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不穿工装监督员岗位职责（共16篇）

作者：zgkgw88时间：2020-05-18 下载本文

第1篇：监督员岗位职责

监督员岗位职责

1、认真贯彻执行国家、省、市有关工程质量管理的法律、法规、条例、工程建设强制性标准和有关规定，严格遵守本站的各项规章制度。

2、3、检查工程项目建设参与各方主体的质量行为。

4、5、熟悉并掌握施工规范、操作规程和工程质量验收标准，严格按照工程建设有关政策、法规、工程建设强制性标准、规范、规程和本站制订的有关细则、措施、规定等，对受监工程进行质量监督。

6、7、协助处理工程质量投诉工作和安全事故的调查处理。

8、协助本站主管安全领导对全县在建工程进行定期安全检查。

深入施工现场，对地基基础、主体结构等部位实施重点监督，对施工过程中质量进行不定期的监督抽查。

9、在受监工程监督管理中，发现严重质量问题有临时处置权，督促责任方迅速消除质量隐患，并及时向站领导汇报。

10、监督建设单位工程竣工验收的组织形式、验收程序以及在验收过程中提供的有关数据和形成的质量验收文件是否符合有关规定，监督实体质量是否存在严重缺陷和工程质量的验收是否符合规定，认真填写监督日记，建立质量安全监督档案及时编写质量监督报告。

11、完成站领导交办的其他工作。

第2篇：工装管理员岗位职责1.发放生产所需的消耗工装，当工装消耗异常或异常损坏时，向上级、工程师报警。2.Setup工装的准备。3.结合月度生产计划，对于工装数量进行评估。4.及时更新库存信息，并确保其准确性，监控工装库存，确保库存满足最低库存要求。5.检查、清理退回工装并归类定置摆放。6.回收使用过的刀具，并分类摆放。7.定期协助工程师进行工装状态的确认，办理隔离、报废处理。

第3篇：高级监督员岗位职责1.负责高级监督员的签到、签退。2.负责更改高级监督员密码。3.负责强行签退市县局监督组长、监督员。4.负责查询本市县局各网点监督参数。5.负责查询、打印本县市监督报表。6.负责对监督员的操作进行授权。7.负责完成上级领导交办的其他工作。

第4篇：安全监督员岗位职责1.认真贯彻落实上级有关安全生产文件和要求，并监督本单位(分管单位)安全管理工作。2.协助编制本单位年度安全目标计划，计划批准后监督执行。参加对本单位安全指标完成情况进行考核。3.监督并配合有关部门搞好职工安全教育、安全法规的学习、考试和反事故学习。4.参加新建、扩建、改建工程项目的审查，监督劳动安全和工业卫生技术措施或设施与主体工程的竣工验收。5.经常深人现场，掌握安全生产情况，发挥安监人员作用，制止违章行为。监督劳动保护用品、设施的发放和使用。6.及时用快报、通报、录像等手段向本单位反馈安全经验和事故教训的信息。7.参加事故调査，及时做好事故原因分析、统计，找出安全工作中的薄弱环节并制定防范措施，监督整改。8.做好本单位外包工程和临时作业人员的审查与安全管理工作。

第5篇：质量监督员岗位职责1.在科主任的领导下，配合质控室对采血及标本的采集、送检全过程进行质量监控。2.配合质控室对血液成分分离及质控样品的采集、送检的全过程进行质量监控。3.对违反操作规程、可能影响到血液质量的行为及时制止并指正；必要时报告科主任。4.发现不合格的血液及血液制品应及时报告科主任及血液质量管理领导小组。5.负责经常检查本科室各种仪器、设备的运转情况，发现异常情况及时通知有关部门进行维修。6.负责经常检査本科室的各种试剂、消毒溶液的配制、使用情况及采血器材的质量等，发现异常情况及时采取措施予以纠正。7.负责经常检査本科室各种计量器具的作用情况，配合有关部门做好计量器具的定期检定工作。8.负责经常对采血环境、采血过程无菌操作的执行情况等进行监督检查，杜绝各种影响血液质量的隐患。9.定期向科主任提供质量信息和有助于改进血液质量的建议，建立健全质量监控程序，整理本部门的质量信息资料归档保存。对违反操作规程，有可能影响到血液质量的行为及时制止并纠正；必要时报告科主任及血液质量管理领导小组。11.对工作中可能影响血液质量的现有操作规程应提交科室会议讨论，并提出修改意见。12.向血站质量管理领导小组提交有助于改进血液质量的建议。13.工作结束后，应做好清洁卫生工作，保持工作室整洁。

