第1篇：审计部岗位职责
审计部职能与岗位职责
审计部职能
在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系，工作上相互配合、支持、谅解，以公司经济效益为目标，共同完成好全年的审计工作任务。
1、组织并安排进行公司的风险评估：对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价，特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术（IT）风险等。
2、组织并安排进行内部审计：对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。
3、提出改进建议并跟踪实施：对于存在控制缺失的情况，提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。
4、出具企业内部审计报告：对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会，出具公司内部审计报告。
审计部岗位职责
审计部经理
1.1职责描述
1、复查和评估公司规章
2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作，复查该独立审计师的独立性
3、与管理层审核内部审计部的工作
4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和实质性弱点
5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责
6、定期对工作进行检查、总结，对存在的问题及时提出改进意见。
7、组织协调本部门与各部门的工作关系，按时完成领导交办的各项工作任务。
1.2任职资格与任免
1、知识教育水平要求：大专以上学历，熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识；熟悉企业生产产品及生产技术方面的知识。
2、岗位技能要求：有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。
3、素质要求：身体健康、精力充沛，有较强的责任心和创新精神，无特殊性别与年龄要求。
4、任免：本岗位人员由公司审计委员会任免。
1.3 垂直与横向关系
1．垂直关系：上级：董事会、审计委员会、总裁、副总裁；下级：本部门岗位人员。
2．横向关系：各管理部门负责人、各分公司负责人。
第2篇：审计部工作内容
审计部工作内容
每月工作计划，长期执行：
1、根据事业部考评要求，制定源润公司内部考评细则，即每月对以下内容进行检查考评：
（1）供应商供货范围审查表
（2）新物料质量信息跟踪汇总表
（3）质量信息反馈跟踪汇总表
（4）价格审批表准确性统计
（5）理化检验指标和技术协议一致性检查表
（6）物料到位情况汇总表，重点检查采购台账的完善
（7）三项协议的签订完成情况
（8）采购及时性进行检查
（9）发票台账的检查
2、针对供应商送货，必须确定物料的规格型号、品牌产地和我司采购需求一致，并确保供应商所送物料的包装不得随意更改。制定供方联络函。后续检查重点，在送货过程中对物料的性价比做好跟踪、检查。
3、制定源润降价物料清单，协助采购员进行降价工作。
4、设定现阶段铸造和化工材料的最高库存，并每月进行两次以上抽查。
临时性工作：
1、设计制定源润采购物料品牌产品供方承诺书。
2、跟踪确定铸造材料供货比例分配计划表，进行跟踪、检查。
3、对源润公司采购物料的型号、规格、品牌及产地进行核查。
4、对源润所有物料一物多码现象进行盘查。
5、围绕降本增效，引进有优势的供应商；考察刀具供应商，寻找可修磨刀具厂家，谈俢磨价格，统计可修磨刀具种类；钢材方面对付款方式的谈判。
6、完善制定源润物资新品及质量信息跟踪流程，制定流程图，并加强新品以及质量问题的跟踪工作。
7、协助采购员处理相关质量问题。
8、根据采购台账对采购物料的数量、种类进行核查，避免无计划采购及超计划采购现象。
9、协助物流部制定锯料班工资定额。
第3篇：(集团)审计部岗位职责
审计部
一、审计部职责
1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；
2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；
4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；
5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；
6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；
7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；
2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；
3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；
4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；
5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；
6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；
8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；
9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责
1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；
2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；
3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；
4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；
5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；
6、完成领导交办的其他工作。
第4篇：公司审计部岗位职责
公司审计部岗位职责
一、部长岗位主要职责
1、主持审计部日常工作；
2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划；
3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目；
4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目；
5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核；
6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作；
7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作；
8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。
二、副部长岗位主要职责
1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作；
2、部长外出或缺席时，受托代理部长主持审计部日常工作；
3、完成部长安排的审计项目。
三、内部审计岗位主要职责
1、按照审计计划及部长安排，负责内部审计项目的具体实施；
2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施；
3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施；
4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；
5、负责起草内部审计项目的实施方案；
6、负责起草内部审计报告；
7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。
四、内部审计档案管理岗位主要职责：
1、负责督促内部审计档案的及时归档；
2、负责内部审计档案的验收及装订；
3、负责内部审计档案案卷的编目工作；
4、负责内部审计档案的保管工作；
5、负责内部审计档案借阅工作；
6、负责内部审计档案利用的统计。
第5篇：商场审计部岗位职责
商场审计部岗位职责
部门名称：审计部 岗位职能：基建审计管理 一、岗位职责：
1、负责制定公司基建审计制度； 2、负责制定基建工程管理制度；
3、负责参与基建工程施工前的合同签订； 4、负责基建审计计划的制定，明确审核目标； 5、负责制定基建审计基本工作程序；
6、负责按审计计划进行现场审计，收集相关原始数据； 7、负责对工程量和工程金额进行审计； 8、负责按基建标准计算工程款；
9、负责完成审计工作报告，形成审计结论；
10、负责大型隐蔽工程的监督及设备及设备安装进行审计。
二、任职资格要求：
1、大专以上学历； 2、熟悉财务、审计制度；
3、具有较强的综合分析能力和文字表达能力； 4、熟悉公司业务管理流程； 5、熟悉基建工程审计的制度规则； 6、原则性强，具有良好的职业道德；
部门名称：审计部 岗位职能：财务管理 一、岗位职责：
1、负责公司财务管理制度的制订； 2、负责制定公司财务审计制度；
3、负责财务审计计划的制定，明确审核目标； 4、负责制定财务审计基本工作程序；
5、负责按审计计划进行现场审计，收集相关原始数据； 6、负责完成审计工作报告，形成审计结论； 二、任职资格要求： 1、大专以上学历； 2、熟悉财务、审计制度；
3、具有较强的综合分析能力和文字表达能力； 4、熟悉公司业务管理流程；
部门名称：审计部
岗位职能：财务通讯、财务研究管理 一、岗位职责：
1、负责财务通讯的编辑；
2、负责税收政策的研究； 3、负责税收筹划研究； 4、负责财务内部控制研究； 二、任职资格要求：
1、大专以上学历； 2、熟悉财务、审计制度；
3、具有较强的综合分析能力和文字表达能力； 4、原则性强，具有良好的职业道德； 部门名称：审计部 岗位职能：财务计划 一、岗位职责：
1、负责编制门店年度财务计划； 2、负责编制职能部门经费预算； 3、负责编制新门店财务计划； 4、负责编制新店投资支出预算；
二、任职资格要求：
1、大专以上学历；
2、熟悉国家的财务会计制度、税收制度；
3、具有较强的协调、综合分析能力和文字表达能力； 4、了解公司的物流管理制度； 5、原则性强，具有良好的职业道德；
部门名称：审计部 岗位职能：财务预测 一、岗位职责：
1、负责对公司投资项目进行可行性分析预测； 2、负责对公司发展进行趋势预测； 3、负责搜集、整理经济发展资料；
二、任职资格要求：
1、大专以上学历；
2、熟悉国家的财务会计制度、税收制度；
3、具有较强的协调、综合分析能力和文字表达能力； 4、了解公司的物流管理制度； 5、原则性强，具有良好的职业道德；
第6篇：审计部经理岗位职责
审计监察部经理岗位职责
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制
度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和
评价。
3、按照有关法规和制度，结合集团实际，建立健全内部审计规章
制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划，提交总经理或有关会议审定，并
组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进
行审计监督。
7、8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。 对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能
等进行监督检查，发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习，提高审计人员思想政治和业务素质。
11、完成领导交办的其他工作。
