持刀片，以免造成安全事故。同一工程的玻璃用同一厂家的 胶片，一块玻璃禁止使用两家的胶片。
5、合片作业严格按图纸进行检验，对于打孔配制不同的玻璃要看清图纸分清方向。合片完成后，检查内部质量，要进行复尺检查对角线有无偏差。
6、标签张贴应加盖班组印章，以便追诉，编号规格与实际玻璃相符，贴在相应位置。
7、放片时注意，小片应斜放，大片注意两侧不要撞预压机内壁，以免造成破碎。
8、合片工必须清晰的知道当天完成合片的数量、编号及规格.
9、非合片人员禁止入合片室，如需要应衣帽穿戴整齐后方可进入。
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2010-7-11
1、2、3、4、5、6、下片工岗位职责
对于相应的玻璃调节压辊间隙，压辊间隙比实际玻璃厚度小2－3mm，压力不小于6个压力。
温度设定，一区不能高于二区，下限不能高于上限，温度不易过高。一区在200－250℃之间,二区上加热250－300℃之间，二区下加热200-250℃之间。
传送速度可根据实际玻璃的预压情况调整，预压后的玻璃温度在70-80℃之间。透明度达70%以上。
下片检验预压后的质量情况，外部质量有无叠片，内部质量有无杂质，对封边不好的玻璃及时上夹子。
玻璃码放在A型车上，码放要合理，注意角度应于A型架一致，以免发生倾斜以免发生事故。
A型车移动应用方轮绳捆牢，入釜时慢行，铁道车与高压釜接头是否揸牢，人员应站在A型车两端，不可站在两侧，以免架子脱轨造成翻车事故。
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2010-7-11
1、2、3、4、5、6、高压釜操作岗位职责
工作人员在关闭釜门前，必须确定釜内没人方可关闭釜门。专人操作，非操作工禁止乱动，违者重罚200元。
开釜前先检查电路、水路、气路是否正常，参数是否合理，温度在125－135℃之间，压力在1.25左右，升温要慢降温，不可猛降，操作人员不能随意改变参数。先开启风机轴承循环水，开空压机前先检查是否缺油等，气缸冲满气后检查釜内无误后关闭釜门，打开风机、加热、充气阀门等。高压釜操作工不可随意离开现场，对于运行中的设备在经常检查，如发现温度升的过快已高于设定温度。压力也随着上升，应采取相应措施——降温、停止充气、排空等措施。千万不要大意造成失火事故。
高压釜每十釜空蒸一次，每开一釜把釜内杂物清理干净，为保证密封圈使用寿命，应合理抹上滑石粉，以减少摩擦。高压釜风机轴承应定期加油，每月一次。每班对空压机进行检查、清扫一次。
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2010-7-11
生产（班组长）岗位职责
班长在所辖作业区内围绕“抓好生产，带好队伍”这一核心全面负责以下工作：
1、保质、保量、按时完成生产部及作业长下达的生产任务。
2、熟练掌握本作业区的生产工艺、质量及设备操作。
3、负责本班生产、安全、现场管理、物品定置摆放。
4、负责本班的生产进度和生产质量，并汇总每日的产量、设备状态，做好各项生产记录及各报表及时准确地填写。
5、了解作业区的生产情况、进度，与统计员共同完成作业区的数流统计，保证数流的清晰。
6、负责完成本班技术难题的攻关。
7、负责本班内所属设备的正常运转工作，并进行维护，保养及一般维修工作。
8、负责本班人员管理，合理安排工作。
9、负责有关工序的衔接和沟通工作。
10、负责本班产品质量及质量体验工作。
11、完成生产部及作业长下达的各项临时性工作。
夹胶作业区
2010-7-11