第6篇：安全监督员岗位职责

安全监督员工作职责

一、贯彻执行国家安全生产的有关法规和方针政策以及安全生产管理的法规、标准。

二、对负责的受监工程实施建设工程安全监督管理。

三、对辖区内的违规、违法建设工程巡检发现后采取措施并写出情况说明并及时上报相关领导。

四、受理建设工程安全监督手续的办理。

五、编制受监工程安全监督方案，并及时向建设各方主体进行监督计划交底，并按照监督计划实施监督管理工作；

六、检查督促指导施工企业建立安全保证体系，完善安全管理制度，检查特种作业人员证件，监督施工现场安全施工规程的执行。

七、参加定期安全大检查和日常的抽巡检工作，对受监工程实施差异化管理，但每个建设项目每月巡检不应少于一次。对在建工程的阶段性评价或安全评估进行抽查抽检。

八、在检查中发现施工现场存在安全隐患时，签发限时整改记录单，施工单位自行整改落实建设、监理单位督促落实整改到位。发现重大安全隐患或者施工单位拒不整改的，应要求立即停止违章作业并下发整改通知书。要求局部停工整改时，应报站长批准同意后实施并对整改情况进行跟踪落实。

九、辨识受监工程重大危险源，督促其按专项施工方案实施。监督需要专家论证的各专项方案。

十、负责对参建各方的安全行为进行监督，对受监工程中有关责任主体和有关机构行为不履行或拒不整改的，提出不良行为记录等相关处罚建议并上报领导。

十一、协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目或生产中的安全状况；

十二、组织或参与施工安全新技术、新经验的推广和应用。促进建筑施工安全生产的进步和科学化管理。

十三、组织或参与对施工管理人员、专职安全员及现场施工人员的安全教育和培训工作

十四、负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤事故、机械事故，并参与制订纠正和预防措施，防止事故再发生；

十五、工程竣工验收前作好安全销案及监督评价工作十

六、及时完成领导交办的其他各项工作。

陕县建设工程质量安全监督站

第7篇：安全监督员岗位职责

安全监督员岗位职责

1.贯彻执行国家和上级安全监督主管部门颁发的安全生产

监督工作的法律、法规、方针、政策及技术标准，制定本区建设工程安全生产监督文件并监督实施。

2.负责全区建设工程的安全生产监督工作。

3.协助市质检站做好安全生产人员培训和考试工作。

4.组织监督检查建设单位安全生产监管体系，从业单位安全

生产保证体系和安全生产责任制的建立健全及运行情况。对受监工程组织现场安全监督检查。

5.协助施工安全事故的调查和处理工作，监督检查安全事故

处理方案的执行情况。

6.参加建设工程交、竣工质量检测、鉴定和三阶段验收工作。

7.参加建设工程安全监督和各项检查工作。

8.完成上级领导交办的其它工作。

第8篇：资产监督员岗位职责

临汾市天娇集团公司

资产监督员岗位职责及考核办法

一、监督员工作范围：根据天娇集团所有子公司出入库管理制度对子公司的出入库及相关部门的程序进行监督。

二、监督员岗位职责：

1．监督员要经常监督采购员所购物品是否货真价实且最低价格之要求购物。

2．深入到各子公司，对每天的出入库明细做核查（根据实际情况可制定出衔接流程及方案）监督库管员的工作若有违章操作时应立即纠正，对异常情况及时上报。

3．务必做到与子公司库管员每月一同进行一次盘点，对固定资产清点和检查，若发现问题要及时上报、更换。对低值易耗品出入库的日清月结的票据进行核实，并作出详细的盘点明细。

4、核实库管员办理资产的调拨、转让、报损、报废等手续，协助财务部做好清产核资工作。

5．定时组织财务、采购、库管之间的工作沟通及衔接会议，问题当面协调，重大问题及时上报。

6、积极完成上级临时委派的其他任务。

三、监督员考核办法：

1、因自身工作失误造成公司资产损失的，发现一次罚款20元，类似问题重复发生进行双倍处罚。

2、因自身大意失职，造成工作衔接当中的误解并造成损失的，发现一次处罚50元，类似问题重复发生进行双倍处罚。

3、违规操作，伙同他人侵吞公司财产或知情不报者，从严处理，并追究当事人相关责任。

4、根据工作中的实际表现，对照集团公司奖罚条例执行

5、除集团公司奖罚条例外，每月工作中从未发生一次工作失误的给予50元奖励。

子公司名称：

2013年6月28日

第9篇：卫生监督员岗位职责

卫生监督员岗位职责

1、建立建全由食品药品监督管理部门，卫生行政部门监督指导，教体局管理督查，学校具体实施的食堂公共卫生预防和食品安全责任体系。

2、卫生监督员要挂牌定责，指导学校公共卫生与食品安全工作。

3、卫生监督员要按照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理制度》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务食品安全操作规范》要求，建立健全和落实食品安全管理各项制度。

4、卫生监督员定期对学校食堂食品卫生安全进行检查监测和风险评估，及时排查食品安全隐患。

5、卫生监督员指导学校开展食品安全宣传教育，组织开展食品安全事故应急预案制定及演练，有效预防学校食品卫生安全事故的发生。

第10篇：工装模具管理岗位职责

工装模具管理岗位职责：

1、负责相关物品申请和入库：工装、模具、检具等履历卡账目清晰，保管妥善、整洁整齐；

2、负责工装模具室相关物品登记：借出物品做好登记，物品归还时，检查物品完好状态，做好日常清洁和保养后，登记销账；如有异常情况，需报告工段长及部门经理；

3、工装、模具、检具或其他生产物资发生损坏、报废、数量不足等

情况时，及时办理相关手续，协助维修、报废及申请；

4、配合班组提前为开班生产做好相关准备工作；

5、做好班组/工段的工艺文件（图纸、彩图等资料）的保管：做好日

常借还登记，发现破损或遗失，立即上报申请换发或补发；

6、遵守工装室管理的规定，负责工装模具室的5S工作：工装、模

具、检具及量具等摆放有序、标识清晰；

7、配合做好计量器具、检具等的检定工作：提前做好检定物品清单、维护保养清单等，检定完毕验收后入账入库；

8、至少每半年大盘点一次，提交盘点情况报表，对帐、卡、物不一

致的情况写出说明；

9、人手紧张或工作需要时，协助领料开单；

10、负责完成本部门领导临时布置的任务。

第11篇：动物防疫监督员岗位职责1.对本市生产、经营动物及其产品的单位和个人进行动物防疫监督检查。2.对动物检疫员检疫工作进行监督检查。3.对违法单位和个人进行调查处理。

第12篇：质量监督员岗位职责(红十字会)（推荐）1.在科主任的领导下，负责监督和指导科室工作人员按操作规程的执行。2.对违反操作规程、可能影响到血液质量的行为应及时制止并指正；如遭到当事人的拒绝，有义务报告科主任。3.对发现不合格的血液及血液制品应及时报告科主任。4.负责经常检查本科室各种仪器、设备的运转情况，发现异常情况及时通知有关部门进行维修。5.负责经常对储血发血环境、血液储存运输条件的情况等进行监督检査，杜绝各种影响血液质量的隐患。6.对工作中可能影响血液质量的现有操作规程应提交科室会议讨论，并提出修改意见。7.向血站质量管理领导小组提交有助于改进血液质量的建议。

第13篇：安全监督员岗位职责和考核办法

兼职安全员岗位职责和考核办法

为适应企业安全生产形势发展需要，促进基层安全生产管理实现规范化，经公司安全生产委员会研究，在各部门设置兼职安全员，具体职责和考核办法如下：

一、兼职安全员职责

1、兼职安全员由所在部门领导，在公司质量安全部指导下开展日常基层安全生产管理工作。

2、负责所辖区域的安全管理工作，任何人员进入生产现场服从兼职安全员的管理。

3、每日对所辖区域（工作）进行安全巡视检查不少于2次，并做好巡视检查记录。

4、负责督促所辖区域班组（员工）落实各项安全生产管理制度、责任制度，全面执行安全技术操作规程，坚持“四不伤害”（即不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害,我保护他人不受伤害），杜绝“三违”（即“违章指挥,违章操作,违反劳动纪律），从源头上控制安全生产事故发生。

5、负责所辖区域班组成员及新录用员工、调岗员工的部门级安全教育培训；监督所辖班组进行班前会、班后会和安全生产日活动；按要求组织相关人员参加安全生产事故应急抢险救援演练。

6、负责督促所辖区域的安全生产事故隐患排查与治理、生产现场6S管理工作推进；检查员工正确穿戴、使用劳动防护用品及职业危害防护用品、用具；宣传教育职工增强职业病预防意识。

7、负责督促所辖区域班组做好安全防火工作，加强对所属人员的安全防火教育培训，提高广大职工临灾时抢险避险能力；参与公司开展的经常性的消防安全检查，消除火险隐患，保障员工生命和公司财产安全。

8、对发现的各种安全生产事故隐患，有逐级报告的义务；对发现的各种违章行为，有批评教育和对照《安全生产奖惩办法》做出相应处罚的权利；对所辖区域发生的各种安全生产事故负责；对所辖区域的安全设施、安全警示牌的完好、整洁负责。

9、按“四不放过”原则，参加所辖区域发生的各种安全生产事故的调查、分析，并提出自己对事故预防的措施和对相关事故责任人的处理意见。

10、按时参加公司组织的安全生产工作会议和活动。

11、及时向所辖区域人员传达安全生产工作的要求和提示。

12、对所辖区域安全生产工作表现优秀的班组或人员可以向质量安全部提出给予奖励的权利。

三、检查及考核办法

1、对基层兼职安全员日常安全管理工作的检查考核，在所在部门配合下，由质量安全部按考勤月具体实施。

2、兼职安全员按月发放兼职安全员津贴，标准为每人300元/月。

3、兼职安全员有下列情形的，按相关条款扣发或全部免发兼职安全员津贴：

（1）、无故不参加安全生产相关工作会议的，每次扣发安全津贴100元。多次无故不参加安全生产相关工作会议的，免除兼职安全员职务。

（2）、所辖区域发生安全生产事故的（含设备安全事故），免发当月全部津贴。

（3）、每月通过安全周检和月检由安全检查组对兼职安全员所辖区域的安全管理工作进行评估打分，按百分制比例发放安全津贴；对不履行兼职安全员岗位职责的，免发当月全部津贴，情节严重的免去兼职安全员职务。

（4）、公司对兼职安全员的日常巡查记录进行抽查，凡是记录不齐全的扣发100元安全津贴，多次不做安全巡查记录的免去兼职安全员职务。

（5）、对不按规定对入厂新员工、调岗员工进行上岗前安全培训的兼职安全员，免发当月全部安全津贴。

（6）、公司安全检查发现员工有违章行为的，在处罚违章员工的同时等额处罚或所辖区域的兼职安全员。

（7）、所辖区域安全警示牌缺失、悬挂不整、牌面不洁的，每处扣发津贴50元。

（8）、兼职安全员工作时间不佩戴标志徽章的，每次扣发津贴20元。

（9）、兼职安全员有违章行为的给予加倍处罚。

4、质量安全部对兼职安全员逐人建档，按月评分考核。对认真负责，大胆管理，成绩明显的兼职安全员，上报公司安全生产委员会给予特别奖励。

5、兼职安全员津贴由质量安全部月底前按考核结果报综合管理部随工资发放。

第14篇：某中学安全监督员岗位职责书

XX中学安全监督员岗位职责书

一、认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《学校安全工作条例》、《中小学公共安全教育指导纲要》和《学生伤害事故处理办法》，确保食堂良好的环境卫生和饮食安全。

二、负责对所分管的各项安全工作进行检查。做到每天检查有记录，发现问题及时反馈，对存在的问题及时提出整改措施，并监督执行落实到位。

三、加强对食堂食品的各个环节及卫生等工作的检查，把好以下关口：

1、采购环节，认真落实定点采购和索证索票制度、进货台帐制度，未经检查合格的食材一律不准加工。

2、储存加工环节，坚持分类上架、隔墙离地存放，杜绝制作凉拌菜，杜绝制作亚硝酸盐制品，杜绝使用变质材料加工食品；

3、留样环节。留样要求每种100克左右，单独容器，标签密封保存48小时；

4、消杀环节，监督食堂业主每周定时和不定时对食堂及周边环境进行消杀，每餐定时对餐具、厨具进行消毒等。

5、从业人员健康环节。要求所有从业人员必须有健康证，着统一服装，保持好个人卫生，遇有生病，一律不准进入食堂。

6、过期食品销毁环节，凡是每餐剩余饭菜，一旦过了保质期，必须销毁，并做好记录。

7、严把食品卫生安全关，防止食物中毒事件的发生。

四、敢于坚持原则，做到秉公办事。未经检查合格的食材一律不准加工，每天对各食堂从业人员个人卫生进行检查，对违规者进行批评教育并及时反馈学校主管校长，限时责令整改。

五、经常与师生进行沟通，了解最新的服务需求信息，使学生食堂能更好地为师生提供优质服务。

六、监督食堂饭菜的质量价格，搞好膳食营养工作，维护好学生的利益。

七、本责任书一式两份，限期一年，即2012年度。望认真遵照执行。学校：（签章）

校长（签字）：安全监督员（签字）：

为了全面贯彻国家中小学生营养餐计划政策，切实落实党的这项惠民政策，是全体学生能吃上足额、卫生、营养的午餐，根据学校实际，特制订本职责，希望相关人员对照执行。

1、值周领导是学校实施营养餐计划的责任人之一，负责营养餐饭菜的数量、质量的监管工作。

2、配合学校逐步为营养餐工作配备必要的设施设备，以确保该工作的正常运行。

3、必须按时接收食堂采购的原材料，对原材料做好鉴别，发现过期、霉变、破损等不符合要求的食品拒绝接收，并督促营养餐专管员填写好入库登记册（填写食品名称、生产厂家或购买地址、生产日期、数量等）。

4、每餐前30分钟必须与主管领导、安全监督员一起对食堂所做饭菜经行品尝，检验其质量好坏，如发现不合格饭菜及时处理（通知学校停止供餐）

5、值周领导请假时，除履行请假手续外，必须委托专人搞好此项工作，不得因请假误事。

学校：（签章）:

校长（签字）：值周领导（签字）：

为了让学生吃上放心安全的营养餐，确保学生营养餐工程顺利实施，增强学生体质，促进学生健康发展，特制订主管领导安全责任书：

一、对学校食堂食品原材料的采购、储藏、加工、品尝、供给、留样进行全面监控。

二、做好营养餐学生分组工作、督促班主任做好学生食用营养餐记录及误餐登记工作。督查值班教师按时值班。

三、定期不定期抽查管理员对营养餐资料的管理归档工作。

四、加强对食堂食品的各个环节及卫生等工作的检查，把好以下关口：

1、采购环节，认真落实定点采购和索证索票制度、进货台帐制度，未经检查合格的食材一律不准加工。

2、储存加工环节，坚持分类上架、隔墙离地存放，杜绝制作凉拌菜，杜绝制作亚硝酸盐制品，杜绝使用变质材料加工食品；

3、留样环节。留样要求每种100克左右，单独容器，标签密封保存48小时；

4、消杀环节，监督食堂业主每周定时和不定时对食堂及周边环境进行消杀，每餐定时对餐具、厨具进行消毒等。

5、从业人员健康环节。要求所有从业人员必须有健康证，着统一服装，保持好个人卫生，遇有生病，一律不准进入食堂。

6、过期食品销毁环节，凡是每餐剩余饭菜，一旦过了保持期，必须销毁，并做好记录。

7、严把食品卫生安全关，防止食物中毒事件的发生。

五、监督食堂饭菜的质量价格，搞好膳食营养工作，维护好学生的利益。

六、本责任书一式两份，限期一年，即2012年度。望认真遵照执行。

学校：（签章）:

校长（签字）：主管领导（签字）：

2012年4月

XX中学学生营养餐管理会计岗位责任书

为了深入贯彻落实中央、省、县有关“营养计划”的文件精神，切实实施好我校的学生营养改善工作，提高学生营养水平和身体素质，有效防止食物中毒或其他食源性疾患事故的发生，保障广大学生身体健康和生命安全，使学生营养改善工作顺利实施，促进食堂相关人员规范操作，特拟定会计安全责任书，以便严格执行。

1、及时认真搞好财务常规管理工作。监督完成临时性工作、做好材料的归档工作。

2、负责学校食堂硬件设施的购置、学生“一补”生活费及营养餐资金的发放工作。

3、负责全校后勤相关制度的出台，督促、监督各班营养餐代金券的发放工作、食用情况及反馈工作。

4、监管好食堂工作人员认真履行有关食堂安全管理制度，切实做好食堂本职工作；工作人员必须具有健康证才能上岗。

5、对营养计划资金的使用，要做到周清月结。

6、在本职工作范围内发生有食品安全事故、账务不清、用途不明等事故者，除追究具体责任人的责任外，校长将追究会计相关责任。

7、本责任书一式两份，限期一年，即2012年度。望认真遵照执行。

学校：（签章）：校长（签字）：会计（签字）

2012年4月

XX中学营养餐班主任责任书

为了深入贯彻落实国家“营养餐工程”的文件精神，切实实施好我校的营养餐工作，提高学生的营养水平和身体素质，有效防止食品中毒或其他食源性疾病事故的发生，保障我校学生的身体健康和生命安全，使学生营养餐工作顺利实施，为此，特签订本责任书。

一、班主任要利用班会课时间对学生进行食品安全教育并做好相关记录，教给学生食品安全方面的知识，教育学生要养成饭前洗手的习惯。

二、班主任教师要认真组织本班学生按时、有序就餐，并做好学

生就餐登记等相关工作。

三、在学生就餐时班主任要全程监控好本班学生，不允许学生争抢食品、嬉戏、打闹和推拉，以防学生被烫伤、呛着、噎住和摔伤，严禁学生私自将吃剩的食品带回家，监督学生不得食用其他同学吃剩的食品。

四、教育学生养成自我保护的意识，发现食品有异味、霉变或其他异常现象立即向学校报告。

五、班主任要加强对学生食用食品后的身体状况的观察，若发现学生出现身体不适，要在第一时间向主管领导或学校报告，并协助主管领导或学校做好紧急处理。

以上内容，各班主任要严格遵守，通力协作，若不遵守，出现安全事故，将按有关规定追究责任。

校长（签字）：______________

班主任（签字）：______________

2012年4月

营养餐管理人员职责

一、严格把好三关：食品采购、餐具消毒、从业人员健康。

二、做好食堂人员的晨检工作，如发现有身体不适人员应及时令其休息，不得进入食堂。

三、定期组织食堂人员学习食品卫生安全知识，开展安全教育。

四、协同值班教师及学生志愿者共同管理好学生就餐工作。

五、教育食堂从业人员按行业规定执行操作程序，监督食堂从业人员个人卫生、食堂保洁及餐具消毒等工作，保证储藏室、食堂和餐厅无鼠、无蝇、无蟑、无卫生死角。确保食品储存、加工卫生安全。

六、检查炊事员每天下班前是否将水源、电源关闭。

七、对营养餐的各种资料进行整理归档。协助主管领导完善各种规章制度。

主管领导（签字）：______________

管理人员（签字）：______________

2012年4月

第15篇：每当我穿着工装迎着朝阳走向工作岗位的时候

当我穿着工装迎着朝阳走向工作岗位的时候，当我用自己辛勤的汗水，赢来一声声赞赏的时候，我就会常常体味并思索着“工作就是生活，工作就是事业”的深刻内涵。

首先想到的是我们究竟是在为谁工作？为老板还是为自己？为薪水还是为价值？所谓“人往高处走，水往低处流”。要想成为一名优秀的员工，必须有正确的观念、正确的心态，为前途而努力，为梦想而工作。

作为中国石油的一名员工，我不仅要献出自己的全部智慧和热情，更希望和广大的同事团结起来。在没有来中国石油以前，我对油品知识一点都不了解，我来公司的几年里，先后在加油站等岗位工作，几年的工作经历使我了解了油品知识，掌握了加油站管理方法和业务流程，熟悉了车辆管理和油品数质量控制等等，正是有了这些知识和技能，使我一次又一次圆满出色地完成了工作任务。

敬业，就是爱业，从古至今，大凡成就伟业者，无一不是从爱岗敬业开始。干一行，爱一行，专一行，以“螺丝钉”的精神，我所做的工作虽然琐碎，虽然重复，但在很多的时候，我总会为自己是一名中国石油的员工而感到无比的自豪。因为我一直用心血和汗水为我所热爱的工作奉献着自己的汗水，直到春蚕丝尽，直到蜡炬泪干。石油工作是辛苦的，更是快乐的，辛苦中我锻炼了自己的能力，增长了工作经验和社会阅历；快乐中，我体验了生活的真谛，充实了奉献的人生。正因为如此，我更加爱岗敬业。

第16篇：长松为您支招：不相容职责岗位设定机制的建立

长松就是系统建系统找长松

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长松为您支招：不相容职责岗位设定机制的建立

上一期我们讨论资金安全系统建设中库存现金及银行存款监盘机制的建立时，实际上已经涉及到了我们今天要讨论的不相容岗位设定机制的问题。会计编制银行存款余额调节表而非出纳，这实际上就说明编制银行存款余额调节表工作职责与出纳岗位不相容。企业管理内控中，不相容职责岗位设定是一项基本原则。在资金安全系统建设中，这一原则也需作为一项重要机制得到落实。本期我们将全面讨论这一机制的设计。

现金监盘机制的建立可以确定企业某一时点现金资产（包含库存现金和银行存款）金额是否正确，并及时发现现金资产余额已经发生的问题。但监盘机制无法保证资金不发生问题，因此资金安全系统建设还需要其他机制的建立来保证资金过程的安全，不相容职责岗位设定机制即是其中一项重要的机制。

经过对资金出现问题案例的分析，其中一大部分案例形成原因是由于公司违反了不相容职责岗位设定原则。例如北京海淀区某客户发生的会计累计从公司挪走70万元的案例，2008年，他们聘请我的审计团队去公司查账，原因是新聘财务人员发觉账务存在问题而拒绝接管公司账务。原来，公司两年前聘用的一名财务人员突然辞职，未能与下任财务人员做交接工作。新聘财务人员上任后发觉资金可能存在问题，故拒绝接受账务，并建议公司老板聘请专业机构进行全面审查。公司采纳了新聘财务人员的建议，聘请我们进行全面审查。经近两周的全面审查，资金账实虽然相符，但共发现70余万的资金支付未得到授权，原财务人员将资金挪走。会计如何能将公司资金划走？原来公司会计与出纳同为一人，老板很信任这一财务人员，同时由于公司规模不大，就让会计兼任了出纳。

这一案例的发生即是因为违反了不相容岗位设定的原则。会计与出纳是不相容岗位，即做账的不管钱，管钱的不能做账。出纳除了登记现金、银行日记账外，不能登记会计账。否则，资金账实很容易通过账务调整达成一致，即账实做到了账实相符，问题也就不容易被发现。这种会计、出纳一肩挑导致的资金被挪用案例比比皆是。

由于会计与出纳属于不相容岗位，因此二者之间也不能存在亲属等关联关系。现金安全系统建设中存在几项这种不相容职责岗位设置的情况，下面我们就每种情况进行阐述。

支票印鉴的名章和财务章由出纳和会计分开保管，实际操作中，会计一般为财务经理或经授权的人。名章保管及登记使用与财务章的保管及登记使用为不相容职责，应当分开。这样可以保证一个人无法动用公司账户的资金，并确保印章使用得到完整记录。实际上这样的设计就是确保真实动用公司账户资金时必须由二人以上得到确认，才能真实动用。最近几年普遍采用的网银结算方式中，通过密码授权支付流程支付在原理上与印章分开保管是一样的，印章变成了密码而已。

实际中，很多企业印章管理比较随意、混乱，因此也发生了很多挪用公款的案例，例如下面这个案例就是公司印鉴管理未按分开保管原则而导致的挪用公款案例。【出纳挪用公款两千万豪赌三年作案上百次】

2008年，来自广东五华的张小惠入职位于广州市萝岗区的粤精高科有限公司，并一直任该公司出纳员，负责现金收付、提存与保管、空白支票和印鉴管理等。因为只是公司层级较低的出纳员，月薪还不到3000元。

而在张小惠的家乡五华，地下“六合彩”赌博成风，张小惠的堂表兄弟姐妹中就有许多是专门从事中间人角色，帮参赌人向互联网赌博网站或者幕后庄家投注后从中“抽水”营利。同年12月，张小惠在亲戚的怂恿下起意进行地下“六合彩”赌博，为了获取高额回报，她想到了挪用公司资金。在工作期间，张小惠发现公司对印鉴和公章保管松懈，于是，张小

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www.xiexiebang.com 惠通过虚开空白支票或者虚构已离职人员张某华等人、虚增员工“张娇”等工资明细表等手法，先后多次从粤精公司银行基本户中以提现、转账、代发员工工资等各种名义提取现金或者转账至其本人的银行账户内，随后转存至中间人提供的“庄家”银行账户，作案次数超过上百次，持续了近三年，均没有被公司发现。直至她发觉今生已无力归还所挪公司资金，遂于2011年9月初起意潜逃，最终，在2011年11月间，广州市萝岗区公安分局侦办人员辗转追踪，在上海市某商务连锁酒店将张小惠抓捕归案。经审计，至案发前张小惠共挪用了公司资金总额合计人民币2152余万元。

上述这一案例即是典型的印鉴管理存在问题，出纳员正是利用这一点进行了公款挪用。空白支票和印鉴全部由出纳管理就为这一案件的发生埋下伏笔。

货币资金支出的审批人不能同时担任出纳人员。资金支付审批工作与资金支付属于不相容职责，也就是绝对不允许出现自己审批、自己支付的情况。实际操作中，有些公司老板娘负责出纳工作，同时也负责审批工作，虽然从“人”的角度应该是可以实现控制的，但同时公司会忽视资金安全制度建设。随着公司规模及业务的增加，这一方法也将很难持续。

在资金安全系统建设中，不相容职责岗位设定机制是一项重要的机制。除上述所列几种不相容岗位外，根据公司具体业务的不同，还需进一步分析，细化不相容岗位职责。例如，收据的保管、复核与收据的开具不相容；收据、发票的开具与收款不相容，尤其是现金收入频繁的企业。

对于上述不相容岗位职责设定应当建立、设计相应制度确保这一机制的正确执行。下面我们为大家提供相应制度范本及工具范本供大家参考：并且在下一期中我们将继续资金安全系统的建设，资金收付管控机制的建立。【会计人员岗位配备管理制度】

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会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。岗位轮换一般2～3年轮换一次，最长不超过5年。●

公司应当配备具备相应专业知识和实践经验的合格人员，分别担任货币资金业务的各个岗位，办理货币资金业务，并且要定期实行财务部门内各岗位之间的轮换制度。

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办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。

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货币资金业务要有严格的职务分离，不能由一人完成货币资金业务的全部过程。● 货币资金的收付及保管只能由经授权的出纳人员来负责处理，其他人员不得接触支付前的任何现金。

● 出纳和会计工作不能由一人兼任，或是由有亲戚关系的两个人担任，也就是出纳和会计工作必须由两个人担任且两人之间没有亲戚关系。负责资金管理的出纳，除了需要登记现金银行日记账外，不能登记其他会计账，以确保钱、帐分开，做到会计和出纳相互牵制监督。负责应收账款的人员不能同时负责货币资金收入账的工作；负责应付账款的人员不能同时负责货币资金支出账的工作。

● 支票印鉴的名章和财务章由出纳和会计分开保管。

● 银行对账单由会计去银行领取，且由会计负责编制银行余额调节表。● 货币资金支出的审批人不能同时担任出纳人员。

● 负责收款的人员不能同时担任开具发票、收据的工作。

● 会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。● 同一家公司的财务负责人和该公司的采购人员，不能有任何亲戚关系，以确保通过财务部对采购工作进行有效监督。

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www.xiexiebang.com ● 外聘的分子公司总经理，和其管理的公司的财务人员，包括出纳、会计以及财务主管或经理不能有任何亲戚关系，以确保总公司对分子公司财务工作的有效控制。【财务印章管理制度】 1．印章的基本管理制度

（1）印章的代理印制部门，必须登记各类财务印章的使用部门。

（2）所有印章必须妥善保管，不得随意摆放，不能擅自将自己保管的印章交由他人使用，也不能私自接受他人保管使用的印章。

（3）配有印章人员发生人事变动，必须做到“人走章收”，由财务直属的上级人员进行监交或收回。

2．印章种类及使用规范、制度 2.1 印鉴

（1）定义：专指财务专用章和法人代表章，共二枚，并在结算银行预留式样。